Pomarance, 30 novembre 2011

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA MARCO TABARRINI Distretto Scolastico n POMARANCE ( PISA) Via Cercignani n 38. Tel. ( 0588 ) Fax ( 0588) Codice fiscale : Codice Istituto PIIC istituto.tabarrini@tin.it Pomarance, 30 novembre 2011 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO D ISTITUTO CONCERNENTE I CRITERI GENERALI PER L IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA M.O.F. A.S. 2011/12. IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40-bis del D. L.gs. n 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai CCNL e gli oneri previsti negli strumenti di programmazione; VISTO l art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007; VISTA l intesa sindacale MIUR /00.SS del ; VISTO i dati sugli organici di diritto e sugli importi delle singole voci ( FIS/ INCARICHI SPECIFICI / FUNZIONI STRUMENTALI / ORE ECCEDENTI come da comunicazione del ) VISTA la comunicazione mail del MIUR prot.7451 del che assegna all Istituto la somma di ,34 lordo stato finalizzata a retribuire FIS, F.S., I.S.e le ORE ECCEDENTI per la sostituzione dei colleghi assenti; VISTA la sequenza contrattuale del prevista dall art. 62 del CCNL , in particolare l art. 3 che determina l ammontare dell indennità di direzione al DSGA 4.379,10 posta a carico del FIS ; VISTO l art. 2 comma 197 della legge 191/2009 che illustra la nuova modalità per la corresponsione dei compensi accessori ( cedolino unico ) del Service Personale Tesoro. RITENUTO che nell Istituto l erogazione del servizio attraverso un organizzazione del lavoro del personale docente e ATA è fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nel Piano delle Attività predisposto dal D.S. e dal DSGA in coerenza con quanto stabilito nel P.O.F.; VISTA l ipotesi di contratto integrativo di Istituto a.s. 2011/12 sottoscritto in data dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nell istituzione scolastica concernente i criteri generali per l impiego delle risorse del Fondo dell Istituzione scolastica ; VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi regolarmente programmate ; 1

2 DICHIARA CHE Le risorse finanziarie, per la realizzazione dei contenuti del contratto integrativo d Istituto, sottoscritto il ammontano complessivamente ad ,34 in termini di lordo, oneri sociali ed IRAP ( 24,20% + 8,50% = 32,70% ) di cui alla nota MIUR 7451 del e successiva comunicazione del in base all Intesa MIUR OO.SS del ; oltre : ATTIVITA COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA : Come da mail MIUR prot del relativa all assegnazione complessiva finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali 2011/12 ( FIS Funzioni strum. - incarichi specifici ATA ore eccedenti ) ; si evidenzia che la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività complementari di educazione fisica ( pari ad 3.813,24 lordo stato in virtù di n 12 classi in organico di diritto per 317,77 ), oggetto successivamente di monitoraggio secondo i bisogni del nostro istituto per un importo lordo stato pari ad 2.100,00 lordo dipendente 1.582,52 ancora da pervenire. Il suddetto finanziamento è relativo ad uno specifico progetto P.O.F.. Si riepiloga la quantificazione del medesimo : voci lordo stato lordo dipendente budget 2011/ , ,52 economia bilancio 1.013,83 764,00 economia C.U , ,71 FONDI PER PROGETTI RELATIVI A ZONE FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO Come da mail MIUR prot del relativa all assegnazione complessiva finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali 2011/12 ( FIS Funzioni strum. - incarichi specifici ATA -ore eccedenti ), si evidenzia che la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire i progetti relativi al FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO verrà assegnata da U.S.R. su progetti autorizzati. La suddetta risorsa verrà iscritta regolarmente in bilancio perché non viene gestita in modalità Cedolino Unico. Assegnazione U.S.R. Firenze lordo stato 8.084,97 Economia Bilancio da budget 2010/ ,78 Il suddetto finanziamento è relativo ad uno specifico progetto P.O.F.. DETERMINAZIONE DEL BUDGET F.I.S. VOCI IMPORTO TOTALE LORDO STATO TOTALE LORDO DIPENDENTE N 14 PUNTI EROGAZIONE 4.056, , ,25 N 65 DOCENTI O.D. N 85 ADDETTI 802, , ,52 N 20 ATA O.D. 2

