SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO.

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1 Operazioni preliminari Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Prima di installare la nuova versione è obbligatorio eseguire un salvataggio completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse. Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Il modulo Salvataggi archivia le informazioni in formato.zip con un notevole risparmio di spazio rispetto ai backup tradizionali. Per informazioni su tale modulo contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona. SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento degli archivi non deve mai essere interrotto. Si invitano gli utenti ad eseguire l'aggiornamento quando si ha a disposizione sufficiente tempo per completare in tranquillità l'operazione. Principali novità introdotte Sommario: AREA CONTABILE: 1. Antievasione I.V.A. e Flussi Telematici (Elenchi Black List ) 2. Attribuzione dell I.V.A. indetraibile al costo specificato dall utente 3. Gestione della modalità di inserimento delle righe I.V.A. e contropartita 4. Revisione Stampa Partitario CICLO ATTIVO, PASSIVO E MAGAZZINO: 5. Revisione Genera Listini (Wizard) 6. Aggiornamento listino fornitore 7. Consolida Effetti: impostazione della Data delle partite da generare 8. Lista documenti: filtro per Descrizione di riga degli articoli 9. Visualizzazione giacenza nella griglia di interrogazione degli articoli ALTRE IMPLEMENTAZIONI: 10. Migliorie al processo di installazione 11. Gestione elementi contrassegnati come Non utilizzati 12. Stampa diretta dalle griglie 13. Parametrizzazione dei percorsi e dei nomi dei file Pag. 1 / 6

2 AREA CONTABILE 1. Antievasione I.V.A. e Flussi Telematici (Elenchi Black List ) A seguito della conversione in legge del DL 40/2010 del 25/03/2010, è stato introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi dell imposta sul valore aggiunto, di comunicare per via telematica all'agenzia delle Entrate le operazioni effettuate dal 01/07/2010 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei Paesi a fiscalità privilegiata (la cosiddetta Black List ). L'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata è disponibile sul sito Ai fini della comunicazione sono considerate tutte le operazioni di acquisto/cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate/ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti dei soggetti Black List. La comunicazione va presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) cui si riferiscono le operazioni economiche. La prima scadenza, inizialmente fissata al 31 Agosto, è stata prorogata al 2 Novembre 2010, sia per i soggetti mensili, sia per quelli trimestrali (rif. Il Sole24Ore del 5 Agosto 2010: IVA e black list dal 2 novembre ). In Gestionale 1, per adempiere all obbligo normativo in oggetto, è stato attivato un nuovo modulo: G1AFT010 (Antievasione I.V.A. e Flussi telematici) Il modulo offre la possibilità di: - generare gli elenchi Black list in automatico a partire dai movimenti contabili - modificare e integrare gli elenchi manualmente - effettuare delle stampe di controllo - generare il file telematico da trasmettere all Agenzia delle Entrate Quali sono gli scenari possibili? Azienda che si appoggia al commercialista per la generazione e trasmissione degli Elenchi Black list Nel caso in cui l azienda si appoggi al commercialista per la generazione e trasmissione degli Elenchi Black list, non è necessario che installi il modulo G1AFT010, in quanto Gestionale 1 (già a partire dalla versione ) consente di predisporre correttamente i codici I.V.A, le anagrafiche interessate e le operazioni che devono essere incluse negli elenchi Black list, dando così all utente la possibilità di trasmettere al commercialista (tramite LEMCO\LEMSE) tutte le informazioni necessarie affinché quest ultimo possa provvedere alla generazione e trasmissione del file telematico all autorità finanziaria. Azienda che desidera gestire in autonomia gli Elenchi Black List Nel caso in cui l azienda si occupi direttamente della generazione e trasmissione degli elenchi Black List all Agenzia delle Entrate, è necessario che installi il modulo G1AFT010, in quanto l attivazione dello stesso consente di generare gli elenchi Black list e di produrre il file telematico da trasmettere all autorità finanziaria. Di seguito illustriamo nel dettaglio le funzioni del modulo. Generazione Elenchi Black List : la funzione permette di generare automaticamente gli elenchi delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti Black list, con i quali si sono intrattenuti rapporti durante il periodo I.V.A. a cui si riferisce la dichiarazione. I dati anagrafici e gli importi relativi a ogni soggetto vengono automaticamente acquisiti dagli archivi, in base alle operazioni I.V.A. esistenti, con la facoltà di apportare le rettifiche necessarie, senza intervenire direttamente sui dati contabili e anagrafici. Con questa elaborazione vengono considerati i movimenti I.V.A. inseriti direttamente in contabilità, oppure generati tramite il consolidamento dei documenti di vendita e di acquisto. Le operazioni vengono selezionate dalla procedura in base alla data di registrazione. Gestione Elenchi Black List : la funzione permette di visualizzare gli elenchi creati in precedenza con la funzione Generazione Elenchi Black list ; l utente ha la possibilità di integrare ed eventualmente di rettificare manualmente i valori dei progressivi relativi a clienti e fornitori inclusi negli elenchi. Questa scelta offre inoltre la possibilità di effettuare delle stampe di controllo e di esportare i dati in file di testo, foglio di calcolo, ecc. Tramite il pulsante File telematico è, infine, possibile generare il file da trasmettere all Agenzia delle Entrate o allo Pag. 2 / 6

