La situazione di riferimento al 31dicembre 2014 è riportata nella seguente tabella.

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1 Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/206/, del 9 gennaio 206 6) Capitale umano L'INRIM, ente nato nel 2006 con una dotazione organica di 24 unità, a seguito delle successive manovre di contenimento della spesa pubblica, culminate nel 202 con il DL 95/202 convertito in Legge 35/202, ha attualmente una dotazione organica di 27 unità. La situazione di riferimento al 3dicembre 204 è riportata nella seguente tabella. Tabella 8 Personale in servizio al 3/2/204 Personale in servizio a tempo indeterminato al Vacanze organico al Profilo Livello Dotazione Organica Dirigente I fascia Dirigente II fascia - Dirigente di ricerca I ricercatore II Ricercatore III Dirigente tecnologo I tecnologo II 8 7 Tecnologo III Collaboratore tecnico E.R. IV Collaboratore tecnico E.R. V 5 4 Collaboratore tecnico E.R. VI Operatore tecnico VI 0 Operatore tecnico VII Operatore tecnico VIII Funzionario di amministrazione IV 4 3 Funzionario di amministrazione V - Collaboratore di amministrazione V Collaboratore di amministrazione VI - Collaboratore di amministrazione VII Operatore di amministrazione VII 7 6 Operatore di amministrazione VIII - - Totale Le spese di personale risultano inferiori all 80% delle entrate correnti. Il quadro del personale in servizio al 3/2/204 ha risentito di due effetti: uno derivante dal ritardo con cui sono state autorizzate le assunzioni a valere sul budget derivante dal turnover (le assunzioni sono state autorizzate con comunicazione del 24 dicembre 204), l'altro dall'impossibilità di far fronte, con le riduzioni apportate dalle varie norme di contenimento della spesa, al suo integrale utilizzo. Le posizioni a tempo determinato, pari a 2 unità al 3/2/204, sono costituite da assunzioni effettuate a valere su programmi di ricerca oggetto di finanziamento diverso dal fondo ordinario dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'art., comma 88, della Legge 266/2005. La durata di tali contratti è coerente con la

2 durata dei programmi di ricerca. E, inoltre, da precisare che il reclutamento è avvenuto mediante pubblico concorso espletato con le identiche modalità dei concorsi per l assunzione del personale a tempo indeterminato. Programmazione del fabbisogno del personale Ciò premesso, per la programmazione del fabbisogno del personale nel triennio , va tenuto conto del vigente quadro normativo che interviene nella costituzione del budget derivante dalle cessazioni intervenute nel 204 e di quelle che si prevede intervengano nel biennio In particolare, le cessazioni intervenute nell anno 204 che potranno essere utilizzate in termini di budget assunzionale nel successivo anno 205, sono valutate al 50%, mentre le cessazioni intervenute negli anni 205 e 206 verranno valutate, rispettivamente, al 60% e al 80% in conformità a quanto stabilito dall art. 3, comma 2 del D.L. 90/203, convertito con modificazioni dalla legge 4/204. Conseguentemente, sul periodo influiscono, in termini economici, i residui del budget assunzionale 204, le 0 cessazioni avvenute nel 204 oltre a quelle prevedibili per il biennio pari a unità (9 nel 205 e 2 nel 206). In conformità a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con lettera Prot. DFP p del 0/09/204, si espone, qui di seguito, il dettaglio delle cessazioni avvenute, delle economie maturate e delle risorse finanziarie necessarie per il reclutamento del personale individuato. Tabella A - Risparmi cessazioni anno 204 N. Unità Data cessazione trattamento fine rapporto Motivo cessazione Tecnologo/LIV3 Fascia 2 solo giuridica 0/0/ , ,56 27, ,30.705, ,82 Dimissioni volontarie CTER/LIV. 5 0/0/ ,49.647,22 72,32.929, , ,08 Dimissioni volontarie Tecnologo/LIV.2 Fascia 6 solo giuridica 0/02/ , ,56 277, , , ,74 Raggiunti limiti di età CTER/LIV. 4 28/02/ ,7.647,22 89, , , ,98 Decesso OPAMM/LIV. 7 0/05/ ,72.647,22 44,72.69,79.9, ,96 Dimissioni volontarie Dirigente Ricerca/LIV. Fascia 6 0/06/ , ,56 358, , , ,62 Raggiunti limiti di età CTER/ LIV. 4 0/07/ ,7.647,22 89, , , ,98 Dimissioni volontarie Dirigente Ricerca/ LIV. Fascia 7 solo giuridica 0/09/ , ,56 358, , , ,62 Raggiunti limiti di età LIV. 2 Fascia 7 0/0/ , ,56 277, , , ,27 Raggiunti limiti di età LIV. 3 Fascia 3 7/2/ , ,56 27, , , ,78 Risoluzione ex officio Totale risparmio cessazioni ,85 Risorse utilizzabili per assunzioni (50%) ,93

