PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (codice SC)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (codice SC) Dirigente responsabile del programma PELUSI PASQUALE LIBERO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Direzione Gestione procedimenti connessi ale entrate fiscali Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie U.O. Fiscalità immobiliare U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione delle entrate U.O. Fiscalità generale U.O. Supporto alla gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie sul territorio U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 329

2 Obiettivi assegnati alla Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della discipina decentrata, organizzativa e contrattuale 20/06/2014 Attuazione della Memoria di Giunta "Linee di indirizzo per l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata" secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 31/12/2014 Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro secondo le specifiche definite nella Tabella seguente e nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Progetto Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento (D.L. 66/2014 art. 8) Obiettivo Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga dei contratti in scadenza 31/12/2014 Scadenza 31/12/2014 Rinegoziazione dei contratti in essere per la durata residua e stipula dei nuovi, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Risultato atteso Assunzione di impegni di spesa in conformità con il quadro normativo di riferimento e corredati da adeguate motivazioni, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Prevenzione della Corruzione e Attuazione della Trasparenza 31/12/2014 Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 330

3 Azioni previste dal Piano di Rientro Macroazioni PDR triennio Voci di Bilancio Bilancio Deliberato 2014 Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione AEQUA ROMA Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti ALTRE MANUTENZIONI Sub Totale Macroazione Gare Centralizzate DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZATI Sub Totale Macroazione Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) centralizzate di eveidenza pubblica Sub Totale Macroazione Risparmi da migliore programmazione di Bilancio DEBITI FUORI BILANCIO Sub Totale Macroazione TOTALE STRUTTURA Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 331

4 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione delle entrate U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino U.O. Fiscalità immobiliare Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di riscossione Gestione dei sistemi informativi di riscossione Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso U.O. Fiscalità generale U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni U.O. Supporto alla gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie sul territorio Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate Servizio Contravvenzioni Servizio Notifiche Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 332

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Coordinamento generale dei procedimenti di riscossione delle entrate (codice SC0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PELUSI PASQUALE LIBERO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione Comportamenti Organizzativi e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 Output Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Efficienza/ Efficacia Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) Risorse finanziarie (1) / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: ATAC Spa Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Æqua Roma Spa Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 333

6 Risorse umane (1) / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Servizio di riscossione Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Importi riscossi da ruoli coattivi Importo riscosso sui ruoli coattivi - stato della riscossione ,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Attività di coordinamento Strutture N. incontri/riunioni con Strutture Dipartimentali e Territoriali 32,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Conformità Efficacia Affidabilità Recupero danni erariali Importo riscosso per Danni erariali/importo accertato per danni erariali 0,49 Compiutezza. Danni erariali: n. avvisi di pagamento notificati 11,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 334

7 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema Obiettivo Definizione del modello, degli strumenti e dei flussi informativi, relativi alle Strutture Territoriali, per la realizzazione di un cruscotto direzionale/gestionale a supporto nell assunzione delle decisioni Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Confronto progressivo con le Strutture fornitrici delle informazioni per la condivisione dell'architettura di cruscotto direzionale/gestionale e analisi degli ulteriori fabbisogni informativi delle Strutture Confronto progressivo con le Strutture coinvolte per la realizzazione del modello di reportistica a supporto dell'alta Direzione e dei Municipi Architettura condivisa di cruscotto direzionale/g estionale Modello di reportistica a supporto dell'alta Direzione e dei Municipi (documento condiviso) Peso Fasi 30/09/ /10/ Risultato atteso dell obiettivo Informazioni sistematizzate a supporto delle decisioni dell'alta Direzione Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Obiettivo Redazione Statuto del Contribuente di Roma Capitale Peso 100 Descrizione della fase Analisi delle norme tributarie ed extratributarie e dei specifici Regolamenti adottati da Roma Capitale Predisposizion e dello Statuto del Contribuente Deliberazione di approvazione dello Statuto del Contribuente di Roma Capitale con recepimento delle osservazioni Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 30/06/ Proposta documento Inoltro proposta di deliberazio ne all'assembl ea Capitolina 30/09/ /12/ Risultato atteso Trasparenza e semplificazio ne degli adempimenti a carico dei Contribuenti Obiettivo strategico Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 335