3 TOTALE FINANZIAMENTO 2011/ , ,77 ECONOMIA A.S. 2010/11 DA BILANCIO 776,30 585,00 ECONOMIA A.S. 2010/11 DA C.U. 421,04 317,29 TOTALE DISPONIBILITA 2011/ , ,06 ECONOMIE : la gestione delle economie del MOF ed altri compensi al personale risulta essere piuttosto complessa; in quanto si tratta di economie esistenti in bilancio e disponibilità per il CEDOLINO UNICO dovute alla doppia gestione nell anno 2010/11 ( 4/12 bilancio scuola 8/12 cedolino unico ). Per quanto riguarda la disponibilità sul cedolino unico ad oggi non abbiamo nessuna notizia sulla riassegnazione della medesima quale budget disponibile per il 2011/12. L assegnazione del FIS di ,00 è comprensiva dell indennità di direzione del DSGA per un importo lordo stato di 4.379,10 così determinato : INDENNITA DI DIREZIONE SGA PARAMETRI ECONOMICI QUOTA DOCENTI E ATA DOC + ATA TOTALE LORDO STATO LORDO DIP. IN ORGANICO DI DIRITTO 39, , ,00 QUOTA + PUNTI EROGAZIONE 995,25 995,25 750,00 TOTALI 4.379, ,00 In aggiunta alle risorse sopra indicate ( di cui al budget FIS ) vengono, di seguito riepilogate tutte le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede costituenti il budget complessivo M.O.F. per l a.s. 2011/12. - FUNZIONI STRUMENTALI : quota base 3.048,70 complessità Istituto Comprensivo ( 1 ) 1983,82 quota docenti organico diritto n ,13 x 65 = 7.353,45 TOTALE ,97 - INCARICHI SPECIFICI A.T.A: quota A.T.A. organico diritto decurtata n 2 unità ( DSGA e collab scolastico per appalto ) n ,41 x18 TOTALE 5.191,38 3

4 - ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI: quota per docenti inf. e prim. organico di diritto n 48 29,49 x 48 = 1.415,52 quota per docenti sec. organico di diritto n 17 56,91 x 17 = 967,47 TOTALE 2.382,99 PROSPETTO DI RIEPILOGO FINANZIAMENTI 2011/12 FUORI F.I.S. TIPOLOGIA FINANZIAMENTO LORDO STATO FINANZIAMENTO LORDO DIP. ECONOMIA LORDO ECONOMIA LORDO TOTALE LORDO TOTALE LORDO DIP. STATO C.U. E BILANCIO DIP.C.U. E BILANCIO STATO Funzioni strumentali , ,81 23,33 17, , ,39 Incarichi specifici 5.191, ,12 37,24 28, , ,18 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2382, , , , , ,13 Attività complementare di Educazione Fisica 2.100, , , , , ,23 Zone a Forte Processo Immigratorio 8.084, , , , , ,39 TOTALE DI RIEPILOGO BUDGET M.O.F. 2011/12 : lordo stato lordo dipendente F.I.S ,00 ECONOMIA BILANCIO 776,30 = , ,06 ECONOMIA C.U. 421,04 FUNZIONI STRUMENTALI ,97 = , ,39 4

5 ECONOMIA C.U. 23,33 INCARICHI A.T.A 5.191,38 = 5.228, ,18 ECONOMIA C.U. 37,24 ORE ECCEDENTI 2.382,99 = 6.068, ,13 ECONOMIA C.U ,56 ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA 2.100,00 = 5.143, ,23 ECONOMIA BILANCIO 1.013,83 ECONOMIA C.U ,83 ZONE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 8.084,97 = , ,39 ECONOMIA BILANCIO ,78 Quanto esposto nella tabella sottostante risorse contrattuali di cui all intesa MIUR nonché mail MIUR 7451 del PREMESSO che il Contratto integrativo per la ripartizione del fondo d istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico-finanziaria è stato siglato in data tra la RSU e il Dirigente Scolastico ; PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d Istituto oggetto del contratto integrativo sono le seguenti : DESCRIZIONE Fondo d Istituto (art. 88 CCNL 29/11/2007 art 4 CCNL 23/1/2009 biennio economico 08/09 ) Risorse anno scolastico 2011/12 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP ) ,00 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) ,97 Incarichi specifici al personale ATA (art.62 CCNL 29/11/2007, ) 5.191,38 Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti ( art. 30 CCNL 29/11/2007 ) 2.382,99 Attività complementari di educazione fisica art. 87 CCNL e succ ,00 Progetto scuole forte processo immigratorio art. 9 CCNL ,97 TOTALE ,31 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti ( art. 83, c.4, CCNL confermato dall art. 2, c.8 sequenza contrattuale personale ATA e successive ) DETTAGLIO Fis 776,30 ( bilancio ) + 421,04( C.U. ) F.S. 23,33 ( C.U.) I.S 37,24 ( C.U. ) 5

