Guida alla predisposizione dell Appalto Specifico sulla Piattaforma Telematica - AQ Servizi per Sistemi Operativi Server Open Source -

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1 Guida alla predisposizione dell Appalto Specifico sulla Piattaforma Telematica - AQ Servizi per Sistemi Operativi Server Open - Pagina 1 di 19

2 1. PREMESSA Se sei un utente registrato a Sistema e abilitato come Punto Ordinante all acquisto attraverso lo strumento dell Accordo quadro, potrai predisporre un Appalto Specifico nell ambito dell Accordo Quadro Servizi per Sistemi Operativi Server Open, attraverso la creazione di una Richiesta di offerta (di seguito RDO), seguendo la procedura descritta nel presente documento. Per le procedure di registrazione base e abilitazione consulta la Guida alla gestione del profilo disponibile sul portale alla sezione Home> Help> Guide operative per le PA>Guida alla gestione del profilo. Se invece sei già abilitato come Punto Ordinante all acquisto attraverso altri strumenti, accedi dalla tua Area personale alla funzione di Modifica abilitazione e fai richiesta di abilitazione anche allo strumento Accordo Quadro. Per ottenere l abilitazione alla realizzazione di Appalti Specifici relativi all Accordo quadro Servizi per Sistemi Operativi Server Open, dovrai inviare - dalla casella da te indicata in fase di registrazione - una richiesta di autorizzazione a bandire un appalto specifico di Servizi per Sistemi Operativi Server Open, alla casella di posta elettronica richiesta.as.opensource@acquistinretepa.it, indicando nella richiesta l utenza del PO abilitato con la quale si intende operare a Sistema e le eventuali utenze di PI. Consip provvederà ad autorizzarti, dandotene comunicazione attraverso casella di posta e, qualora tu le richieda, potrà fornire le Offerte Tecniche complete degli Aggiudicatari. La procedura di creazione di una RDO può essere effettuata anche da un utente abilitato come Punto Istruttore, ma deve essere necessariamente conclusa da un Punto Ordinante. Il Punto Ordinante deve necessariamente essere dotato di firma digitale. Pagina 2 di 19

3 2. PROCEDURA DESCRIZIONE DI DETTAGLIO 2.1. Ricerca e selezione delle offerte Dall homepage del portale, inserisci Nome utente e Password ed entra nella tua area personale; Clicca sul link Che strumento vuoi usare e poi, dal menù di sinistra, su Accordi quadro; In corrispondenza della riga relativa all Accordo quadro Servizi per Sistemi Operativi Server Open, clicca sul pulsante Vai al catalogo e successivamente visualizza gli articoli dei Fornitori Aggiudicatari dell Accordo Quadro presenti sul catalogo; Il percorso seguito porterà alla visualizzazione dei 3 lotti geografici previsti; seleziona il lotto di tuo interesse e clicca sul pulsante Visualizza; Il Sistema visualizzerà 3 offerte (4 nel caso del lotto 3), una per ciascun Fornitore aggiudicatario del lotto prescelto; Pagina 3 di 19

4 Seleziona, indifferentemente, una delle 3 offerte (4 nel caso del lotto 3) e clicca su aggiungi a carrello; Dal carrello, seleziona l articolo e clicca su Crea RDO. Avvierai in tal modo la procedura per la predisposizione di un appalto specifico Predisposizione dell Appalto specifico Pagina 4 di 19

5 La procedura di predisposizione dell Appalto specifico si articola per passi. Ogni passo da compilare è propedeutico alla compilazione del passo successivo. Durante i passi della procedura alcuni campi saranno modificabili, altri immodificabili da parte dell utente Passo 1 Denominazione e tipologia di gara Nel campo Denominazione Appalto Specifico, inserisci una descrizione che ti aiuti nell identificazione della gara ed un riferimento all Amministrazione; Inserisci il codice IPA ai fini della fatturazione elettronica Il resto dei campi sono bloccati Dopo aver concluso la compilazione dei campi, clicca su Salva e procedi; il Sistema ti proporrà la schermata riepilogativa dei passi da completare, con evidenza di quelli già lavorati. Pagina 5 di 19