8 Coordinamento per il miglioramento della gestione delle Entrate Tributarie derivanti da CIP ed extratributarie derivanti COSAP in vista dell'attuazione dei principi contabili in materia di armonizzazione dei bilanci (d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) 100 Indirizzi per la predisposizione di una procedura di iscrizione in bilancio delle somme derivanti da entrate Cip e Cosap alla luce di quanto imposto dal d.lgs. 118/2011 Monitoraggio attività di accertamento in bilancio delle Entrate di competenza CIP e COSAP Monitoraggio attività di accertamento in bilancio delle Entrate in conto arretrati di CIP e COSAP Circolare esplicativa ed incontro informativo con Municipi 30/06/ Relazione 30/11/ Relazione 31/12/ Migliorament o del ciclo della riscossione delle Entrate e della registrazione delle stesse in Bilancio Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 336

9 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE Numero di determinazione 000 dirigenziali emanate o vistate per 001 l'imputazione di fondi Numero di proposte di deliberazioni ( 002 Giunta e Consiglio) Numero determinazioni dirigenziali 003 adottate dall'ufficio GRSU Numero determinazioni dirigenziali 004 adottate dall'ufficio economato Numero atti e fax protocollati in 005 entrata Numero atti e fax protocollati in 006 uscita Numero PEC in entrata Numero atti dematerializzati numero risorse umane riallocate numero risorse umane da riallocare 000 (solo per i servizi di 010 autofunzionamento) Importo riscosso sui ruoli coattvi stato della riscossione Danni erariali : numero sentenze, 042 ordinanze-decreti acquisiti Danni erariali: numero avvisi di 043 pagamento notificati Danni erariali: importo accertato Danni erariali : importo totale 000 riscosso in conto competenza ( più 045 interessi) Danni erariali: importo riscosso in 046 conto residui (più interessi) Numero ore apertura sportello tributi Totale utenti serviti Area Tributi Tempo medio di attesa allo sportello 062 fisico (espresso in minuti) Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 337

10 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA 0PA SERVIZIO CONTRAVVENZIONI 1,13 1,13 FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 0TR ATTIVITA' TRIBUTARIA 0,6 0,6 TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CONTROLLO 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 16 cat C 40 cat B 2 Totale 59 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 2 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 63 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 21 Scanner 30 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 63 Telefoni 73 Fax 10 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 1313 magazzini/archivi (mq)* 5698 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 338

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino (codice SC0002) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SBRICCOLI PAOLA Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione dei sistemi informativi di riscossione Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Sviluppo funzione riscossione attraverso canali innovativi n. invii bollettini precompilati tramite canali innovativi ,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Interventi di assistenza utenti interni Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti URP nell'anno 0,24 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessibilità ai servizi interattivi Comunicazione Tributi: numero di transazioni sui sistemi via Internet +Comunicazione Contravvenzioni: numero di transazioni sui sistemi via Internet ,00 Accessibilità al portale Numero di richieste di abilitazione ai sistemi via internet ,00 Tempestività Tempestività Tempestività di risposta alle richieste del cittadino Tributi e Contravvenzioni: richieste via inviate/richieste via ricevute 1,00 Efficacia Conformità Sviluppo funzione riscossione attraverso canali innovativi n. di riscossioni pervenute attraverso canali innovativi di pagamento (bancoposta global servize, F24, ecc.) ,00 Affidabilità Sviluppo servizi di pagamento tramite la piattaforma multicanale Numero di pagamenti effettuati tramite la piattaforma multicanale ,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 339

12 Compiutezza Utilizzo dei canali innovativi Numero delle riscossioni pervenute tramite canali innovativi e tramite la piattaforma dei pagamenti (esclusi F24) / numero invii bollettini precompilati 3,38 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 340