6 O.E 3.685,56 Att.ED ,83 ( BILANCIO )+ FISICA 2.029,93 ( C.U PROC IMMIG ,78 TOTALE ,32 Fondo d Istituto (art. 88 CCNL 29/11/2007 art 4 CCNL 23/1/2009 biennio economico 08/09 ) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici al personale ATA (art.62 CCNL 29/11/2007, ) ( LORDO DIPENDENTE ) , , ,12 Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti ( art. 30 CCNL 29/11/2007 ) 1.795,77 Attività complementari di educazione fisica art. 87 CCNL e succ ,52 Progetto scuole forte processo immigratorio art. 9 CCNL ,67 TOTALE Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti ( art. 83, c.4, CCNL confermato dall art. 2, c.8 sequenza contrattuale personale ATA e successive ) ,66 DETTAGLIO Fis 585,00 ( bilancio ) + 317,29( C.U. ) F.S. 17,58 ( C.U.) I.S. 28,06 ( C.U. ) O.E ,36 Att.ED. FISICA 764,00( BILANCIO ) ,71 ( C.U. ) PROC. IMMIG ,72 6

7 TOTALE COMPLESSIVO ,38 FINALIZZAZIONI Le attività da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato : DESTINAZIONE COMPLESSIVA di seguito indicata : PERSONALE DOCENTE A.S. 2011/12 PERIODI : settembre/dicembre 2011 gennaio/agosto 2012 CEDOLINO UNICO Attività aggiuntive di insegnamento ( art. 88 c. 2 lettera b ) CCNL 29/11/07 ) Compensi personale docente (art.88c.2 lettera k CCNL 29/11/2007 ) Attività aggiuntive funzionali all insegnamento ( art. 88 c. 2 lettera d CCNL 29/11/07 ) Compenso attribuito al collaboratore del DS ( art. 88 c.2 lettera f CCNL 29/11/ 07 ) Funzioni strumentali al P.O.F. ( art. 33 CCNL ) LORDO STATO LORDO DIPENDENTE , , , , , , , , , ,81 Ore Eccedenti 2.382,99 ( fin. 2011/12 ) , ,56 ( economia C.U. ) = 6.068,55 7

8 Compensi per attività complementare ed. fisica art. 87 CCNL Progetto scuole forte processo immigratorio art. 9 CCNL , ,52 BILANCIO SCUOLA , ,00 TOTALE LORDO STATO , ,97 PERSONALE ATA A.S 2011/12 PERIODI : settembre/dicembre 2011 gennaio/agosto \2012 CEDOLINO UNICO LORDO STATO LORDO DIPENDENTE Prestazioni aggiuntive personale ATA oltre l orario d obbligo ( art. 88 c.2 lettera e CCNL ) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del P.O.F. ( art. 88 c. 2 lettera k CCNL 29/11/2007 ) , , , ,00 Compenso DSGA ( art. 89 CCNL ) come sostituito art. 3 sequenza ATA e tabella 9 ridefinita dall Incarichi specifici ( art. 62 CCNL 29/11/07 e intesa MIUR OO.SS ) 4.379, , , ,12 TOTALE LORDO STATO , ,12. CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FIS 1)Le somme a disposizione del FIS per l a.s. 2011/12, fatte salve le cifre specificatamente destinate a particolari istituti contrattuali ( funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, avviamento 8

