PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1 COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

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1 Approvato con delibera di Giunta Comunale nr. del PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1 COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) I commi da 594 a 599 dell art. 2 della finanziaria 2008 recitano testualmente: 594 Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 595 Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 596 Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. 597 A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. 598 I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a: a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, 1

2 determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. La normativa di Legge introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, affinché queste ultime provvedano a dotarsi di piani triennali, finalizzati all utilizzo delle proprie dotazioni strumentali con obiettivi di razionalizzazione delle stesse. In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, i mezzi strumentali, anche informatici, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio. A tale fine si è predisposto un piano di razionalizzazione per il triennio 2011/2012/2013, nel quale sono indicati i provvedimenti che si intendono assumere, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in al Comune di San Martino al Tagliamento. Si precisa che il Comune di San Martino al Tagliamento ha già provveduto, negli anni precedenti, ad avviare interventi di razionalizzazione delle spese, ad esempio attraverso la gestione associata di alcuni servizi con i Comuni contermini o del Mandamento. Inoltre le attuali dotazioni strumentali rappresentano il minimo indispensabile per garantire l efficienza ai servizi, tenendo in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni dell Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell utilizzo, non verranno proposti drastici tagli: questi andrebbero a discapito dell efficienza e dell efficacia dei servizi da erogare alla collettività. CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO Al fine di inquadrare con precisione l ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e dei beni in per il Comune di San Martino al Tagliamento, si precisano i seguenti dati:territorio di km 18,00 con abitanti alla data del La organica dell Ente è costituita da 8 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di cui 1 a part time e 1 in comando presso altra Amministrazione) e 1 dipendente a tempo determinato. L economia insediata nel Comune di San Martino al Tagliamento ha carattere prevalentemente agricolo. Tuttavia sono presenti anche alcune attività di tipo artigianale ed un insediamento industriale di dimensione limitata. Gran parte degli occupati residenti nel Comune sono impiegati in attività del settore secondario e terziario presso le zone industriali dei Comuni limitrofi. 2

3 LA RAZIONALIZZAZIONE IN DATI FINANZIARI DOTAZIONI STRUMENTALI SOFTWARE MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 9.670, , , ,00 49% 80% 0% MANUTENZIONE E RICAMBI SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 2.780, , , ,00 GESTIONE SOFTWARE SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 7.673, , , ,00 MATERIALE DI CONSUMO SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 1.784, , , ,00 ACQUISTO CARTA SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 600,00 600,00 600,00 600,00 3

4 COMMENTO : Le tabelle appena presentate hanno l intento di monitorare non solo la spesa relativa alle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio (comma 594, punto a) ma anche le spese collegate quali: carta, materiale di consumo, gestione software, ecc. Obiettivo dell Amministrazione è non aumentare le spese illustrate già molto contratte. TELEFONIA TELEFONIA FISSA SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 4.223, , , ,50 TELEFONIA MOBILE SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 20,00 20,00 20,00 20,00 COMMENTO : molta è l attività istituzionale degli uffici che viene svolta attraverso il contatto telefonico è pertanto difficile prevedere un contenimento della spesa relativa alla telefonia tenendo conto che il lieve contenimento potrebbe essere assorbito da un aumento di costi applicati dal gestore del servizio. Obiettivo dell Amministrazione è quello di mantenere la spesa costante nel triennio. Per la telefonia mobile ora è in uso un solo telefonino a scheda prepagata dato in all unico operaio. AUTOVEICOLI ACQUISTO SPESA IMPEGNATA E PREVISTA % 0% 0% 4

5 GESTIONE SPESA IMPEGNATA E PREVISTA 6.238, , , ,00 COMMENTO : i dati sopra riportati indicano che non è in previsione l acquisto di nessun nuovo mezzo. Relativamente ai costi di gestione degli automezzi, appare inverosimile prevedere margini di risparmio relativamente alla razionalizzazione dell uso delle autovetture di servizio, usufruendo di mezzi alternativi di trasporto in quanto l utilizzo delle autovetture per fini non strettamente collegati al controllo ed alla manutenzione del territorio, è pressoché nullo. E inoltre inverosimile che i costi di gestione possano contrarsi in quanto legati a motivi contingenti, indipendenti dalla volontà dell Amministrazione essendo, in buona sostanza, legati al costo della manodopera, alla variabilità del carburante ed alle rottura accidentali dei mezzi. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO SPESE SPESA IMPEGNATA E PREVISTA , , , ,00 ENTRATE ENTRATE ACCERTATE E PREVISTE OBIETTIVO PROGRAMMATO DELLE ENTRATE RISPETTO ALL ANNO , , , ,00 COMMENTO : le tabelle illustrano la previsione della spesa, relativa ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, e comprendono: manutenzione (ordinaria, sicurezza, impianti), consumi di energia elettrica e gas. Per tali spese non è prevedibile un contenimento della spesa in quanto trattasi di edifici particolarmente vetusti ad eccezione della locale Scuola materna, che per il loro corretto e completo utilizzo le manutenzioni ordinarie sono d obbligo. Inoltre qualora si potesse anche ipotizzare un contenimento minimo lo stesso sarebbe sicuramente assorbito dall aumento del costo 5

