RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

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1 ALLEGATO A Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO M. ANZI DI BORMIO Piazza V Alpini, Bormio (SO) - Tel. e fax: 0342/ C.F Sito web: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO Il conto consuntivo per il 2013 periodo settembre/dicembre elaborato conformemente a quanto disposto dall art. 18 e 58 del D. I. n. 44 del 1 febbraio 2001 e completo di tutti i documenti viene dapprima sottoposto all esame dei revisori ed infine al Consiglio d Istituto per l approvazione. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale 2013 periodo settembre/dicembre. Le modifiche al programma annuale sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio d Istituto: delibera n. 5 del 29 novembre 2013 PREMESSA A seguito del piano di dimensionamento delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado per l a. s. 2013/2014, in applicazione della deliberazione n. X/142 del 17/05/2013, l Istituto comprensivo Martino Anzi di Bormio viene costituito dall e riunisce la scuola secondaria di I grado di Bormio e il Circolo Didattico di Bormio. La sede legale dell Istituto Comprensivo Martino Anzi di Bormio ha sede a Bormio P.zza V Alpini, 5. I residui attivi al risultano essere di ,48 (relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012 da parte dello Stato e 2013 da parte degli enti locali e dei genitori degli alunni. Si precisa inoltre che, l avanzo di amministrazione risulta elevato ,50. E stata inserita (nel programma Annuale 2013 periodo settembre/dicembre) una cifra molto alta nella disponibilità finanziaria da programmare ( ,57) come suggerito dalla circolare del Programma Annuale del ENTRATE Le risorse finanziarie per l anno finanziario 2013 periodo settembre/dicembre sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento: 1- Aggr Finanziamenti dello Stato 2- Aggr Finanziamenti dalla Regione 3- Aggr Finanziamento da Enti Locali 4- Aggr Contributi da parte di privati 5- Aggr Altre Entrate Le entrate in conto residui delle scuole cessate sono state acquisite in conto competenza dalla nuova scuola (come specificato nella nota del MIUR prot. n. AOODRLO R.U dell 08/03/2012). 1

2 AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ,15 Voce 1 - Dotazione ordinaria ,15 sottovoce Fin. per Funzionamento amministrativo didattico ,67 La programmazione iniziale di 3.950,67 è stata determinata in base alle indicazioni emanate con note del M.I.U.R. di Roma prot. n del 17 settembre sottovoce Ex residui attivi Circolo Didattico di Bormio ,68 Totale dei residui attivi riferiti agli anni 2006/2012 alla data del 31/08/2013 del Circolo Didattico di Bormio. sottovoce Ex residui attivi Scuola Sec. di I grado di Bormio ,80 Totale dei residui attivi riferiti agli anni 2006/2012 alla data del 31/08/2013 della Sc. Sec. di I grado di Bormio. Dalla programmazione iniziale di ,15 non è stata apportata alcuna modifica. La programmazione definitiva è di ,15 Totale somme accertate ,15 Somme accertate e riscosse ,67 Somme accertate e rimaste da riscuotere ,48 AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE. 60,00 Voce 4 - Altri finanziamenti vincolati. 60,00 sottovoce Rimborso buoni dote scuola 1. 60,00 Dalla programmazione iniziale di. 60,00 sono state apportate le seguenti modifiche: Rimborso Regione Lombardia per buoni dote scuola Programma Annuale Variazione del Programmazione Definitiva 1. 60,00-60,00 0,00 60,00-60,00 0,00 La programmazione definitiva è di. 0,00 Totale somme accertate. 0,00 Somme accertate e riscosse

3 AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ,00 Voce 03 Provincia vincolati Non è stata assegnata alcuna somma. Voce 04 Comune non vincolati Non è stata assegnata alcuna somma. Voce 05 - Comune vincolati ,00 La programmazione iniziale è stata di ,00 Contributo Comunale per attività integrative e acquisto materiale Ex residui attivi Scuola Sec. di I grado di Bormio Contrib. Comune di Tirano per Rassegna Regionale sottovoce , ,00 Dalla programmazione iniziale di ,00 sono state apportate le seguenti modifiche: Contrib. Comunale per att. Integrative e acquisto materiale Contrib. Comunale per inc. RSPP per 81/08 Ex Residui attivi S. Sec. St. Anzi Contrib. Comunale per Rassegna Regionale Programma Annuale Variazione del Programmazione Definitiva , , , , ,50 419, , , , , ,50 sottovoce Contributo Comune di Bormio per attività integrative ,00 Contributo Comune di Valfurva per attività integrative ,00 Contributo Comune di Valdidentro per attività integrative ,00 Contributo Comune di Valdidentro per R.S.P.P ,50 Contributo Comune di Valfurva per R.S.P.P ,00 Ex Residui attivi S. Sec. St. Anzi Contributo Comune di Tirano per Rassegna Regionale ,00 La programmazione definitiva è di ,50 Totale somme accertate ,50 Somme accertate e riscosse ,50 Somme accertate e rimaste da riscuotere ,00 Voce 06 - Altre istituzioni ,00 Ex residui attivi Scuola Sec. di I grado di Bormio ,00 3

