COMUNE DI LIMBIATE LINEE ESSENZIALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DICEMBRE 2015

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1 COMUNE DI LIMBIATE LINEE ESSENZIALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DICEMBRE 2015

2 LA TEMPISTICA IL BILANCIO DI PREVISIONE VIENE PRESENTATO CON NOTEVOLE ANTICIPO RISPETTO A QUANTO AVVENUTO NEGLI ANNI PRECEDENTI QUESTO CONSENTIRA' AL BILANCIO DI PREVISIONE DI RIACQUISIRE IL SUO RUOLO ORIGINARIO DI VERO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'INTERO ESERCIZIO, EVITANDO LA PENALIZZAZIONE DI UNA GESTIONE PROVVISORIA IN DODICESIMI, ELEMENTO DI RALLENTAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA MA SOPRATTUTTO, LA SUA APPROVAZIONE CALENDARIZZATA NEL MESE DI GENNAIO CONSENTIRA' L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE IMPORTANTI OPERE DI INVESTIMENTO PREVISTE, FAVORITE DA UNA SERIE DI FATTORI POSITIVI, TRA I QUALI L'ALLENTAMENTO PER IL 2016 DELLE ATTUALI REGOLE PER IL CALCOLO DEL PATTO DI STABILITA'

3 LE RISORSE ECONOMICHE FINANZIAMENTI STATALI LA LEGGE DI STABILITA' 2016 INTERROMPE, DOPO ANNI, LE MANOVRE DI RIDUZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI, NON INTRODUCENDO TAGLI AI FINANZIAMENTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E' STATO QUINDI ISCRITTO IL FSC NELLA STESSA ENTITA' FINANZIATA NEL 2015, DI EURO LA LEGGE DI STABILITA' 2016 CANCELLA LA TASI SULLA PRIMA CASA IN PREVISIONE DI UNA COMPLETA COMPENSAZIONE DALLO STATO DEL GETTITO TASI, VIENE ISCRITTA A BILANCIO LA STESSA ENTRATA PREVISTA NEL 2015, DI EURO

4 LE RISORSE ECONOMICHE TASSE, TRIBUTI E TARIFFE ADDIZIONALE COMUNALE, IMU E TARI: MANTENUTE LE MEDESIME ALIQUOTE E CONFERMATE LE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DEL PER L'IMU, VERRA' APPLICATA LA NORMATIVA CONTENUTA NELLA LEGGE FINANZIARIA SE DOVESSE RISULTARE PIU' FAVOREVOLE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: IN ATTESA DI VALUTARE GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL NUOVO ISEE, STUDIO IN CORSO ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE, VIENE APPLICATO IL SOLO ADEGUAMENTO ISTAT (+ 0,5%)

5 LE RISORSE ECONOMICHE CANONE PISCINA IN SEGUITO ALLA TRATTATIVA IN FASE DI DEFINIZIONE, CHE APPORTERA' SOSTANZIALI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2005 TRA IL COMUNE E LA SOCIETA' AQUASPORT, VIENE ISCRITTA IN BILANCIO L ENTRATA DI EURO, RELATIVA AL CANONE DI AFFITTO DELLA PISCINA, COMPRENSIVA PER IL 2016 DELLA QUOTA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI E TECNICHE SOSTENUTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUOVO ACCORDO

6 LE RISORSE ECONOMICHE LE ENTRATE CORRENTI TITOLO I FSC, IMU, TARI, IRPEF, ,00 TOSAP, IPC, EX TASI TITOLO II REGIONE E ALTRI ENTI, ,00 CONTRIBUTI STATALI TITOLO III RETTE, CONCESSIONI, ,00 CANONI, AFFITTI, SANZIONI, UTILI AVANZO DI ,00 AMMINISTRAZIONE FPV ,85 TOTALE ,85

7 LE RISORSE ECONOMICHE LE SPESE CORRENTI TIPOLOGIA DI SPESA PREVISIONE DI SPESA % SUL TOTALE SPESE DI PERSONALE ,00 25,35% FINANZIARIE E DI FUNZIONAMENTO (MUTUI, INTERESSI PASSIVI, AGGI, TELEFONO, ASSICURAZIONI, PULIZIE, MATERIALE DI CONSUMO, SPESE LEGALI) INSERITA LA QUOTA DI MUTUO PER L'ACQUISIZIONE DELLA PISCINA E IL FONDO COMPENSATIVO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO ,00 13,54%