3 Tabella B - Risparmi cessazioni anno 205 Definitivo N. Unità Data cessazione trattamento fine rapporto Motivo cessazione Termine periodo OPTER/LIV. 6 0/0/ ,63.647,22 0,00.754,22.73, ,77 esonero dal servizio LIV. 2 Fascia 6 0/02/ , ,56 277, , , ,25 Raggiunti limiti di età Dirigente Ricerca/LIV. Fascia 7 0/07/ , ,56 358, , , ,87 Dimissioni volontarie CTER/ LIV. 4 0/06/ ,7.647,22 89, , , ,29 Dimissioni volontarie Termine periodo FAMM/LIV. 4 0/09/ ,7.647,22 0, , , ,88 esonero dal servizio CTER/ LIV. 4 0// ,7.647,22 89, , , ,29 Dimissioni volontarie OPTER/LIV. 6 0// ,63.647,22 57,92.767,38.77, ,32 Dimissioni volontarie OPTER/LIV. 8 0/0/ ,09.647,22 36,44.527,2 0.70, ,59 Dimissioni volontarie LIV. 2 Fascia 7 0/2/ , ,56 277, , , ,36 Raggiunti limiti di età LIV. 3 Fascia 7 29/2/ ,83 Totale risparmio cessazioni , ,94 Risorse utilizzabili per assunzioni (60%) , ,96 Tabella C - Risparmi cessazioni anno Previsionale N. Unità Data cessazione trattamento fine rapporto Motivo cessazione CTER Liv.4 0/0/ ,29 Ricercatore Liv. 2 Fascia 6 0/0/ , ,56 277, , , ,34 Raggiunti limiti di età Ricercatore Liv. 3 Fascia 6 0/2/ , ,56 27, , , ,95 Raggiunti limiti di età Totale risparmi cessazioni ,58 Risorse utilizzabili per assunzioni (80%) ,06 Tabelle A, B, e C valori calcolati ai sensi del CCNL 2006/2009 EPR. Il salario accessorio è stato quantificato secondo quanto indicato nel decreto Miur Mef e M. Pubblica Amministrazione e Innovazione del 0/08/20. Il risparmio è stato calcolato in riferimento all'intero anno, indipendentemente dalla data di cessazione. Non è stata calcolata la quota annua di trattamento di fine rapporto. E' stata calcolata l'indennità di vacanza contrattuale. E' stato calcolato il maturato economico ai sensi del art. 3 comma 2 ultimo periodo del DL 24/06/204 n. 90. Le quote relative ai risparmi derivanti dalle cessazioni per gli anni 205 e 206 sono stimate con riferimento ai valori utilizzati per l'anno 204.