13 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 5 - Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line Omogeneizzazione delle reversali Commercio in Sireweb Ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) attraverso l'integrazione dei sistemi informativi per la corretta attribuzione dei pagamenti Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Avvio in esercizio del sistema Sireweb presso la U.O. S.A.A.G. e i Gruppi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Formalizzazione dei risultati raggiunti in relazione all'omogeneizzazione delle reversali di pagamento (già informatizzate in Sireweb) dei diritti di istruttoria inerenti i procedimenti del Servizio commercio delle Strutture Territoriali Analisi della procedura di emissione degli avvisi di accertamento nell'ambito del processo di recupero del CIP Predisposizione nuovo modello di avviso di accertamento CIP, previo parere dell'avvocatura Capitolina Messa in produzione del nuovo processo integrato, tra il sistema informativo gestionale (thebit) e il sistema informativo integrato della riscossione (SIR), per l'elaborazione degli avvisi di accertamento contenenti il numero univoco di pagamento CIP (ai sensi del nuovo Codice Amministrazione Digitale - CAD) che consente la corretta attribuzione dei pagamenti alla posizione debitoria dell'utente (riconciliazione) Definizione dello standard operativo della nuova procedura accertativa CIP, sentito il parere dell'avvocatura Capitolina Avvio in esercizio dell'informatiz zazione delle reversali di pagamento dei diritti d'istruttoria per il ritiro dei verbali degli incidenti stradali Messa in produzione delle reversali omogeneizza te del Servizio commercio presso tutte le Strutture Territoriali Documento di analisi della procedura di emissione degli avvisi di accertamento nell'ambito del processo di recupero del CIP Nuovo modello di avviso di accertamento CIP Verbale di messa in produzione Standard operativo per la gestione semplificata ed integrata delle fasi di pagamento e riscossione delle Peso Fasi 31/12/ /12/ /06/ /07/ /09/ /12/ Risultato atteso dell obiettivo Semp. delle proc. per il rilascio degli atti di competenza del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - Informatizzazione delle reversali per il pagamento dei diritti di istruttoria Garantire uniformità di trattamento ai cittadini - Omogeneizzazione delle reversali di pagamento (già informatizzate in Sireweb) dei diritti di istruttoria inerenti i procedimenti del Servizio commercio delle Strutture Territoriali. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 341

14 5.4 - Adeguamento del Sistema Informativo Servizi Scolastici alle nuove norme di gestione contabile dell'amministrazione Valutazione e calendarizzazione, sulla base degli esiti dello studio di fattibilità, delle azioni da porre in essere per l'attuazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi morosità relative al Canone Iniziative Pubblicitarie Piano degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi (MESIS, SIR e CRUSCOTT O) e relativo cronoprogra mma 31/12/ Studio di fattibilità per l'adeguamento del Sistema Informativo Servizi Scolastici al sistema di gestione contabile dell'amministrazione Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 342

15 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE 000 Numero interventi di assistenza agli 047 utenti per il sistema informativo 000 Numero di abilitazioni ed 048 installazioni sw Sistema informativo Numero invii di bollettini 049 precompilati tramite canali innovativi Numero di pagamenti effettuati 050 tramite la piattaforma multicanale Numero totale di riscossioni 000 pervenute tramite canali innovati di 051 pagamento ( F24) numero delle riscossioni pervenute 000 attraverso canali innovativi e tramite 052 la piattaforma dei pagamenti (esclusi F24) 000 Tributi: numero richieste via e - mail 053 ricevute Tributi: numero richieste via e - mail 054 inviate Tributi: numero di richieste di 055 abilitazione ai sistemi via internet Tributi: numero di transazioni sui 056 sistemi via internet Area sanzionatoria : Numero 057 richieste via ricevute Area sanzinatoria :Numero richieste 058 via inviate Contravvenzioni: numero di 059 transazioni sui sistemi via Internet Numero ore apertura sportello URP Numero utenti serviti URP Tempo medio di attesa all'urp LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA 0PA SERVIZIO CONTRAVVENZIONI 12,2 12,2 FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 0TR ATTIVITA' TRIBUTARIA 0,12 0,12 TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CONTROLLO 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 6 cat C 26 cat B 0 Totale 33 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 3 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 343

16 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 55 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 16 Scanner 13 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 59 Telefoni 45 Fax 6 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 10 uffici (mq)* 408,2 magazzini/archivi (mq)* 107,37 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 200,32 Altro: server 11 M etal Detector 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 344