9 alla pratica sportiva, IDV ) sono ripartite secondo la seguente suddivisione tra personale docente e ATA come risulta dal Piano delle Attività d Istituto ( parte integrante della contrattazione a.s. 2011/12 ) dove si evidenziano analiticamente le attività e i relativi compensi. 2) Sulla base delle attività effettivamente svolte e delle necessità emergenti, ( come già previsto per quanto riguarda l economia non utilizzata ) potranno essere previste compensazioni fra progetti ed attività e fra budget destinato a docenti ed A.T.A. delle eventuali, sia utilizzazioni dell economia sia modifiche verrà data informazione alla RSU. ATTIVITA COMPENSATE A.S. 2011/12 - CEDOLINO UNICO PERSONALE DOCENTE 1 - COLLABORATORE DEL DIRIGENTE Compenso di cui al comma 2 lettera f per Collaboratore Vicario del Dirigente ( art. 34 CCNL )( compenso forfettario ) 5.000,00 2 COMPENSO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL INSEGNAMENTO di cui al comma 2 lettera d ore eccedenti le 40 annue per Collegi, Consigli di Classe, incontri genitori, ecc. ( di cui all art. 29 comma 3 CCNL lettera a ) per coordinatori di plesso ( 17,50 orarie ) : n 45 ORE per coordinatori di plesso scuola infanzia, primaria e secondaria di Pomarance ( 4 docenti ) n 35 ORE per coordinatori di plesso scuola infanzia, primaria e secondaria di Castelnuovo V.C. ( 3 docenti ) n 30 ORE per coordinatori di plesso scuola infanzia Larderello e primaria di Montecerboli, scuola secondaria di Larderello, scuola infanzia e primaria di Serrazzano, scuola infanzia, primaria e secondaria di Monteverdi M.Mo ( 8 docenti ) TOTALE N 525 ORE 9.187, COMPENSO PER DOCENTI REFERENTI DI COMMISSIONE di cui alla delibera del Collegio Docenti del comma 2 lettera K compenso forfettario pari ad 25,00 per partecipazione a max 2 riunioni : n 7 docenti x 2 riunioni = 14 riunioni x 25,00 350, COMPENSO DI CUI AL COMMA 2 LETTERA K PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA : attività formativa per alunni continuativa ( educativa per docenti, assistenziale per collaboratori ) per docenti educativa di cui alla delibera del Consiglio d Istituto lettera K compenso forfettario per n 14 docenti pronto soccorso, 20 docenti antincendio, 10 docenti antifumo - n 14 addetti pronto soccorso per 50,00 700,00 - n 15 addetti antincendio per 150, ,00 9

10 - n 5 incaricati a.s. 2010/11 per 70,00 350,00 ( di cui all incarico dirigente scolastico prot. n del ) - n 10 addetti antifumo per 50,00 500,00 TOTALE 3.800,00 5- SMISTAMENTO POSTA N 1 DOCENTE 150,00 6-COMPENSO FORFETTARIO PER AMPLIAMENTO ORARIO DI FUNZIONAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA PERSONALE DOCENTE OLTRE L ORARIO DI SERVIZIO di cui al comma 2 lettera a ( secondo rendiconto a consuntivo da un minimo di 50,00 ) 650, COMPENSO FORFETTARIO DI CUI AL COMMA 2 LETTERA L PER PARTICOLARI IMPEGNI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI - CORREZIONE COMPITI PROVE INVALSI - pari ad 50,00 per i docenti coinvolti di scuola primaria ( classi II e V ) e di scuola secondaria ( classi I ) per un totale di n 27 docenti 1.350,00 PROGETTI P.O.F. 2011/12. Come risulta dal Piano dell Offerta Formativa a.s. 2011/12 i progetti finanziati con il F.I.S. relativo al corrente anno scolastico sono n 23, per i quali sono state previste e autorizzate prestazioni di ore aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento in base ai bisogni rilevati dai docenti all inizio d anno nelle singole scuole. La quantificazione di ciascun progetto risulta nel P.O.F.e nelle schede predisposte dal D.S.G.A. per la gestione secondo le modalità previste dall art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 CEDOLINO UNICO per un totale lordo tabellare di ,00 TOTALE DOCENTI ,50 IDV DSGA 3.300,00 ( Art.3 seq. ATA E TABELLA 9 ridefinita dal ) PERSONALE ATA AMMINISTRATIVI e COLLABORATORI SCOLASTICI 10