3 Studio che dovesse eventualmente fare da intermediario per la trasmissione; a questo proposito il file generato da Gestionale 1 potrà essere acquisito da qualsiasi procedura software che preveda l importazione dei dati secondo il tracciato ministeriale. Il file telematico viene creato in formato.bll e può essere stampato contestualmente su PDF; Stampa modello Elenchi Black list : la funzione consente di stampare su modello PDF gli elenchi Black List partendo da un file telematico precedentemente generato tramite il pulsante File telematico presente nella funzione Gestione Elenchi Black list. Il manuale contenente le specifiche tecniche sull utilizzo del modulo è richiedibile al proprio supporto tecnico di riferimento telefonicamente o tramite . Nota: il modulo G1AFT010 consentirà in futuro di gestire anche la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti a fini I.V.A. di ammontare superiore ai euro (D.L. n 78/2010); la relativa gestione sarà implementata non appena il Ministero rilascerà le indicazioni necessarie (termini e specifiche tecniche). 2. Attribuzione dell I.V.A. indetraibile al costo specificato dall utente Resa disponibile una nuova modalità di gestione dell I.V.A. indetraibile nella scelta Parametri Contabilità. In particolare, è stata prevista l opzione Su una contropartita da specificare che permette, in fase di registrazione di un fattura di acquisto in contabilità, di indicare il conto nel quale riportare l ammontare dell I.V.A. indetraibile. La compilazione della contropartita specifica avviene per ogni riga I.V.A. del documento dove è previsto un Codice I.V.A. indetraibile. 3. Gestione della modalità di inserimento delle righe I.V.A. e contropartita Nella scelta Parametri Contabilità è stata prevista la possibilità di scegliere la modalità da adottare per l inserimento delle righe (I.V.A. e contropartita) nelle registrazioni contabili di tipo I.V.A. I criteri disponibili sono: Inserimento separato righe I.V.A. e righe contropartite: mantiene l'attuale comportamento in fase di inserimento dei movimenti I.V.A., quindi inserimento separato delle righe I.V.A. e delle righe di contropartita contabile. Inserimento rapido della contropartita (avvisa se non compilata): consente, per ogni riga I.V.A. inserita, di indicare immediatamente la corrispondente contropartita contabile; in caso di mancata compilazione, l'utente viene avvisato Pag. 3 / 6

4 con un messaggio forzabile. Questa modalità è consigliata a tutti gli utenti che hanno abilitato il collegamento con lo Studio, in quanto vincolati ad inserire un movimento I.V.A. in cui il numero delle righe I.V.A. deve essere uguale al numero delle righe contabili. Inserimento rapido della contropartita in fase di compilazione della riga I.V.A.: consente per ogni riga I.V.A. inserita, di indicare immediatamente la corrispondente contropartita contabile; in caso di mancata compilazione, l utente non viene avvisato. Predefinita: assume un significato differente, in base all attivazione o meno del collegamento con lo Studio: in caso di collegamento attivo con lo Studio, la modalità Predefinita predispone la procedura all'inserimento rapido della contropartita in base alla modalità Inserimento rapido della contropartita (avvisa se non compilata) sopra descritta; in caso di collegamento non attivo o non presente con lo Studio, la modalità Predefinita mantiene l'attuale comportamento e quindi l inserimento separato delle righe I.V.A. e righe contropartite. 4. Revisione Stampa Partitario Introdotte diverse migliorie nella stampa relativa al Partitario clienti/fornitori : resi disponibili due nuovi formati di stampa che permettono la stampa sintetica raggruppata per banca oppure la stampa dettagliata per soggetto con saldo progressivo per ogni riga dell'elaborato; resi disponibili diversi ordinamenti di stampa che permettono in particolare di elencare le partite per singolo soggetto in ordine di numero partita, data partita di apertura, data di scadenza e data partita; resi disponibili ulteriori filtri: condizione di pagamento della partita e codice raggruppamento dell'anagrafica clienti/fornitori. 5. Revisione Genera Listini (Wizard) CICLO ATTIVO, PASSIVO E MAGAZZINO Migliorata l operatività per la generazione dei listini di vendita e di acquisto attraverso l introduzione di un Wizard, che permette di aggiornare i listini di vendita/acquisto in maniera semplice e guidata, partendo dai valori contenuti nello stesso listino da aggiornare o in listini differenti (di acquisto o vendita), dai valori dell anagrafica articoli (costo standard, prezzo1, prezzo2) o dai valori di magazzino (costo ultimo, costo medio). Prima di confermare l aggiornamento, può essere eseguita una stampa riepilogativa di controllo di tutte le modifiche da apportare. È stata inoltre introdotta la possibilità di aggiornare un listino di vendita partendo da un listino di acquisto filtrato per singolo fornitore o fornitore abituale. 6. Aggiornamento listino fornitore Nella scelta Anagrafica Fornitori è stata resa disponibile l'opzione Aggiorna listino fornitore che permette di aggiornare i prezzi di acquisto di un listino associato al fornitore stesso. Se questa opzione è attiva, il prezzo indicato dall utente in fase di inserimento del documento di acquisto verrà memorizzato sul listino del fornitore, affinché questo prezzo venga proposto nel successivo documento di acquisto. 7. Consolida Effetti: impostazione della data delle partite da generare Nella scelta Consolida Effetti è stata prevista la possibilità di scegliere il criterio da adottare per definire la data delle partite generate. Tramite il pulsante Avanzate viene richiamata la finestra nella quale indicare la modalità da adottare scegliendo tra Data di scadenza e Data di registrazione del movimento contabile. 8. Lista documenti: filtro per Descrizione di riga degli articoli Nelle scelte Lista documenti di acquisto e Lista documenti di vendita è stata introdotta la possibilità di filtrare i documenti in base alla descrizione di riga degli articoli presenti in essi. È possibile inserire la descrizione di riga completa o parziale. Pag. 4 / 6