8 PER IL TERRITORIO (MANUTENZIONE PATRIMONIO, LL.PP., AMBIENTE, PL) CULTURA, SPORT, GIOVANI ,00 30,64% ,00 1,72% SERVIZI EDUCATIVI ,00 12,70% WELFARE ,00 10,72% FARMACIA ,00 2,67% SPESE ISTITUZIONALI ,85 1,08% FCDE IN REALTA' AMMONTA A EURO, ABBATTUTO AL 55% PER EFFETTO DELLA LEGGE 190/2014 E COPERTO PER LA DIFFERENZA CON AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO) ,00 1,58%

9 LE RISORSE ECONOMICHE PER GLI INVESTIMENTI LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE DI INVESTIMENTO SI AVVALE DI UNA SITUAZIONE MOLTO FAVOREVOLE, DOVUTA AD ENTRATE SOSTANZIOSE E CERTE, QUALI: IL MUTUO CERTO A FONDO PERDUTO PER L'EDIFICAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI EURO, ESSENDO IL NOSTRO PROGETTO FRA I PRIMI 1215 FINANZIATI LA POSSIBILITA' DI ACCENDERE UN NOSTRO MUTUO DI PER COFINANZIARE L'OPERA L'ENTRATA CERTA DI EURO, RISULTATO DELL'ALIENAZIONE DEL TERRENO COMMERCIALE DI VIA ISONZO-PO

10 IL FINANZIAMENTO DI DI EURO, RISULTATO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ACCORDI DI COMPETITIVITA' DELLA REGIONE IL FINANZIAMENTO DI EURO OTTENUTO CON LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA DANDOLO IL FINANZIAMENTO DI EURO STANZIATO DALL'ATO MONZA E BRIANZA QUALE COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA GRIGLIA DEL GARBOGERA, A CUI AGGIUNGERE, QUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, I EURO DI CONTRIBUTO REGIONALE

11 LE RISORSE ECONOMICHE PER GLI INVESTIMENTI ALIENAZIONI ,00 MUTUO BEI PER NUOVA SCUOLA ,00 MUTUO PER COFINANZIAMENTO NUOVA ,00 SCUOLA FINANZIAMENTI REGIONALI (ACCORDI DI COMPETITIVITA' + RISTRUTTURAZIONE ,00 CASCINA DANDOLO) ONERI DI URBANIZZAZIONE ,00 VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE ,00 CONCESSIONI CIMITERIALI ,00 FINANZIAMENTO DELL'ATO PER GRIGLIA ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 TOTALE ,00

12 GLI INVESTIMENTI INTERVENTI TOTALI SICUREZZA E VIABILITA ,00 SI PREVEDONO MASSICCI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ( DI EURO CHE SI AGGIUNGERANNO AI GIA' STANZIATI NEL 2015) E DI SEGNALETICA STRADALE ( EURO) DI EURO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL PROGETTO ACCORDI DI COMPETITIVITA' EURO PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI PISTE CICLABILI EURO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

13 GLI INVESTIMENTI INTERVENTI TOTALI SCUOLA ,00 EDIFICAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI VIA TORINO PER EURO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IN DUE SCUOLE DELL INFANZIA (SERRAMENTI E VETRATE), IN UNA SCUOLA PRIMARIA (RIFACIMENTO TETTO E INFISSI) E NELLE DUE SCUOLE MEDIE, PER EURO

14 GLI INVESTIMENTI INTERVENTI TOTALI SPORT E TEMPO LIBERO ,00 LA PREVISIONE DI SPESA INTERESSA PRINCIPALMENTE LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOLSTOI, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN AREA DEDICATA ALL ALLESTIMENTO DI FESTE POPOLARI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE NELLA CHIESA DI PIAZZA SOLARI PER EURO

15 GLI INVESTIMENTI INTERVENTI TOTALI ALTRI INTERVENTI ,00 QUALI: LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ERP, COMPRESA LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA DANDOLO CON LA REALIZZAZIONE DI 4 APPARTAMENTI EURO LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI EURO LA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI EURO L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER IL CDD, PER L'AUSER E PER I SERVIZI SOCIALI EURO

16 LA COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE EURO VERRA INSERITA L OPZIONE DI COSTRUZIONE NEL BANDO DI ALIENAZIONE DEL TERRENO LE POTATURE EURO LA GRIGLIA SUL GARBOGERA E LA PULIZIA DEL SIFONE SUL VILLORESI EURO LA RESTITUZIONE DI ONERI A SACMA E PER IL PII DI VIA BELLUNO EURO UN FONDO RISCHI A COPERTURA DELL'EVENTUALE SALDO DEL PAGAMENTO INGIUNTIVO ALLA SOCIETA MASCHERONI STRADE

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