11 PERSONALE ATA AMMINISTRATIVI 1SUPERIORI CARICHI DI LAVORO CON RIENTRI POMERIDIANI OLTRE L ORARIO DI SERVIZIO (ex lavoro straordinario ) fino ad un massimo di 60 ore ( art. 88 CCNL comma 2, lettera e ) Compenso orario 14,50 n 60 ORE x 3 assistenti amministrativi = 180 ORE = 2.610,00 Il pagamento del suddetto compenso è subordinato all autorizzazione e conseguente registrazione delle ore effettuate dai dipendenti ( vedi registro lavoro straordinario ) 2N 5 INCARICHI PER ADEMPIMENTI CONNESSI : D.L.gvo 626/94 e D.L. 81/2008 ( DUVRI ) CON CONTROLLO LAVORI ESTIVI ALUNNI DIVERSAMENE ABILI E PERCORSI DSA SUPPORTO SU ASSISTENTE AMMINISTRATIVA SUPPLENTE PRATICHE GESTIONE ALUNNI E PERSONALE PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DI CUI AL COMMA 2, LETTERA K COORDINAMENTO PROGETTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PROGETTI P.O.F. PROCEDURE E ADEGUAMENTI DI CUI AL D.L. 196/2003 CODICE PRIVACY COMPENSO FORFETTARIO PARI AD ,00 3 INCARICHI PER INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO ( n 2 incarichi a seconda delle aree di competenza nello svolgimento delle proprie mansioni dovute all organizzazione nell orario di lavoro connesse all attuazione dell autonomia con particolare riferimento alle procedure informatiche nello specifico attività di procedimenti volti all attuazione delle innovazioni su posta certificata, firma digitale, decreto 78/Brunetta certificati di malattia on-line a Nanni Alberto e Frizzi Silvia ) compenso di cui al comma 2 lettera e orario pari a 14,50 ORE 172 = 2.494,00 ORE138 = 2.001,00 TOTALE 4.495,00 4COMPENSO FORFETTARIO DI CUI AL COMMA 2 LETTERA K AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI inteso a compensare i medesimi in relazione allo svolgimento di attività di riordino e imputazione dati ognuno per la competenza propria dell ufficio assegnato al fine di assicurare un efficiente supporto all organizzazione complessiva del lavoro, nonché alle attività e al servizio in particolare : - controllo fascicoli personali, creazione sottofascicoli, controllo e scarico fascicoli alunni cessati - controllo e scarico materiale di consumo, controllo materiale inventariato ( con procedure informatizzate ) 11

12 600,00 x n 2 assistenti amm.vi = 1.200, ,00 x n 1 assistente amm.va = 1.100, ,00 PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI 1 n 20 ore per flessibilità oraria per i collaboratori Scolastici ( di cui al comma 32 lettera e, oraria lorda 12,50 ) N 20 ore x 14 = 280 Ore = 3.500,00 2 n 15 ore per intensificazione mansioni a seguito diminuzione in organico ATA 2011/12 ( di cui al comma 32 lettera e, oraria lorda 12,50 ) N 15 ore x 14 = 210 Ore = 2.625,00 3- n 2 incarichi collaboratrici scolastiche per supporto amministrativo Uffici di Segreteria di cui al comma 2 lettera k compenso forfettario 600, compenso di cui al comma 2 lettera K per attività di prevenzione e protezione sicurezza : attività formativa per alunni continuativa ( educativa per docenti, assistenziale per collaboratori ) per docenti educativa di cui alla delibera del Consiglio d Istituto lettera K compenso forfettario per n 12 addetti pronto soccorso, N 15 ( di cui n 2 al 50% ) addetti antincendio, n 5 addetti antifumo n 12 addetti pronto soccorso per 50,00 600,00 - n 13 addetti antincendio per 150, ,00 ( di cui 2 al 50% Bartolini P. e Costagli D.) - n 2 incaricati a.s. 2010/11 per 70,00 140,00 ( di cui all incarico dirigente scolastico prot. n del ) - n 5 addetti antifumo per 50,00 250,00 TOTALE 2.790,00 6 INTENSIFICAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI PRESENTI NELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO dovuta alla riduzione organico 2011/12 e per progetti accoglienza, supporto ai docenti assistenza alunni tenera età, progetti primavera compenso di cui al comma 2 lettera k forfettario per i collaboratori scolastici in servizio presso le scuole dell infanzia che hanno presentato i progetti Accoglienza per il corrente anno scolastico 12