6 delle materie prime, dei servizi e della manodopera in genere. La tabella delle entrate comprende gli introiti derivanti dall uso extrascolastico della palestra adiacente alla ex scuola elementare oltre alle affittanze di 3 piccole abitazioni site nel territorio Comunale. L andamento previsto è calcolato tenendo conto della situazione attuale delle tariffe che per quanto riguarda la palestra, essendo molte contenute non fanno prevedere la possibilità di una riduzione delle stesse, mentre per le abitazioni la determinazione dell affitto viene parametrata al reddito del richiedente (tutte persone in particolare stato di bisogno). Nell anno 2011 un abitazione è stata data in uso gratuito a persona bisognosa. L aumento negli anni successivi è stato calcolato secondo l indice inflattivo. LA RAZIONALIZZAZIONE IN DETTAGLIO Situazione attuale e prospettive La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla organica dell Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche, in quanto gli uffici comunali sono dislocati su due piani e più precisamente: al piano terra si trova l ufficio anagrafe e di stato civile, ufficio servizi socio-assistenziali, ufficio tecnico ed acquedotto. al primo piano si trovano gli uffici ragioneria, tributi e Segreteria, l ufficio del Segretario comunale, l ufficio del Sindaco e la sala consiliare Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate: ARCHIVIO Personal computer server n. 1 Personal computer n. 2 Ufficio anagrafe e di stato civile, Stampanti n. 2 Telefoni fissi n. 2 Altro: scanner n. 1 Altro: calcolatrice n. 1 6

7 Ufficio per i Servizi socio-assistenziali Fax n. 1 Telefoni fissi n. 1 Personal computer n. 1 Ufficio di segreteria Stampanti n. 1 Telefoni fissi n. 1 Altro: calcolatrice n.1 Personal computer n. 2 Ufficio di ragioneria Stampanti n. 1 Telefoni fissi n. 1 Altro: calcolatrice n. 1 Ufficio tributi Personal computer n. 2 Stampanti n. 1 7

8 Telefoni fissi n. 1 Altro: calcolatrice n. 1 Personal computer n. 2 Stampanti n. 1 Ufficio tecnico Telefoni fissi n. 1 Altro: Stazione Totale Teodolite n. 1 : Rotella metrica n. 1 calcolatrice n. 1 Personal computer n. 1 Ufficio del Segretario comunale Stampanti n. 1 Telefoni fissi n. 1 Altro: calcolatrice n. 1 Personal computer n.1 Ufficio del Sindaco Telefoni fissi n.1 Stampanti n.1 8

9 Altro: calcolatrice -- Personal computer n. 1 Ufficio di Polizia locale (beni in trasferiti c/o Ufficio Comune di Valvasone) Stampanti n. 1 Telefoni fissi n. 1 Altro: macchina fotografica digitale n. 1 Atrio piano terra Fotocopiatore in rete n. 2 Atrio primo piano Fotocopiatore n. 1 Gli uffici comunali hanno in le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. In particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, un adeguamento alla normativa vigente, l invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni a vari enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet. L utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive esigenze d ufficio. Al fine di garantire il loro regolare funzionamento delle attrezzature, i sistemi informatici, sono dotati di appositi software antivirus. I server installati sono dotati di un sistema automatico di backup al fine di ottimizzare i processi di acquisizione e protezione dei dati elaborati. Si prevede l aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza Informatica, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Le stampanti utilizzate, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa l opportunità di ridurne il numero. Si evidenzia tuttavia che gli uffici per ottimizzare i costi di stampa utilizzano, per una buona parte delle pratiche il fotocopiatore installato in rete. La sostituzione delle attrezzature informatiche è prevista esclusivamente in caso di guasto tecnico e qualora il costo della riparazione risulti antieconomico 9

10 rispetto al valore a nuovo. Al fine di ottimizzare i costi della rete e delle attrezzature informatiche il Comune di San Martino al Tagliamento in associazione con i comuni di Valvasone ed Arzene ha costituito un apposita convenzione per la gestione in forma associata del servizio statistico e informativo, servizi di e-government e processi di innovazione amministrativa. CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE Le dotazioni informatiche assegnate, ai posti di lavoro dei servizi amministrativi, saranno gestite secondo i seguenti criteri: le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione, dia esito sfavorevole, anche tenendo conto dell obsolescenza dell apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio; nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l evoluzione di un applicativo sarà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori; l individuazione dell attrezzatura informatica, a servizio delle diverse stazioni di lavoro, sarà effettuata secondo i principi dell efficacia operativa e dell economicità. L attuale di stampanti, è costituita per la maggior parte da stampanti laser che essendo condivise in rete permettono ai vari uffici di sfruttare in modo più efficace la risorsa con risparmi che si riflettono sul costo per singola pagina, in via residuale vengono utilizzate stampati a getto d inchiostro. Gli acquisti dei materiali di consumo, vengono effettuati esclusivamente in prossimità della mancanza di scorte e previa comparazione dei prezzi di mercato. Già con lo scorso anno si sono utilizzate cartucce e toner compatibili non più originali e con il presente esercizio è iniziato l utilizzo di prodotti rigenerati per ovviare anche allo smaltimento dell usato. Relativamente all acquisto di carta il personale dipendente cercherà, ove possibile, di utilizzare maggiormente per l invio di atti, documenti e corrispondenza altri strumenti informatici quali la posta elettronica. Inoltre per stampe uso interno viene molto spesso utilizzata carta già utilizzata su un lato. L acquisto di software è anch esso mirato alle esigenze dei singoli uffici e riguarda soprattutto adeguamenti normativi necessari a garantire un efficiente ed efficace servizio. La sicurezza antivirus è affidata ad un software con rinnovo annuale delle licenze, che assicura un monitoraggio di ogni singola postazione di lavoro. 10

