F24. Manuale. Respoonsabile AREA

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1 1/19 Titolo Documento: Tipologia Documento: Codice Identificazione: PSECECBI04-TE A02 1/19 Nominativo Funzione Data Firma Redazione Roberto Mandelli Capoprogetto CBI N.A. Verifica Capoprogetto CBI N.A. Approvazione Respoonsabile AREA N.A.

2 2/19 1 REVISIONI COME DISPORRE UN PAGAMENTO EFFETTI OPERATIVITA Selezione attivazione modulo Selezione Distinta Compilazione Distinta Compilazione Mittente Fisico del foglio Compilazione Contribuente del foglio Compilazione Sezioni foglio Griglie da cui selezionare valori predefiniti nella compilazione del foglio Autorizzazione Revoche... 19

3 3/19 1 REVISIONI Revisionato da il Rev. approvata da il Descrizione Roberto Mandelli 2004/04/02 Roberto Mandelli 2004/04/02 Prima stesura Cecilia Ferrari 2004/04/29 Roberto Mandelli 2004/04/29 Correzioni errori di scrittura e di logica Gabriele Zendrini 2004/07/29 Roberto Mandelli 2004/07/29 Revisione documento Antonia Di Lena 2006/10/13 Roberto Mandelli 2006/10/13 Revisione documento

4 4/19 2 COME DISPORRE UN PAGAMENTO EFFETTI 2.1 OPERATIVITA Per effettuare un pagamento effetti, bisogna prima di tutto avere un rapporto Selezione attivazione modulo Figura 1 Verra visualizzata la maschera delle Distinte, visibile in Figura 2, dove sono elencate tutte le distinte che durante le precedenti sessioni di lavoro sono state inserite nel SeceCBI CSE 04. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operatività in essa svolta si rimanda alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 2

5 5/ Selezione Distinta Agire sul bottone Nuovo ( vedi Figura 2 ). Verra visualizzata la maschera di Dettaglio Distinta visibile in Figura 3 che permette di inserire una nuova distinta. La distinta altro non e che il contenitore delle disposizioni e si incarica di identificare in modo univoco la tipologia di disposizioni in essa contenute. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operativita in essa svolta si rimanda alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 3

6 6/ Compilazione Distinta Agire sul campo Modalità ( visibile in Figura 3 ) Verranno visualizzate nella apposita tendina tutte le tipologie di disposizioni gestite dal SeceCBI CSE 04. Selezionando 165 Deleghe, vedi Figura 4, il SeceCBI CSE 04 si prepara a gestire le disposizioni di Pagamento Deleghe. Figura 4 Agire sul campo Codice SIA ( visibile in Figura 3 ) Verra visualizzata la maschera visibile in Figura 5 che contiene tutti i codici SIA delle aziende abilitati al Client che sta operando per la modalita scelta. Figura 5 Selezionare il codice SIA interessato ed agire sul tasto Conferma. Il codice SIA selezionato sara utilizzato per costruire le coordinate bancarie del Debitore. Digitare il codice ABI della banca cui e destinato il flusso di Pagamento Deleghe nel campo visibile in Figura 6 ed evidenziato in giallo. Figura 6

7 7/19 La maschera di Dettagli Distinta e ora completata e si presentera come da Figura 7. Figura 7 Agire sul bottone Salva ( vedi Figura 7 ).

8 8/ Compilazione Mittente Fisico del foglio Dopo aver agito sul bottone Salva ( vedi Figura 7 ) verra visualizzata la maschera di Dettaglio Deleghe sezione Mittente Fisico visibile in Figura 8 che permette di inserire i dati necessari per completare la parte riguardante il mittente fisico della disposizione stessa. Nella maschera visibile in Figura 8 sono evidenziati in giallo i campi che e obbligatorio compilare. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operativita in essa svolta si rimanda alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figura 8 Selezionare ICI o Assise ( vedi Figure 8 ) in base al foglio che si vuole approntare Agendo sul campo Titolare c/c ( vedi Figura 8 ) e possibile selezionare : - con saldo finale a 0 : il saldo del foglio e 0 - Contribuente : Il titolare del rapporto di addebito e il contribuente - Mittente : Il titolare del rapporto di addebito e il mittente fisico Agendo sul campo Conto addebito ( vedi Figura 8 ) e possibile selezionare: - Visualizza conti addebito da rapporti : e possibile selezionare dalla maschera visibile in Figura 9 il rapporto tra quelli che sono abilitati al Client che sta operando - Visualizza conti addebito da anagrafe : e possibile selezionare dalla maschera visibile in Figura 10 il rapporto tra quelli che sono censiti nella Anagrafe Controparti

9 9/19 Figura 9 Figura 10 Agendo sul campo Codice ( vedi Figura 8 ) e possibile selezionare dalla maschera visibile in Figura 11 il mittente fisico tra quelli che sono censiti nella Anagrafe Controparti Figura 11

10 10/ Compilazione Contribuente del foglio Scorrendo la maschera verso il basso verra visualizzata la maschera di Dettaglio Deleghe sezione Contribuente visibile in Figura 12 che permette di inserire i dati necessari per completare la parte riguardante il contribuente del foglio stesso. Nella maschera visibile in Figura 8 sono evidenziati in giallo i campi che e obbligatorio compilare. Per la descrizione dettagliata del contenuto della maschera e della operativita in essa svolta si rimanda alla sezione Help presente nella maschera stessa. Figure 12 Agendo sul campo Codice ( vedi Figura 12 ) e possibile selezionare dalla maschera visibile in Figura 13 il contribuente del foglio tra quelli che sono censiti nella Anagrafe Controparti Figura 13