6 Dalla stessa schermata, in corrispondenza del passo 1, puoi accedere alla funzione Allega Documenti. Attraverso la funzione dovrai allegare i seguenti documenti: o Richiesta di offerta o Schema di Contratto di fornitura o Capitolato Tecnico o Facsimile Cauzione o Eventuale DUVRI (in caso di sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Appalto Specifico) o Eventuale documento su Condizioni di assicurazione e requisiti generali delle coperture assicurative Se hai assegnato un punteggio tecnico specifico all Appalto Specifico, ed è quindi previsto che i concorrenti presentino un Offerta Tecnica, dovrai inoltre allegare il: o Modello di Offerta Tecnica. Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF firmati digitalmente. Per facilitare i concorrenti nella predisposizione della risposta potrai inserire: o Modello di Offerta Tecnica o Facsimile Cauzione anche in formato WORD Passo 2.1 Lotto 1 Dati Nel campo Denominazione, inserisci la descrizione del lotto; Pagina 6 di 19

7 Nel campo Punteggio tecnico massimo, inserisci il punteggio tecnico massimo attribuibile in fase di appalto specifico, considerando che i valori ammessi sono compresi in un range da 0 a 30 (nell esempio pari a 10). Valorizza il campo Punteggio economico massimo, in ragione del valore scelto per il punteggio tecnico massimo e sulla base dei valori riportati nella tabella sottostante. PT ASmax PE ASmax PT ASmax PE ASmax 0 70, ,5 1 69, ,8 2 68, ,1 3 67, ,4 4 67, ,7 5 66, ,0 6 65, ,3 7 65, ,6 8 64, ,9 9 63, , , , , , , , , , , , ,0 A titolo esemplificativo: qualora il punteggio tecnico di appalto specifico da te indicato sia pari a 10, allora dovrai valorizzare il campo Punteggio economico massimo con il valore 63 così come riportato in tabella. Inserisci il CIG derivato nel campo relativo; Inserisci l eventuale codice CUP nel campo relativo; Il campo Formula di calcolo del punteggio economico, non va modificato poiché già compilato con la formula (non lineare concava - a punteggio assoluto) stabilita nell ambito dell Accordo quadro di riferimento (cfr. paragrafo del Capitolato d oneri). Pagina 7 di 19

8 Cliccando su Definizione parametri nel esponente inserisci un valore compreso tra 4 e 7 così come stabilito nell ambito dell Accordo quadro di riferimento (cfr. paragrafo del Capitolato d oneri). Dopo aver concluso la compilazione dei campi, clicca su Salva e procedi; il Sistema ti proporrà nuovamente la schermata riepilogativa dei passi. Nella schermata visualizzata, anche in corrispondenza del passo 2.1, puoi accedere a ulteriori aree e funzioni. Pagina 8 di 19

9 I. Documenti richiesti In questa area vengono visualizzate le richieste di tipo tecnico ed economico che il concorrente dovrà produrre e inviare attraverso il Sistema - in formato file - in fase di presentazione delle offerte. Accedendo nella pagina, trovi precaricate come richieste: 1. Offerta Tecnica con la possibilità di allegare un fac-simile ovvero di eliminarla cliccano sulla X in corrispondenza della colonna Elimina, solo nel caso non sia stato previsto un punteggio tecnico di Appalto Specifico; 2. Scheda - Componente tecnica- da eliminare obbligatoriamente cliccano sulla X in corrispondenza della colonna Elimina poiché i concorrenti si esprimeranno sulla parte tecnica dell offerta esclusivamente attraverso il documento Offerta tecnica sopracitato; 3. Scheda - Componente economica non eliminabile II. Richiedi documenti Non sono previsti ulteriori documenti rispetto a quelli precaricati. Eventuali altri documenti di carattere tecnico potranno essere allegati dai concorrenti nello spazio relativo a Offerta tecnica; pertanto ti invitiamo a ignorare la funzione Passo 3.1 Articoli Attraverso il passo, potrai definire i servizi che saranno oggetto dell appalto specifico. Il Sistema ti propone di default un generico che dovrai poi modificare come meglio descritto più avanti. Per poter inserire gli altri servizi: Pagina 9 di 19