4 Dalla programmazione iniziale di ,00 non è stata apportata alcuna modifica. La programmazione definitiva è di ,00 Totale somme accertate ,00 Somme accertate e riscosse ,00 AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA PARTE DI PRIVATI ,20 Voce 01 - Non Vincolati Non è stata assegnata alcuna somma. Voce 02 - Vincolati ,20 La programmazione iniziale è stata di ,20 Sottovoce Contributo dai genitori alunni per Visite Guidate ,00 Contributo dai genitori alunni per acquisto materiale ,00 Contributo dai genitori alunni per assicurazione ,20 Dalla programmazione iniziale di ,20 sono state apportate le seguenti modifiche: Contrib. dai genitori alunni per visite guidate Contrib. dai genitori alunni per acquisto materiale Contrib. dai genitori alunni per assicurazione Programma Annuale Variazione del Programmazione Definitiva , , , , , , ,20 La programmazione definitiva è di , , , ,20 Totale somme accertate ,20 Somme accertate e riscosse ,20 Somme accertate e rimaste da riscuotere. 512,00 Voce 04- Altri vincolati. 816,00 La programmazione iniziale è stata di. 816,00. Contributo Operatori della Scuola per assicurazione ,00 Contributo per programma Comenius ,00 Dalla programmazione iniziale di. 816,00 non è stata apportata alcuna modifica. La programmazione definitiva è di. 816,00 4

5 Totale somme accertate. 816,00 Somme accertate e riscosse. 816,00 AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE ,09 Voce 04- Diverse ,09 Dalla programmazione iniziale di ,09 non è stata apportata alcuna modifica. Fondo cassa al 31/08/2013 scuole cessate ,09 La programmazione definitiva è di ,09 Totale somme accertate ,09 Somme accertate e riscosse ,09 La programmazione iniziale in partite di giro, quale dotazione al Direttore S.G.A. per le minute spese prevista di. 200,00, non ha subito modifiche. Pertanto le Entrate sono le suddette: FINANZIAMENTI DELLO STATO ,15 DOTAZIONE ORDINARIA ,15 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE. 0,00 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI. 0,00 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ,50 COMUNE NON VINCOLATI. 0,00 COMUNE VINCOLATI ,50 ALTRE ISTITUZIONI ,00 FINANZIAMENTI DA PRIVATI ,20 FAMIGLIE NON VINCOLATI. 0,00 FAMIGLIE VINCOLATI ,20 ALTRI NON VINCOLATI. 0,00 ALTRI VINCOLATI. 816,00 ALTRE ENTRATE ,09 TOTALE ENTRATE ,94 Le suddette Entrate sono state utilizzate per il regolare funzionamento della scuola e per l attuazione dei progetti contenuti nel P.O.F. per l anno scolastico 2013/2014. In fase di programmazione sono state previste 4 attività e 5 progetti. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Dalla programmazione iniziale di ,67 sono state apportate le seguenti modifiche: 5

6 La programmazione definitiva è di ,17. La somma impegnata di ,10 è stata utilizzata per consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al Pof., acquisto materiale d ufficio, riviste per l ufficio cancelleria varia, cartucce per stampanti, toner, stampati per gli uffici e registri, manutenzione strumenti di lavoro per l ufficio, materiale informatico (software), igienico, medicinali, pagamento esperto esterno quale responsabile S.P.P. ai sensi D.L. 81/08, per la stipula dell assicurazione degli Operatori della Scuola e oneri postali. 6

7 Somme impegnate ,10 Somme impegnate e pagate ,87 Somme impegnate e rimaste da pagare ,23 Differenza tra previsione e impegno ,07 La differenza di ,07 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Dalla programmazione iniziale di ,20 sono state apportate le seguenti modifiche: La programmazione definitiva è di ,75. La somma impegnata di ,92 è stata utilizzata per consentire un adeguato funzionamento didattico generale strumentale al Pof, acquisto materiale di facile consumo, cancelleria varia, cartucce per stampanti, toner, piccoli sussidi didattici, strumenti musicali, riviste, libri, materiale informatico, materiale sanitario, manutenzioni fotocopiatrici e per la stipula dell assicurazione per gli alunni della scuola. Somme impegnate e pagate ,92 7

8 Differenza tra previsione e impegno ,83 La differenza di ,83 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. A03 SPESE DI PERSONALE Dalla programmazione iniziale di ,00 non è stata apportata alcuna modifica: La programmazione definitiva è di ,00 La somma impegnata di ,45 è stata utilizzata per il pagamento delle spese di missione e le spese per la formazione del personale. Somme impegnate ,45 Somme impegnate e pagate. 259,45 Somme impegnate e rimaste da pagare ,00 Differenza tra previsione e impegno ,55 La differenza di ,55contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. A04 SPESE DI INVESTIMENTO Dalla programmazione iniziale di ,00 sono state apportate le seguenti modifiche: 8

