RELAZIONE D AUDIT RELAZIONE D ASSESSMENT

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1 RELAZIONE D AUDIT RELAZIONE D ASSESSMENT Assciazine Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) SQS Italian Branch Piazzale Biancaman, 2 IT Milan (MI) CODICE FISC.: PARTITA IVA : Bernstrasse Zllikfen Svizzera Zllikfen, 22 nvembre 2013 Pagina 1 di 5 Dcument 595_4 Pierluigi Berticelli pierluigi.berticelli@sqs.ch T T F AziendaOrganizzazine Istitut Cmprensiv Statale "A. Mr" Via Vlta, Grla Maggire (VA) Italia Cnt cmmerciale Cntatt Prf. Alessandr Millefanti segreteria@grlamedia.it T F Numer di dipendenti 15 Siti 1 Servizi SQS AuditValutazine Audit di manteniment Nr. prgett P AuditValutazine inizifine 20 nvembre nvembre 2013 Settre certificat Tutta la struttura Ambit d attività Frmazine sclastica dell'bblig Base nrmativa ISO 9001:2008 Scpes Scpe 37 Numer di registrazine Certificat valid dalal 9 dicembre dicembre 2014 Prssima verifica 19 nvembre 2014 AuditrAssessr 1 Ing. Pierluigi Berticelli AuditrAssessr 2 AuditrAssessr 3 Osservatreespert Delibera Data Firma Lead AuditrAssessr 23 nvembre 2013

2 Pagina 2 di 5 1. Cnfrmità ai requisiti Situazine iniziale Impressine generale Requisiti standard verificati Adempiment dei requisiti standard verificati Prssima ispezine Nn cnfrmità Nn cnfrmità maggiri (majr Nn-Cnfrmity) Nn cnfrmità minri (minr Nn-Cnfrmity) Suggerimenti per il miglirament cntinu Cnfrmità ai requisiti 1.1. Situazine iniziale Pian di audit L'audit è stat cndtt verificand a campine i prcessi di Gestine del Sistema, Gestine Analisi Fabbisgni, Prgettazine e Gestine risrse. Sit visitat: la sede di Via Vlta, 1 a Grla Maggire (VA). Ultima ispezine Audit di certificazine Audit di manteniment del 21 nvembre 2012 Audit di ricertificazine Mdifiche rganizzative Organizzazine del lavr e prcess prduttiv: L Organigramma di Scula Secndaria di Prim Grad A.Vlta è sempre attuale nelle funzini definite, ed è in edizine 30 Settembre 2013, per l ann sclastic Il Pless sclastic di Grla Maggire svlge attività di Frmazine sclastica dell'bblig. Le attrezzature di Pless sn identificabili in sistemi HW e SW per l svilupp dei prgetti di frmazine e la registrazine dei prgrammi di studi (nuv Registr infrmatic). Sn inseriti nell elenc frnitri le scietà di servizi e i prfessinisti (dcenti di sstegn, psiclgi, ecc.). Eventuali esclusini di requisiti: il sistema nn prevede esclusini di punti Nrma. Sistema di gestine: il sistema della Scula Media di Grla Maggire è articlat in un manuale (rev.4 del Marz 2009), cn prcedure che dettaglian gli aspetti perativi generali di riferiment, istruzini perative e dcumenti di cntrll dei prcessi. Nel crs dell ann sn stati analizzati alcuni dcumenti di sistema e aggirnati alle esigenze perative (es. PQ75-01). Mdifiche intervenute nel crs dell ann: nel crs del 2013 nn ci sn stati avvicendamenti a livell di prcessi, cn l rganic dcenti dipendenti stabile sulle 15 unità. Il numer di allievi per l ann sclastic è di 152 iscritti, suddivisi in 7 classi (2 Prime, 2 Secnde e 3 Terze).