10 Procedi innanzitutto con il replicare l articolo generico tante volte quanti sono i servizi che saranno oggetto dell appalto, attraverso la funzione Copia; Clicca poi su Visualizzazione avanzata; Procedi ora con il modificare il campo descrizione di ogni articolo, applicando le regole di compilazione del campo di seguito descritte Per Servizi NON Tailored (così come definiti e descritti nel Capitolato Tecnico di Accordo Quadro): Qualora il servizio richiesto corrisponda interamente ad uno dei servizi rientranti nelle classificazioni del Capitolato Tecnico dell Accordo quadro, allora compila il campo descrizione utilizzando il Codice identificativo del servizio utilizzato nel Capitolato Tecnico stesso. Inserisci poi, di seguito, l eventuale durata della sottoscrizione. A titolo esemplificativo: Nel caso tu scelga di rendere oggetto dell appalto specifico il Servizio di Subscription relativo a Distribuzioni di Sistemi Operativi Server Open con caratteristiche Enterprise con le seguenti caratteristiche: Pagina 10 di 19

11 così come descritto nella tabella di classificazione di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico, allora nel campo descrizione dovrai inserire il codice identificativo corrispondente e la durata della sottoscrizione: Per Servizi Tailored (meglio specificati in sede di AS, tramite descrizione nel documento di RDO): Qualora il servizio richiesto non rientri tra quelli già definiti e descritti nelle classificazioni del Capitolato Tecnico dell Accordo quadro, allora compila il campo descrizione utilizzando il Codice identificativo da te utilizzato nel documento di RDO dell Appalto specifico per descrivere il servizio. Inserisci poi, di seguito, l eventuale durata della sottoscrizione. Compila poi i campi quantità e base; Lascia invariato il campo Peso, valorizzato con il valore 1 ; Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per ciascun servizio, clicca su Aggiorna totale base d asta e verifica che il totale corrisponda a quanto inserito nel documento di RDO; Pagina 11 di 19

12 In tal modo il Sistema aggiornerà automaticamente la base d asta del lotto e su tale base d asta effettuerà i controlli in fase di sottomissione dell offerta da parte dei fornitori; Clicca infine su Salva e procedi Passo 4 Invito dei fornitori Nella pagina, troverai i 3 fornitori aggiudicatari del lotto da te prescelto (4 nel caso del lotto 3); per ciascun fornitore inserisci il punteggio tecnico ereditato per l appalto specifico già riproporzionato, secondo quanto indicato nelle tabelle di seguito: Lotto 1 e 2 Pagina 12 di 19

13 HEWLETT Coefficiente PACKARD SORINT.LAB α ITALIANA S.R.L. S.R.L. 0 0,6 29,82 14,88 25,92 PTASmax (determinato dall Amministrazione) TELECONSYS - H4T 1 0,594 29,52 14,73 25,66 2 0,588 29,22 14,58 25,40 3 0,582 28,93 14,43 25,14 4 0,576 28,63 14,28 24,88 5 0,57 28,33 14,14 24,62 6 0,564 28,03 13,99 24,36 7 0,558 27,73 13,84 24,11 8 0,552 27,43 13,69 23,85 9 0,546 27,14 13,54 23, ,54 26,84 13,39 23, ,534 26,54 13,24 23, ,528 26,24 13,09 22, ,522 25,94 12,95 22, ,516 25,65 12,80 22, ,51 25,35 12,65 22, ,504 25,05 12,50 21, ,498 24,75 12,35 21, ,492 24,45 12,20 21, ,486 24,15 12,05 21, ,48 23,86 11,90 20, ,474 23,56 11,76 20, ,468 23,26 11,61 20, ,462 22,96 11,46 19, ,456 22,66 11,31 19, ,45 22,37 11,16 19, ,444 22,07 11,01 19, ,438 21,77 10,86 18, ,432 21,47 10,71 18, ,426 21,17 10,56 18, ,42 20,87 10,42 18,14 Lotto 3 Pagina 13 di 19