11 CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI a) telefoni fissi E previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro, una linea telefonica al fax e due linee ADSL una per il collegamento INTERNET e posta elettronica ed una per la connessione al server farm messo a disposizione dalla Ditta INSIEL di Trieste Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione è effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna. b) telefoni cellulari L uso dei telefoni cellulari come emerge dai dati finanziari esposti risulta estremamente razionalizzato. L unico telefono cellulare (a scheda pre-pagata) è assegnato all operaio per eventuali emergenze di servizio e per esigenze di collegamento tra gli uffici e il personale impiegato all esterno. L uso di tale apparecchio è comunque limitato all orario ed alle esigenze di servizio. Risultano attualmente attive le seguenti utenze: Numeri di telefonia mobile (cellulari aziendali): Operaio BAZZANA Pietro Nr Numeri di telefonia fissa (rete aziendale): Ufficio segreteria Linea Ufficio acquedotto Linea Servizio fax Linea

12 Gli altri uffici utilizzano a seconda della disponibilità alternativamente i numeri sopra indicati. L Ente gestore è la Telecom Italia servizio clienti business. CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX L affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell utilizzo del telefax. Obiettivo che si prevede di raggiungere nel triennio è il contenimento della spesa per i costi di corrispondenza ordinaria e raccomandate, incrementando, l uso del fax, della posta elettronica certificata e firma digitale. CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE Il parco automezzi risulta sottodimensionato rispetto ai fabbisogni dell ente e, pertanto e impossibile pensare ad una riduzione della peraltro l uso di mezzi di trasporto alternativi (autobus o treni) risulta poco agevole sia per la territoriale del Comune nonché per la scarsa flessibilità dei collegamenti esistenti. Le autovetture a disposizione dell Ente sono le seguenti: Fiat Tipo-targata PN (Immatricolata 1992) In al personale dell ufficio tecnico e/o personale amministrativo ed amministratori. Fiat Scudo-targato CD903HD (Immatricolato 1993) - Il suo utilizzo è esclusivamente nel campo del sociale essendo destinato al trasporto delle persone anziane non automunite, per recarsi al centro anziani. Fiat Punto targato AS016DA (Immatricolata 1997) in al servizio vigilanza, oggi servizio associato. Nissan- Gru targato CD233VY (Immatricolato 2003) in al servizio tecnico-manutentivo operaio. Fiat Doblò targato CB151NP (Immatricolato 2003) in comproprietà tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone per la gestione associata del servizio acquedotto. Rasaerba Ferrari targato AS016DA (Immatricolato 1997) in all operaio. Inoltre, in al gruppo comunale volontari di protezione civile, esclusivamente per l assolvimento dei loro compiti istituzionali, sono assegnati i seguenti mezzi: Autocarro BREMACK - targato AT376HY - Rimorchio Umbra targato UD16731 BREMAK Torre-Faro -targato AC L Amministrazione Comunale ritiene di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente se possibile razionalizzarne l uso. 12

13 CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI Le unità immobiliari di proprietà comunali sono le seguenti: un fabbricato destinato a sede municipale, in Piazza Umberto I n. 1; un fabbricato ex scuola elementare, ora destinato a sedi di Associazioni locali, Biblioteca e Centro Sociale Anziani sito in Viale Rimembranza ; un fabbricato destinato a palestra della ex scuola elementare, ora utilizzato da varie Associazioni sportive sito in Viale Rimembranza; edificio adibito a magazzino comunale sito in Viale Rimembranza; edificio sede protezione civile in Viale Rimembranza; edificio adibito a Scuola Intercomunale per l Infanzia sita in Viale Rimembranza; fabbricato uso abitativo sito in Via Armentarezza; fabbricato uso abitativo sito in Via XX Settembre ; fabbricato uso abitativo sito in Via Saletto Mazzurin; locali annessi all impianto sportivo (Campo di Calcio) sito in Via Santa Fosca adibito a deposito e spogliatoio; locali annessi all impianto sportivo (Bocciodromo) sito in Viale Rimembranza adibito a deposito e magazzino; I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere grossi margini di diminuzione se si vuole continuare a garantire un buon uso degli stessi. Le varie Associazioni sportive e culturali che utilizzano le predette strutture già collaborano con l Amministrazione Comunale con varie forme di volontariato per assicurare almeno i piccoli interventi manutentivi e di abbellimento degli stessi immobili. 13