3 Pagina 3 di 5 La riduzine dei finanziamenti crea prblemi nel pter affiancare al crp dcente persnale di sstegn nel supprtare adeguatamente i discenti cn difficltà Impressine generale Osservazini generali La situazine generale in relazine al livell di implementazine del sistema, di cpertura dei requisiti, e del cinvlgiment dei cllabratri risulta adeguata ed efficace Requisiti standard verificati Efficacia del sistema di gestine La Direzine ha dimstrat impegn e cinvlgiment nel frnire regle, dispsizini e principi e tiene in cnsiderazine e stt cntrll il grad di sddisfaciment dei requisiti del cliente (studenti e genitri) e le relative dispsizini specifiche di legge. In relazine agli biettivi è stata analizzata la lr cncretezza, cntrllabilità, cerenza e cmpatibilità cn gli altri biettivi aziendali nnché la lr gestine in termini di prgrammazine, cn risrse, termini e respnsabilità definite e assegnate. Verificate le mdalità di gestine della cmunicazine aziendale interna e da e vers l estern. Il riesame della direzine risulta cmplet in relazine alle analisi degli elementi in ingress e degli elementi in uscita, cn indicatri di misura dei prcessi e biettivi cngruenti. Mnitraggi dei prcessi I cntrlli vengn eseguiti secnd quant stabilit e per gni prcess sn presenti parametri di misura delle prestazini verificati a intervalli di temp stabiliti. Sn analizzati dati derivanti da audit interni e indicatri interni. Verifica del sistema di gestine Audit interni Gli audit interni sn risultati pianificati ed attuati secnd i prgrammi e gli biettivi assegnati. Il persnale dedicat risulta adeguatamente qualificat. Le registrazini dispnibili assicuran la cpertura di tutti i prcessi aziendali e l attuazine dei prvvedimenti necessari. Migliramenti ttenuti Il sistema qualità impstat e certificat da alcuni anni ha permess una gestine cntrllata dei prcessi e della dcumentazine di supprt. Gestine dei reclami Il prcess di gestine dei reclami e delle nn cnfrmità è definit a sistema per sddisfare i requisiti nrmativi. Nn ci sn state NC interne, da reclam da frnitre nel crs dell ann. La cmunicazine interna ed esterna è definita ed è efficace, e le necessarie registrazini risultan debitamente cnservate. Cmmenti e sservazini riguard gli elementi verificati I seguenti prcessi: - Pianificazine della realizzazine della frmazine - Gestine risrse - Gestine Frnitri - Gestine dei Fabbisgni - Gestine della Prgettazine

4 Pagina 4 di 5 sn risultati cnsciuti, implementati e rispettati cme da evidenze rilevate e riprtate nelle specifiche checklist. Valutazine delle azini implementate in seguit alle sservazini rilevate nell'ultim audit Verificare ulterirmente l elenc della dcumentazine di sistema per una crretta gestine del lg di certificazine. Verificare la richiesta di prgetti di infrmatica nell analisi del fabbisgn del territri, per ffrire un strument sempre presente nel mnd dell studi superire e del lavr, sfruttand il labratri infrmatic del Pless. Inserire nella valutazine dei frnitri anche le scietà di lingue e la cperativa (sstituzini insegnanti). Aggirnare l elenc legginrme cn l inseriment dei nuvi dcumenti emessi (es. ISO 19011:2011). Le sservazini emerse nel precedente audit sn state, ve ritenut pprtun, implementate crrettamente cn chiara evidenza delle attività svlte. I punti di frza dell rganizzazine sn ricnducibili a: Cmpetenza ricnsciuta nella frmazine sclastica Adempiment dei requisiti standard verificati Requisit sddisfatt per ISO 9001:2008 Requisit sddisfatt, cn riliev nn cnfrmità minri per Nrma Requisit nn sddisfatt Nrma Nn cnfrmità maggiri Manteniment della validità del certificat, dp valutazine psitiva delle azini crrettive Manteniment della validità del certificat, dp esit psitiv del pst-audit 1.5. Prssima ispezine Audit strardinari Audit di manteniment Audit di ricertificazine Pst-Audit Data 19 nvembre 2014 alle re 8.30 Osservazini Tale attività sarà crdinata dal lead auditr SQS ing. Pierluigi Berticelli e verrà cnfermata almen un mese prima dell svlgiment. Durante tale audit di ricertificazine sarann verificati tutti i prcessi a- ziendali.

5 Pagina 5 di 5 2. Nn cnfrmità 2.1. Nn cnfrmità maggiri (majr Nn-Cnfrmity) Nn è stata rilevata nessuna nn cnfrmità maggire Nn cnfrmità minri (minr Nn-Cnfrmity) Nn è stata rilevata nessuna nn cnfrmità minre. 3. Suggerimenti per il miglirament cntinu 1 Frmalizzare cme NC la prblematica emersa nelle classi per l us imprpri del telefn cellulare e aprire l AC necessaria ad evitare il ripetersi dell event. 2 Prendere in esame la dcumentazine di sistema per valutare le eventuali revisini necessarie per affrntare la verifica di ricertificazine prevista per il mese di Nvembre L auditr ringrazia i respnsabili e tutt il persnale dell rganizzazine per l'spitalità, l'assistenza, la cperazine dimstrata e per aver mess a dispsizine le risrse che hann cnsentit la cnduzine della verifica. Zllikfen, 23 nvembre 2013BEPARS