ALLEGATO 2) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC - contabilità economica 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE. centri di costo famiglia e

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1 ALLEGATO 2) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC - contabilità economica 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE centri di costo famiglia e disagio minori disabili anziani adulto casa protetta generali TOTALE 1) Ricavi da attività per servizi alla persona a) Rette utenti centri diurni centri diurni convenzionati con Crespellano 0 assistenza domiciliare fornitura pasti compartecipazione campo nomadi rette utenti Casa Protetta integrazione rette residenziale b) Oneri a rilievo sanitario Oneri FRNA centri diurni Oneri FRNA assistenza domiciliare Oneri FRNA "non solo 6" Oneri FRNA per attivamente Oneri FRNA per integrazione rette case protette Rimborso personale quota sanitario Oneri a rilievo sanitario Casa Protetta c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla perso d) altri ricavi rimborsi utenti ) Costi capitalizzati 0 a) Incrementi di immobilizzi per lavori interni 0 b) Quota utilizzo contributi in c/capitale vincolati per investimenti 0 3) Variazione rimanenze 0 4) Proventi e ricavi diversi a) da utilizzo del patrimonio immobiliare 0 b) concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse 0 c) plusvalenze ordinarie 0 d) sopravvenienze attive e) altri ricavi istituzionali 0 f) ricavi da attività commerciale 0 5) Contributi in conto esercizio a) contributi dalla Regione a valenza sociale Fondo regionale indistinto Fondo Fna Fondo sociale locale e finanziamenti regionali per progetti a valenza sociale Fondo affitti Fondo nuove povertà Finanziamento Centro per le famiglie b) contributi dalla Provincia c) contributi dai Comuni Ambito distrettuale contributi lordi servizi ex gestione diretta (riduzione per fondi ex compentenza Comuni) contributi spese generali ASC contributi personale trasferito e monetizzato contributi servizi ex delega AUSL

2 ALLEGATO 2) contributi Zola predosa casa donne e violenza Comune Bologna contributi sportello sociale contributi per progetti finalizzati (Mosaico, Invalidi Comune Bologna, SAP e centro famiglie) contributi costi indiretti (utenze e carburante) d) contributi AUSL e) contributi da Stato e altri Enti pubblici 0 f) altri contributi da Privati TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE famiglia e disagio minori disabili anziani adulto casa protetta generali TOTALE 6) Acquisto beni socio-sanitari e tecnico economali prodotti per incontinenza materiale per comunita' prodotti para sanitari cancelleria attrezzature utensileria carburanti Attrezzature da cucina deodoranti dinsnfettori farmaci mobili e arredi riviste libri quotidiani apparecchiature elettroniche beni diversi per attivita' di animazione Licenze d'uso softwaree hardware ) Acquisti servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio a) assistenziale servizi socio assistenziali centri AUSL servizi infermieristici servizi riabilitativi e podologia Prevenzione del disagio (centri socio educativi e indiv. e domiciliari) Rette residenziali (inserimenti in struttura ) Minori e gestanti Sostegno socio educativo scolastico e territoriale Mediatori scolastici di II grado Residenziali e semiresidenziali Integrazione rette residenziale Educatori cooperativa AUSL Educatori aggiuntivi campi estivi Rimborso AUSL personale amministrativo SAA b) servizi esternalizzati Fornitura pasti/ristorazione Trasporti e ambulanza Lavanderia, telesoccorso, ginnastica, barbiere Pulizia disinfestazioni e smaltimenti rifiuti speciali c) altri Erogazioni Fondo affitto Contributi erogati direttamente dal Comune Erogazione contributi economici, buoni spesa e sussidi Educazione al lavoro e borse lavoro

3 ALLEGATO 2) Inserimenti lavorativi Contributi ad associazioni e volontariato (inclusi AUSER) Progetto famiglie accoglienti Affidi e incontri protetti Contributi ed erogazioni ad altri enti pubblici Contributi per adattamento veicoli Educativa di strada (ex L.45/99) "guarda oltre" e istituzione Casalecchio de Centro per le famiglie Sportelli di ascolto (incluso sportello Zola P.) Progetto nuove povertà e FARO Progetto SAP Sportello sociale Progetti tempo libero minori e adulti, vita indipendente e centro polivalente Interventi educativi di gruppo (L.162) Progetti di Integrazione sociale Centri prima accoglienza e Campi ROM Progetti finanziati con FNA Servizi di animazione e attività ricreative Promozione Formazione personale Ufficio di Piano d) consulenze consulenze amministrative consulenza tenuta contabilità e bilancio consulenza legale e) utenze e manutenzioni utenze energia, gas, acqua manutenzione immobili inclusi ascensori manutenzione impianti termici manutenzioni varie, giardino e attrezzature specifiche manutenzioni parco mezzi utenze telefoniche f) costi per organi istituzionali Consiglio di Amministrazione Revisore Unico g) assicurazioni ) Godimento beni di terzi Locazioni ) Personale (INCLUSA IRAP) a) salari e stipendi 0 b) oneri sociali 0 c) trattamento di fine rapporto 0 d) altri costi 0 10) Ammortamenti e svalutazioni ) Variazione rimanenze ) Accantonamenti fondi rischi ) Oneri diversi di gestione a) costi amministrativi 0 b) imposte non sul reddito 0 c) tasse 0 d) altri 0

4 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE RISULTATO OPERATIVO (A-B) 297 ALLEGATO 2)

5 Uscita Mo Trasferimenti ASC per servizi ex delega Ausl senza costi generali AUSL ,37 Trasferimenti ASC per servizi area minori ex gestione diretta 8.712,00 Trasferimenti ASC per servizi area disabili ex gestione diretta 0,00 Trasferimenti ASC per servizi anziani ex gestione diretta ,08 Trasferimenti ASC per servizi area disagio e immigrazione ex gestione diretta 8.800,00 Trasferimenti ASC per costi generali ,59 Applicazione fondi nazionali (indistinto) e regionali ex gestione diretta Comuni ,47 Trasferimenti per personale comunale area sociale in ASC ,00 Trasferimenti ASC sportello sociale Trasferimenti ASC progetti specifici: invalidi Comune Bologna 3.456,80 Trasferimenti progetto Mosaico 9.360,09 Trasferimenti ASC progetti specifici: centro per le famiglie 2.568,05 Trasferimenti ASC progetti specifici: SAP 2.642,00 Trasferimenti per monetizzazione personale area sociale NON in comando ,73 TOTALE AREA SOCIALE ,24 Trasferimenti ASC costi indiretti (ragioneria) automezzi carburante e utenze centri diurni 0,00 TOTALE ALTRE AREE (economato, ragioneria) 0,00

6 onte San Pietro Note Delega AUSL 2009 esclusa quota costi generali AUSL integrazione Comune fondi affitti integrazione Comune per costi servizi anziani non coperti oneri FRNA e rette utenti VERIFICARE NO LEASING MEZZO SOLO contributi Comune buoni spesa, borse lavoro Poiché ogni Comune utilizzava il Fondo indistinto e quote dei finanziamenti specifici per la copertura generica della spesa sociale, in sede di bilancio ASC sarà portato in deduzione dei trasferimenti complessivi. importo 2009 importo 2009 importo rivisto in funzione della riduzione del finanziamento regionale importo 2009 costi già previsti nel centro di costo anziani

7 BILANCIO PLURIENNALE PREVISIONALE ASC - contabilità economica ANNO 2010 PREVISIONE ANNO 2011 PREVISIONE ANNO 2012 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

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