13 FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. ( ART. 33 CCNL 2007 DEL ACCORDO MIUR OO.SS. DEL E DEL ) scuola Infanzia Pomarance n 1 collaboratore 500,00 scuole infanzia Serrazzano n 1 collaboratore 200,00 TOTALE 700,00 7- INTENSIFICAZIONE PER PRESENZA HANDICAP GRAVE compenso di cui al comma 2 lettera e oraria lorda 12,50-32 Ore per 2 collaboratori scolastici già assegnatari art. 7 : - scuola infanzia Serrazzano n 1 collaboratore 400,00 - scuola secondaria di Monteverdi M.Mo n 1 collaboratore 400,00 TOTALE 800,00 8 INTENSIFICAZIONE PER PROGETTO DI INTEGRAZIONE ALUNNO HANDICAP GRAVE ( L. 104/94 ) : 104 ORE di assistenza generica compenso di cui al comma 2 lettera e oraria lorda 12,50 N 104 ORE = 1.300,00 TOTALE PERSONALE ATA ,00 Utilizzo assegnazione F.I.S. a.s. 2011/12 : lordo dipendente ,77 lordo stato ,00 Oneri carico Stato ,23 Spesa lordo dipendente ,50 Fondo riserva 245,27 lordo dipendente ,77 DOCENTI Attribuzione degli incarichi secondo la dotazione finanziaria a.s. 2011/12 calcolata secondo la norma sopra evidenziata quota base 3.048,70 complessità organizzativa 1.983,82 dimensione docenti organico diritto N 65 x quota unitaria 113,13 = 7.353,45 : budget 2011/ ,97 lordo stato. Assegnazione MIUR prot del e comunicazione con prospetto dimostrativo MIUR degli 13

14 INCARICHI PERSONALE ATA EX F.A. ( ART. 62 CCNL ACCORDO MIUR OO.SS DEL E DEL importi dell assegnazione M.O.F. a.s. 2011/12 LORDO STATO Assegnazione ,97 lordo stato sulla quale viene fatta la contrattazione d Istituto. Pertanto la somma di cui sopra servirà alla remunerazione dei seguenti incarichi lordo tabellare dipendente pari ad 9.333,81: - n 1 incarico per NUOVI LINGUAGGI E Tinti Luana 1.866,76 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI - n 1 incarico per l INTERCULTURA Gucci Lisa 1.866,76 - n 1 incarico per l HANDICAP Telleschi Susanna 1.866,76 - n 1 incarico per l ORIENTAMENTO E CONTINUITA Pasquinelli Marisa 1.866,76 - n 1 incarico per attività motoria, ed. fisica, giochi sportivi Bardini Elisabetta 1.866,76 ( salvo contributi INPS carico Stato ) Attribuzione degli incarichi secondo la dotazione finanziaria a.s. 2011/12 calcolata secondo la norma sopra evidenziata 288,41 x 18 posti organico di diritto escluso il DSGA lordo stato 5.191,38. Assegnazione MIUR prot del e comunicazione con prospetto dimostrativo MIUR degli importi dell assegnazione M.O.F. a.s. 2011/12 LORDO STATO pari ad 5.191,38 sulla quale viene fatta la contrattazione d Istituto. Pertanto la somma di cui sopra servirà alla remunerazione degli incarichi lordo tabellare dipendente pari ad 3.912,12. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N 1 incarico n 1 assistente amministrativa BENUCCI Monica ( che non risulta avere art.7 ) pari ad 2.500,00 COLLABORATORI SCOLASTICI 14

15 N 2 incarichi relativi all assistenza handicap grave coll.scol. ( che non risultano avere art. 7 ) per un totale di 1.412,12 così suddivisi - Scuola infanzia di Larderello GOZZI Mara 1 incarico 706,06 - Scuola infanzia di Castelnuovo V.C. BARTOLINI Sandra 1 incarico 706,06 DESTINAZIONE COMPLESSIVA di seguito indicata : A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata lordo stato comprensiva di FIS, F.S., Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, Gruppo Sportivo, Processo Immigratorio oltre economie non utilizzate pari ad ,32 è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,24 : pertanto con una differenza di non utilizzo di ,08 : DETTAGLIO AVANZO LORDO STATO : FIS BUDGET 325,47 FIS ECONOMIA 1.197,34 F.S. 23,33 I.S. 37,24 GRUPPO SPORTIVO 3.043,76 PROCESSO IMMIGRATORIO 7.594,94 TOTALE ,08 CONSIDERATO infine : 1che la sopraesposta relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale re regionale attuale nonché al contratto integrativo d Istituto : 2che le risorse da ripartire in esame risulteranno disponibili in SPT con esclusione dei fondi Forte Processo Immigratorio La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del viene redatta al fine della certificazione di compatibilità economico-finanziaria prevista dall art. 6 comma 6 del CCNL da parte dei competenti organi di controllo. IL DIRETTORE SGA ( Rag. BALDINI Ludovica ) 15