COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como

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1 COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE COPIA REGISTRO DI SETTORE N. 37 REGISTRO GENERALE N. 93 IN DATA 07/03/2014 OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE TRAMITE MEPA / RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs , n. 267; - Visto il D.lgs , n. 165; - Visto il provvedimento sindacale n. 8 del , con il quale sono state conferite al Segretario Comunale le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL , n. 267 relativamente al settore AMMINISTRATIVO; - Visto lo Statuto Comunale; - Visto l'art.3 del D.L. 174/2012 così come convertito con la Legge 213/2012; - Visto il Regolamento Comunale del "Sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del ; Ha adottato la seguente determinazione: CODICE CIG: Z640E309B0 Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 168 in data , esecutiva, è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi; Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione delle bandiere collocate sui vari pennoni del territorio comunale in quanto logore; Dato atto, pertanto, che si necessita provvedere all'acquisto di : N. 12 bandiere formato 100X150 ITALIA; N. 8 bandiere formato 100X150 EUROPA; N. 1 bandiera formato 100X150 FRANCIA; N. 1 bandiera formato 100X150 GERMANIA; N. 4 bandiere formato 200x300 ITALIA; N. 3 bandiere formato 200x300 EUROPA; N. 2 bandiere formato 200x300 FRANCIA; N. 2 bandiere formato 200X300 GERMANIA; N. 2 bandiere formato 200X300 USA; N. 2 bandiere formato 200X300 REGNO UNITO; N. 2 bandiere formato 200X300 SVIZZERA; Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: - il fine che si intende perseguire;

2 - l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; - le modalità di scelta del contraente; Precisato che: - il contratto, che sarà stipulato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia in forma di buono d'ordine/scambio di lettere, ha per oggetto l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di bandiere e contiene le clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegato ordine di acquisto; - durata/tempi di consegna: entro 2 giorni dall'ordine; - corrispettivo: 942,00 oltre a oneri fiscali; Preso atto dell'ordine di acquisto, allegato, nel quale risultano le condizioni di detta fornitura; Visti: l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a euro, in relazione all'oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Considerato: - che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010; - il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal Regolamento comunale per le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data ; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede: l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2,D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza per l'acquisto di bandiere; Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione dei beni mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta NOVALI EGIDIO SNC di Brescia (BS), P. IVA , che propone la fornitura dei beni al prezzo di 1.149,24 IVA 22% compresa; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto il codice civile; Visto lo statuto comunale;

3 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; DETERMINA 1) Di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, i beni dettagliatamente previsti nell'allegato ordine di acquisto, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di seguito riassunto: OGGET TO NOME COMMERCIALE PREZZO UNITARIO QUANTITA' ORDINATA IVA TOTALE (IVA INCLUSA) 1 BANDIERE VARIE REALIZZATE CON TRE TELI CUCITI, IN POLINAUTICO, DOPPIE CUCITURE, CORDA, 2 BANDIERA ITALIA CM 100 X150 POLIESTERE NAUTICO DOPPIE CUCITURE CINTINO DI RINFORZO, CORDA E 3 BANDIERA CEE EUROPA 100X150 POLINAUTICO, DOPPIE CUCITURE CINTINO DI RINFORZO, CORDA, 4 BANDIERA ITALIA, POLIESTERE NAUTICO, DOPPIE CUCITURE, ANGOLI RINFORZATI, RINFORZO, CORDA E 5 BANDIERA EUROPA/CEE 200X300, POLIESTERE NAUTICO, DOPPIE CUCITURE, RINFORZO, CORDE E 6 BANDIERE TRICOLORE DI VARI STATI, POLIESTERE NAUTICO 7 BANDIERA CM 200X300 POLIESTERE NAUTICO CON CROCE (SVIZZERA SVEZIA GENOVA MILANO ETC.) 8 BANDIERE VARIE STATI EUROPEI USA IN POLIESTERE NAUTICO CM. 200X300 11, , , , , , , , ,06 28,06 23,76 131,76 18,48 102,48 22,88 126,88 25,74 142,74 31,68 175,68 18,92 104,92 60,72 336,72 TOTALE 1.149,24 2) Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: - il contratto, che sarà stipulato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia in forma di buono d'ordine/scambio di lettere, ha per oggetto

4 l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di bandiere e contiene le clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegato ordine di acquisto; - contiene le clausole essenziali sono quelle contenute nell'allegato ordine di acquisto; - il contraente ditta NOVALI EGIDIO SNC di Brescia (BS) è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e del DPR n. 207/2010; 3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di 1.149,24 IVA 22% compresa, per l'acquisto di bandiere a favore della ditta NOVALI EGIDIO SNC di Brescia (BS), imputando la spesa all'intervento n , cap. PEG 920, cod. SIOPE 1212, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio 2014, fatti salvi i limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 4) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali: luogo di svolgimento: consegna presso il Comune di Menaggio; durata/tempi di consegna: entro 2 giorni dall'ordine; corrispettivo: 1.149,24 IVA inclusa; termini di pagamento: 60 giorni dalla data della fattura; altre clausole ritenute essenziali: analiticamente descritte nell'allegato ordine di acquisto; tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e ss.mm. ( CODICE CIG: Z640E309B0); si impegna altresì a che i medesimi obblighi di tracciabilità, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della filiera delle imprese cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto); si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Como, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; - prende atto che: a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto; b) nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato ; c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.; 5) Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 6) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è la dipendente Cristina Morganti; 7) Di trasmettere il presente provvedimento: all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; all'ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa. F.to De Lorenzi Dott. Giovanni

5 Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione che precede, attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL , n. 267, dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento del "Sistema dei controlli interni", la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa da essa prevista, in relazione: Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa; p Allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata; p Non comporta impegno di spesa. Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica. MENAGGIO, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to GHIGNOLI Rag. Paolo Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to De Lorenzi Dott. Giovanni Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 02/04/2014 al 17/04/2014 Menaggio, lì 02/04/2014 f.to De Lorenzi Dott. Giovanni COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Menaggio, lì De Lorenzi Dott. Giovanni