5 9. Visualizzazione giacenza nella griglia di interrogazione degli articoli Resa disponibile la visualizzazione delle informazioni relative a giacenza e disponibilità degli articoli dalla griglia di interrogazione richiamata dal tasto F6 o dal pulsante di ricerca degli articoli presente nelle varie funzioni della procedura. Viene inoltre fornita la possibilità di parametrizzare i dati da visualizzare all'interno dell'elenco (tasto F6) tramite la scelta Base \ Archivi Magazzino \ Parametri Magazzino scheda Opzioni F6 articoli. Si potranno scegliere i magazzini da considerare con i relativi progressivi, scegliendo se esporre la giacenza, la disponibilità e la giacenza disponibile. 10. Migliorie nel processo di installazione ALTRE IMPLEMENTAZIONI Migliorato l'intero processo di installazione per gestire le situazioni anomale che si potrebbero venire a creare per cause esterne allo stesso. Attraverso l'introduzione di nuovi e migliorati messaggi per l'utente e con l'aggiunta di controlli specifici, è possibile evitare potenziali problemi in fase di installazione, derivanti da conflitti con antivirus, firewall, o altri applicativi di Gestionale 1 in esecuzione al momento dell'installazione. Inoltre, se la procedura di aggiornamento rileva una precedente installazione incompleta (interrotta), l utente viene invitato a interrompere l installazione, evitando così di sovrascrivere involontariamente i dati. 11. Gestione elementi contrassegnati come Non utilizzati Resa disponibile la gestione degli elementi contrassegnati come non utilizzati nelle rispettive anagrafiche (articoli, clienti, fornitori e fornitori potenziali), mediante diverse modalità operative. La gestione viene abilitata automaticamente dalla procedura e può essere modificata tramite la scelta Base \ Menù Utilità \ Menù di Sistema \ Parametri di sistema scheda Elementi non utilizzati. È possibile scegliere la tipologia del messaggio di avviso che deve comparire in fase di selezione dell'elemento non utilizzato ed eventualmente prevedere di nascondere gli elementi contrassegnati nelle interrogazioni. Inoltre, in diverse funzioni della procedura (stampe, interrogazioni, ecc.) è stata introdotta un'opzione, come parametro di filtro, al fine di escludere dalle elaborazioni le entità non utilizzate. 12. Stampa diretta dalle griglie Nella barra degli strumenti delle finestre di ricerca è stato aggiunto il pulsante Stampa tabella che consente di stampare direttamente il contenuto delle griglie di interrogazione richiamabili tramite tasto F6 / pulsante di ricerca o da diverse funzioni della procedura come ad esempio Interroga documenti, Interroga movimenti, Interroga schede ecc Pag. 5 / 6

6 Il contenuto della griglia viene stampato con le stesse informazioni visualizzate a video, anche in seguito a eventuali applicazioni di filtri, modifiche nell'ordinamento o nella disposizione delle colonne. 13. Parametrizzazione dei percorsi e dei nomi dei file Resa disponibile una nuova funzionalità che consente di parametrizzare il nome, l estensione e il percorso di salvataggio dei files generati con le seguenti funzioni della procedura: backup automatici, stampa effetti, export dati a studio, F24. La parametrizzazione è stata resa disponibile attraverso la scelta Parametrizzazione percorsi e nomi file, selezionando il menu Base \ Menù Utilità \ Menù di Sistema. Altre informazioni Con la release sono state introdotte le seguenti migliorie di carattere generale: - migliorata la compatibilità con gli ultimi sistemi operativi Microsoft (es. windows 7); - aggiornata la versione del gestore BDE al fine di ovviare in automatico alle casistiche di spazio su disco insufficiente ; - permessa l esecuzione di operazioni concomitanti sugli archivi di Gestionale 1 da parte di software antivirus. Fine documentazione. Pag. 6 / 6

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