11 11/19 Completare i campi che non sono stati automaticamente compilati ( N.B. Nel caso le anagrafiche utilizzate siano state correttamente compilate tutti i campi verranno valorizzati agendo sui relativi bottoni sopra descritti ad eccezione del campo Data e Saldo Finale ) ed agire su tasto Salva ( vedi Figura 8 ). Al termine della corretta compilazione dei campi obbligatori la sezione verra salvata e l utente potra iniziare la compilazione delle varie sezioni del foglio ( vedi paragrafo successivo ) Nel caso uno dei campi editati contenga dati non validi o non sia stato valorizzato un campo obbligatorio ( evidenziati in giallo ) verra presentato un messaggio di errore ed il campo errato verra evidenziato con un bordo rosso come da Figura 14. Figura 14

12 12/ Compilazione Sezioni foglio I passi di seguito esposti sono riferiti alla sezione Erario e le operativita descritte sono valide anche per tutte le altre sezioni del foglio Agendo sul tasto Salva visibile in Figura 8 verra visualizzata la maschera in Figura 15 Figura 15 Agendo sul tasto Inserisci Riga Ins o Freccia Giu e possibile inserire una riga all interno della sezione in esame E ora possibile compilare manualmente i vari campi che compongono la riga in lavorazione oppure posizionarsi sui singoli campi ed agire ( dove e previsto un aiuto all utente ) sul tasto Cerca Codici per ottenere una maschera da cui selezionare dei valori congruenti con il campo in lavorazione ( vedi Figure 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ) Completare i campi delle sezioni che interessano ed agire su tasto Salva ( vedi Figura 8 ). Le sezioni, se i campi obbligatori sono stati tutti completati e se i dati immessi sono validi, verranno salvate e l utente, agendo sul tasto Chiudi ( vedi Figura 8 ), tornera alla maschera delle disposizioni visibile in Figura 27

13 13/ Griglie da cui selezionare valori predefiniti nella compilazione del foglio Figura 16 ( Codici tributo per sezione Erario ) Figura 17 ( Codici Sede per la sezione INPS ) Figura 18 ( Causali Contributi per la sezione INPS )

14 14/19 Figura 19 ( Codici Regioni per la sezione Regione ) Figura 20 ( Codici Tributi per la sezione Regione ) Figura 21 ( Codici Tributo per la sezione ICI Enti Locali )

15 15/19 Figura 22 ( Codici Enti Locali per la sezione ICI ed Enti Locali ) Figura 23 ( Codici Sedi per la sezione INAIL ) Figura 24 ( Codici Altri Enti Previdenziali e Assicurativi)

16 16/19 Figura 25 ( Codici Sede per la sezioni INAIL ) Figura 26 ( Codici Causali Contributo per la sezioni INAIL )

17 17/ Autorizzazione Agire ora sulla cartella Autorizzazioni ( vedi Figura 28 ) per iniziare la fase di autorizzazione Figura 28 Selezionare ora la Distinta che si vuole autorizzare ed agire sul tasto Prima Autorizzazione ( vedi Figura 28 ) per procedere alla fase di Prima Autorizzazione. Apparira la maschera in cui inserire la password di prima autorizzazione ( vedi Figura 29 ) Figura 29 Agenda su tasto Conferma si procedera ad autorizzare la distinta

18 18/19 Selezionare ora la Distinta che si vuole autorizzare ed agire sul tasto Seconda Autorizzazione (vedi Figura 28) per procedere alla fase di Seconda Autorizzazione. Apparira la maschera in cui inserire la password di seconda autorizzazione ( vedi Figura 30 ) Figura 30 Agendo sul tasto Conferma si procedera alla firma della distinta Agendo sul tasto Revoca (vedi Figura 28) per procedere alla fase di Regressione. Apparira la maschera in cui inserire la password di regressione ( vedi Figura 27 ) Figura 27

19 19/ Revoche Agendo sul tasto Revoca visibile in Figura 27 il SeceCBI CSE 04 produrra automaticamente il flusso R4 di revoca per il foglio su cui e stato applicato il tasto Revoca. Esso verra contrassegnato con l icona nel campo In revoca ( vedi Figura 31 ). Detto flusso di revoca sara gestibile come una qualsiasi altra distinta mediante le apposite funzionalita visibili in Figura 2 ed assumera lo stato di 1 AUT Figura 31 Agendo sul tasto Altre Funzioni ( vedi Figura 31 ) apparira il pannello evidenziato in grigio scuro visibile in Figura 31 con le seguenti operativita : Visualizza Errori ricevuti da Centro Applicativo: Questa funzionalita e valida per tutte le distinte. Essa elenca gli errori che il Centro Applicativo SECETI ha riscontrato nella distinta inviata ( da notare che la distinta contenente errori e contrassegnata all icona Visualizza errori in caricamento da file : Questa funzionalità elenca tutti gli errori riscontrati durante il caricamento da file Visualizza relazioni F4-R4 : Visualizza la maschera in Figura 32 dove e riportata la lista di tutte le revoche ai fogli emesse dall utente Figura 32 FINE DOCUMENTO

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