4 Tabella D - Costi assunzioni personale per profilo EPR circa 34% trattamento fine rapporto CTER/FAMM LIV ,7.647, , , ,98 CTER/CAMM/FAMM LIV ,49.647, , , ,08 CTER/OPTER LIV ,63.647,22 57,92.767,38.77, ,02 CAMM/OPAM/OPTER LIV ,72.647,22 44,72.69,79.9, ,96 OPTER/LIV ,09.647,22 36,44.527,2 0.70, ,29 Tecnologo/LIV , ,56 27, ,30.705, ,82 Ric/Tecn / LIV , ,56 277, , , ,2 Dirigente Ric/Tecn /LIV 47.78, ,56 358,32 4.0, , ,4 Tabella D: valori calcolati ai sensi del CCNL 2006/2009 EPR. Il salario accessorio è stato quantificato secondo quanto indicato nel decreto Miur Mef e M. Pubblica Amministrazione e Innovazione del 0/08/20. I valori di riferimento sono quelli stimati in coerenza con le cessazioni dell'anno 204. Non è stata calcolata la quota annua di trattamento di fine rapporto. E' stata calcolata l'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale Tecnologo, è stato indicato il valore della retribuzione tabellare corrispondente alla fascia iniziale del livello di appartenenza. Tabella E - Costi assunzione Dirigente II Fascia Retr. Posizione (parte fissa) Retr. Posizione (parte variabile) Retr. di risultato Tredicesim a trattamento fine rapporto Dirigente II Fascia ,29.220,56 8.5,72.92,8 277, , , ,60 Tabella E: valori calcolati ai sensi del CCNL per il personale dell'area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione) 2006/2009. Non è stata calcolata la quota annua di trattamento di fine rapporto. E' stata calcolata l'indennità di vacanza contrattuale. Il Fondo per il finanziamento del salario accessorio è in corso di costituzione. In assenza di una base storica di partenza, il fondo è stato valorizzato con riferimento ai valori minimi attribuiti da altro ente ai propri Dirigenti di II fascia. Per effetto delle dimissioni riportate nella tabella B, tenuto conto dei risultati del concorso a Ricercatore, livello II, e del concorso speciale transitorio a una posizione di ricercatore livello III - che hanno comportato dei risparmi di spesa - il piano viene modificato di conseguenza. La situazione del personale in servizio al 3/2/205 è la seguente:

5 Personale in servizio al 3/2/205 Personale in servizio a tempo indeterminato al Vacanze organico al Profilo Livello Dotazione Organica Dirigente I fascia Dirigente II fascia - Dirigente di ricerca I ricercatore II Ricercatore III Dirigente tecnologo I tecnologo II 8 7 Tecnologo III Collaboratore tecnico E.R. IV Collaboratore tecnico E.R. V 5 4 Collaboratore tecnico E.R. VI Operatore tecnico VI 8 3 Operatore tecnico VII Operatore tecnico VIII 5 4 Funzionario di amministrazione IV Funzionario di amministrazione V - Collaboratore di amministrazione V Collaboratore di amministrazione VI - Collaboratore di amministrazione VII Operatore di amministrazione VII 7 6 Operatore di amministrazione VIII - - Totale L Ente può disporre quindi di: ,44 euro ,93 euro da cessazioni anno ,96 euro da cessazioni anno ,08 euro da cessazioni anno 206 e intende procedere all assunzione di personale come esplicitato nella seguente tabella:

6 Tabella 9 Quadro riassuntivo delle assunzioni Anno di riferimento Budget assunzioni Utilizzo , , ,44 Risparmi dimissioni ,93 Ricercatore Liv. 2 Ricercatore Liv. 3 Tecnologo Liv. 3 Dirigente Ricerca Liv. Dir. Amministrativo II fascia Modalità di reclutamento Reclutam. ordinario Speciale transitorio Bando autorizzato Bando autorizzato Dirigente Ricerca Liv , ,20 Ricercatore Liv. 2 Tecnologo Liv. 2 Tecnologo Liv. 3 Utiliz. graduatoria ,7 Risparmi dimissioni ,96 Dirigente Ricerca Liv. Ricercatore Liv. 2 Ricercatore Liv. 2 Ricercatore Liv. 3 CTER Liv 4 Utiliz. graduatoria (**) , , , ,92= 38.79,5 Ricercatore Liv. 3 Ricercatore Liv. 3 Ricercatore Liv ,98

7 ,98 Risparmi dimissioni ,06 Ricercatore Liv , ,22 Ricercatore Liv. 3 (**) art. 55 CCNL ,82.