9 La programmazione definitiva è di ,00 La somma impegnata di ,88 è stata utilizzata per l acquisto di n. 2 notebook e una stampante per la scuola sec. di Valdidentro, n. 1 stampante per la scuola primaria di Semogo, n. 1 stampante per l ufficio di segreteria e n. 1 notebook per il dirigente. Sono state pagate le seguenti spese: Somme impegnate ,88 Totale somme impegnate e pagate ,88 Somme impegnate e rimaste da pagare ,00 Differenza tra previsione e impegno ,12 La differenza di ,12 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. P04 PROGETTO VIAGGI D ISTRUZIONE Dalla programmazione iniziale di ,00 sono state apportate le seguenti modifiche: La programmazione definitiva è di ,45 La somma impegnata di ,45 è stata utilizzata per il pagamento delle spese relative alle uscite didattiche ed ai viaggi d Istruzione secondo i criteri contenuti nel P.O.F. Il suddetto progetto ha coinvolto gran parte degli alunni dell Istituto. 9

10 Somme impegnate ,45 Somme impegnate e pagate ,45 Somme impegnate e rimaste da pagare. 832,00 Differenza tra previsione e impegno. 90,00 La somma di. 90,00 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. P05 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI Dalla programmazione iniziale di ,00 non è stata apportata alcuna modifica: La programmazione definitiva è di ,00. La somma impegnata di ,40 è stata utilizzata per il pagamento delle spese relative al suddetto progetto secondo i criteri contenuti nel P.O.F. Il suddetto progetto ha coinvolto gran parte degli alunni della sede di Bormio e delle sezioni staccate. Somme impegnate e pagate ,40 Differenza tra previsione e impegno ,60 La differenza di ,60 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. P06 LABORATORIO PER LO SVILUPPO E L APPROFONDIMENTO DEGLI APPRENDIMENTI Alla programmazione iniziale di ,00 non è stata apportata alcuna modifica: 10

11 La programmazione definitiva è di ,00 La somma impegnata di ,00 è stata utilizzata per il pagamento delle spese relative al suddetto progetto secondo i criteri contenuti nel P.O.F. E inserito in questo progetto: Giochi Matemagici: RA GIOCANDO (tutte le classi del plesso di Isolaccia, di S. Antonio Valfurva, di Cepina e le classi terze, quarte e quinte di Bormio) Somme impegnate e pagate ,00 Differenza tra previsione e impegno ,00 La somma di ,00 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. P08 CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE Dalla programmazione iniziale di ,00 non è stata apportata alcuna modifica: La programmazione definitiva è di ,00 La somma impegnata di ,24 è stata utilizzata per il pagamento delle spese relative al suddetto progetto secondo i criteri contenuti nel P.O.F. Il suddetto progetto ha coinvolto gli alunni della sede di Bormio e delle sezioni staccate che frequentano il corso ad indirizzo musicale. 11

12 Somme impegnate e pagate ,24 Differenza tra previsione e impegno ,76 La somma di ,76 contribuisce a formare l avanzo di amministrazione. P37 PROGETTO - EDUCAZIONE ALLA SALUTE Alla programmazione iniziale di. 212,00 non è stata apportata alcuna modifica: La programmazione definitiva è di. 212,00. La somma impegnata di. 212,00 è stata utilizzata per il pagamento delle spese relative al suddetto progetto secondo i criteri contenuti nel P.O.F. E inserito in questo progetto: Primo soccorso che ha coinvolto le classi terze della s.s. di Valdisotto. Somme impegnate e pagate. 212,00 Differenza tra previsione e impegno. 0,00 R 98 FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva iscritto nel Programma Annuale E. F. 2013, pari a. 150,00 non ha subito modifiche. 12

13 Pertanto le Spese Impegnate sono state le suddette: AGGR. A ATTIVITA ,35 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,10 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,92 A03 SPESE DI PERSONALE ,45 A04 SPESE D INVESTIMENTO ,88 AGGR. P PROGETTI ,09 P04 VIAGGI D ISTRUZIONE ,45 P05 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ,40 P06 LAB. SVILUPPO E APPR. DEGLI APPRENDIMENTI ,00 P08 CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE ,24 P37 EDUCAZIONE ALLA SALUTE. 212,00 TOTALE USCITE ,44 CONCLUSIONE Il Dirigente Scolastico fa presente che gli impegni assunti e le liquidazioni effettuate nell esercizio finanziario 2013 per il periodo settembre/dicembre hanno tenuto conto delle reali necessità dell Istituto e sono stati praticati nei limiti dei finanziamenti assegnati. Le entrate effettive accertate in conto competenze sono state di ,94 Le spese effettive impegnate in conto competenza sono state di ,44 L avanzo di competenza è di ,50 Mentre il Fondo di cassa al è stato di ,25 Bormio, 25 marzo 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to (Erminio Andreola) 13

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