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2 (! '!$!... 7 % "%!"!"%""!%... 9!&"'!% % ) * La costruzione e l aggiornamento del Modello La funzione del Modello Principi ed elementi ispiratori del Modello La struttura Modello Il sistema organizzativo ed autorizzativo I principi di controllo Il sistema di gestione dei flussi finanziari Principi e Protocolli di Prevenzione Generali 5.5 L adozione del Modello e successive modifiche...35 #'" %%"!$$"%"! %"%!%"+"%%%,!% %#"% Premessa La Struttura Organizzativa La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro La Struttura Organizzativa in materia Ambientale Procedure manuali ed informatiche...43 #! /"! "!$" Identificazione, nomina e revoca dell Organismo di Vigilanza Funzionamento dell Organismo di Vigilanza Funzioni e poteri dell Organismo di Vigilanza Reporting dell OdV verso il vertice aziendale Flussi informativi verso l'odv: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie Richieste di informazioni e segnalazioni delle violazioni del modello Raccolta e conservazione delle informazioni...59 "'"$! "''&! Formazione e informazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali Informazione ai Consulenti e ai Partner...62 %" #!" Premessa Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

3 10.3 Destinatari e loro doveri: iter procedurale Principi generali relativi alle sanzioni Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) Sanzioni nei confronti dei dirigenti Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale che compongono l organo di amministrazione (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 231/01) Misure nei confronti dei soggetti esterni Procedimento sanzionatorio '3 &/"&"%$$" #"% #" #"% #"" "%!"##%!"#&++""! %"$! Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Il sistema in linea generale Il sistema di deleghe e procure Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici Principi procedurali specifici nel caso di particolari Operazioni a Rischio...89 #"% #" "% %" Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d. Lgs. 231/2001) Processi sensibili nell ambito dei reati societari Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici I controlli connessi agli obblighi di cui al Sarbanes-Oxley Act #"% #"#"% #" ( "%%%"$!"#&%%,%!!35"&%" %%!'!"%,%!/!"% PARTE SPECIALE C: Le fattispecie di Reato di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità illecite (art. 25 octies del d. Lgs. 231/2001) e di delitti con finalità di terrorismo o eversione dell ordine democratico (art. 25 quater del d. Lgs. 231/2001) Processi sensibili nell ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite e dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell ordine democratico Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici PARTE SPECIALE C-BIS: Le fattispecie di Reato di autoriciclaggio (art. 25 octies del d. Lgs. 231/2001)

4 14.3.1Principi generali di comportamento e Principi procedurali specifici 112 #"% #" ) '"%% ##!# ""! "$!!"!%!'%&! %3 &"%&%"6!" "&% " &$$" &"0"%) #% Processi sensibili nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Aspetti Generali Assetto Organizzativo Individuazione del Datore di Lavoro Individuazione dei Dirigenti e dei Preposti e, più in generale, affidamento di compiti e mansioni Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, secondo le regole di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/ Nomina, nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/08, del Medico Competente Monitoraggio verifiche periodiche - vigilanza Obblighi giuridici Piano degli investimenti ed elaborazione del budget annuale per gli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro e relativa rendicontazione Valutazione dei rischi - misure di prevenzione e protezione Elaborazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e del Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/ Attrezzature impianti luoghi di lavoro agenti chimici fisici e biologici Attività organizzative Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza e previsione di misure d intervento Stipula di contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto Tenuta e aggiornamento del registro degli infortuni e registrazione dei near miss (o incidenti senza infortunio) Regolamentazione degli accessi alle aree Sorveglianza sanitaria Informazione e formazione Procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza Documentazioni e certificazioni obbligatorie Principi procedurali specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Tracciabilità #"% #" * "%!"%"##%,!& %"%%/"&%"%!"%" %&+"%""!!$" Le fattispecie di Reato in materia di proprietà industriale e di diritto d autore e in materia di turbativa della concorrenza

5 16.2 Correlazione con la parte Speciale Delitti informatici e trattamento illecito dei dati con i reati di cui all art 25-novies del D.lgs. 231/01: di diritto d autore Processi sensibili nell ambito dei reati in materia di proprietà industriale e di diritto d autore e in materia di turbativa della concorrenza Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici Tracciabilità #"% #"' "%%"!!"$!" Le fattispecie dei Reati Transnazionali (Art. 10 L n. 146) Processi sensibili nell ambito dei reati dei reati Transnazionali Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici #"% #" "%"7%"+& Le fattispecie dei reati di market Abuse (art. 25 sexies del d. Lgs. 231/2001) Processi sensibili nell ambito dei reati di Market Abuse Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici #"% #" %%!'"%%"%%"!%%"% Le fattispecie delitti informatici e trattamento illecito dei dati Processi sensibili nell ambito dei reati dei Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Aree a Rischio Attività sensibili Principi di comportamento Principi Generali Principi Generali di comportamento 19.4 Principi procedurali specifici #"% #" %%!"%,"!$$"%" Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata Processi sensibili nell ambito dei reati dei Delitti di criminalità organizzata Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione #"% #" !&$!"!!!3""$!"!3""$!!""/"&%%, &$""

6 21.1 Le fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziari Prevenzione #"% #" "%"+!%" Le fattispecie di Reato in materia Ambientale Funzione e Destinatari Aspetti Generali Processi sensibili in relazione ai reati ambientali Premessa Processi Sensibili Principi generali di comportamento Principi procedurali specifici Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive Gestione delle emergenze ambientali Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione aziendale e di conformità dello stesso alla norma ISO e alle autorizzazioni previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate Tracciabilità #"% #"! #%%"!#" %$&!8" Le fattispecie del reato impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Processi sensibili nell ambito dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Principi generali di comportamento

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