14 PTASmax (determinato dalla Amministrazione) coefficiente α HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L. INFORDATA BIT MEDIA S.P.A./INSIRIO S.P.A./EIDOS S.R.L./SOLVING TEAM S.R.L. TELECONSYS - H4T 0 0,6 29,82 28,92 27,96 25,92 1 0,594 29,52 28,63 27,68 25,66 2 0,588 29,22 28,34 27,40 25,40 3 0,582 28,93 28,05 27,12 25,14 4 0,576 28,63 27,76 26,84 24,88 5 0,57 28,33 27,47 26,56 24,62 6 0,564 28,03 27,18 26,28 24,36 7 0,558 27,73 26,90 26,00 24,11 8 0,552 27,43 26,61 25,72 23,85 9 0,546 27,14 26,32 25,44 23, ,54 26,84 26,03 25,16 23, ,534 26,54 25,74 24,88 23, ,528 26,24 25,45 24,60 22, ,522 25,94 25,16 24,33 22, ,516 25,65 24,87 24,05 22, ,51 25,35 24,58 23,77 22, ,504 25,05 24,29 23,49 21, ,498 24,75 24,00 23,21 21, ,492 24,45 23,71 22,93 21, ,486 24,15 23,43 22,65 21, ,48 23,86 23,14 22,37 20, ,474 23,56 22,85 22,09 20, ,468 23,26 22,56 21,81 20, ,462 22,96 22,27 21,53 19, ,456 22,66 21,98 21,25 19, ,45 22,37 21,69 20,97 19, ,444 22,07 21,40 20,69 19, ,438 21,77 21,11 20,41 18, ,432 21,47 20,82 20,13 18, ,426 21,17 20,53 19,85 18, ,42 20,87 20,24 19,57 18,14 accertati che tutti i fornitori siano selezionati in corrispondenza della colonna Inviti e poi clicca su Procedi Pagina 14 di 19

15 Fornitore 1 Fornitore 2 Fornitore 3 (max 50,00) (max 50,00) (max 50,00) Passo 5 - Data di apertura e chiusura Inserisci la data di inizio presentazione delle offerte Inserisci la data di fine presentazione delle offerte Inserisci la data termine per la richiesta di chiarimenti Passo 6 Pubblicazione Verifica il riepilogo delle informazioni da te inserite, dei documenti allegati e richiesti. Pagina 15 di 19

16 Puoi verificare puntualmente quanto inserito cliccando sulle singole tab. Quando avrai controllato tutte le informazioni inserite potrai procedere cliccando su Pubblica in una delle schermate di riepilogo. Nel caso tu sia un Punto Istruttore, clicca su Invia in approvazione. La bozza della RDO sarà visualizzata dal tuo Punto ordinante, che potrà modificarla e/o pubblicarla. 3. PASSI SUCCESSIVI 3.1. Gestione dei chiarimenti Il Punto ordinante proprietario della RDO di appalto specifico, viene automaticamente riconosciuto dal Sistema come Responsabile del procedimento. Durante la fase di presentazione delle offerte, il Responsabile del procedimento potrà ricevere attraverso il Sistema richieste di chiarimenti da parte di fornitori invitati a partecipare. Per visualizzare i chiarimenti: Pagina 16 di 19

17 Accedi a con la tua utenza di Punto ordinante proprietario della RDO; Dal cruscotto, clicca sul link RDO Accordi Quadro, posto nel blocco Negoziazioni; Dall elenco delle gare pubblicate, clicca su Dettagli in corrispondenza dell RDO di tuo interesse; La pagina visualizzata ti propone un riepilogo delle informazioni della RDO selezionata e, con accesso dal menù di sinistra, l area comunicazioni dove sarà possibile: Pagina 17 di 19

18 visualizzare quanto inviato dai concorrenti attraverso il link Comunicazioni ricevute ; rispondere attraverso la funzione specifica Invia nuova comunicazione, ricordando di selezionare quali destinatari della comunicazione tutti i concorrenti; consultare le Comunicazioni già inviate. Pagina 18 di 19

19 3.2. Lavori di commissione Il Punto Ordinante, qualora l Amministrazione abbia provveduto a nominare una commissione di gara che svolga i lavori e provveda all aggiudicazione della RDO, dovrà nominare anche a Sistema il Presidente di commissione, cosicché possa operare a Sistema per la specifica gara. E inoltre possibile associare all iniziativa le utenze dei soggetti che ricoprono il ruolo di membri di commissione, che potranno però accedere a Sistema esclusivamente in visualizzazione, senza poter effettuare operazioni per conto della Commissione. Il Presidente di commissione e i membri di commissione devono necessariamente essere già registrati a Sistema come Punti Ordinanti o Punti Istruttori, anche per Pubbliche amministrazioni diverse da quella appaltante. Il Presidente di Commissione deve necessariamente essere dotato di firma digitale. Qualora invece, non sia prevista una commissione di gara, sarà il Punto Ordinante a svolgere a sistema le operazioni di valutazione delle offerte e di aggiudicazione. Pagina 19 di 19