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali - U.O. Fiscalità immobiliare (codice SC0101) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SBRICCOLI PAOLA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Importi riscossi IMU e ICI ICI arretrati + Trasferimenti Stato + Totale accertamenti: IMU ,45 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Apertura sportelli area tributi Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti Area Tributi nell'anno 0,51 Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempi di attesa agli sportelli Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti) 11,00 Conformità Incidenza ricorsi numero ricorsi pervenuti / numero di avvisi formali emessi 0,04 Efficacia Affidabilità Controlli antievasione n. controlli antievasione (avvisi, solleciti e questionari emessi) ,00 Compiutezza Raggiugimento obiettivi Totale accertamenti / Totale previsione 1,01 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 345

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Obiettivo Recupero evasione dell'ici/imu: aggiornamento dati con banca dati Catasto e banca dati Anagrafe. Implementazione sistema informativo Thebit Web per avvio recupero evasione IMU Attuazione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione della IUC per le componenti IMU e TASI Peso Descrizione della fase Predisposizion e linee di intervento 2014 Analisi funzionale e messa in produzione del primo modulo IMU nel sistema Thebit Web Monitoraggio e verifica delle attività di recupero evasione ICI/IMU Predisposizion e deliberazioni di approvazione del Regolamento e di approvazione delle aliquote IMU e TASI Monitoraggio flusso Entrate delle varie componenti del tributo per confronto con previsione di bilancio Monitoraggio flusso Entrate delle varie componenti del tributo per confronto con previsione di bilancio Pianificazione Prodotto Documento sulle linee di intervento 2014 Messa in produzione del primo modulo IMU Report di verifica recupero evasione ICI/IMU Inoltro della Proposta di Deliberazio ne dell'assem blea Capitolina Scadenza Peso Fasi Risultato atteso 30/06/ /10/ /12/ Recupero evasione dell'ici/imu: aggiornament o dati con banca dati Catasto e banca dati Anagrafe. Implementazi one sistema informativo Thebit Web per avvio recupero evasione IMU 30/06/ Report 31/10/ report 31/12/ Presidio entrate correnti Obiettivo strategico Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 346

19 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO 0IC 0IC 1IC 2IC 2IC 2IC 2IC 2IC Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore ICCm0 ICI : riscossione derivanti da avvisi 0001 accertamento ICCm0 ICI: importo riscosso in conto 0002 residui (ruoli) ICAm0 IMU: Proventi Trasferimenti dello 0001 Stato ICIm IMU: importo previsto ICIm IMU: importo accertato ICIm00 IMU: importo riscosso in conto 003 competenza ICIm00 IMU: importo riscosso in conto 004 residui (ruoli) Ruoli ancora da predisporre 2ICIm00 IMU: importo riscosso derivante da 005 avvisi di accertamento IMU: Numero unità immobiliari IMU: Numero contribuenti al Normativa in vigore dal 2014 solo per IMU - proventi prima abitazione: i fabbricati A1, A8, A9 000 IMU - proventi altri fabbricati: IMU: numero di domande di rimborso 017 acquisite nell'anno IMU: numero domande di rimborso 018 lavorate nell'anno Non ancora notificati gli avvisi di IMU : numero richieste di autotutela accertamento 000 IMU: numero di ricorsi presentati ICI : numero di avvisi di 021 accertamento inviati ICI: valore degli avvisi di 022 accertamento emessi Dato comprensivo degli avvisi IMU 000 ICI: domande di rimborso acquisite 023 nell'anno ICI: Numero domande di rimborso 024 lavorate nell'anno ICI numero richieste di autotutela ICI: Numero di ricorsi NOTE 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CONTROLLO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0TR ATTIVITA' TRIBUTARIA 44,96 44,96 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0 cat D 15 cat C 27 cat B 1 Totale 43 di cui a tempo parziale 3 di cui a tempo determinato 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 347

20 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 45 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 6 Scanner 12 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 45 Telefoni 47 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 548,17 magazzini/archivi (mq)* 456,63 locali per il pubblico (mq)* 231 altri locali (mq) sala consiglio* 708,45 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 348

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali - U.O. Fiscalità generale (codice SC0102) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di programmazione e regolamentazione delle entrate Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Contributo di Soggiorno: importo riscosso Contributo di Soggiorno: importo riscosso ,66 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) N ore effettive lavorate del personale N ore effettive lavorate del personale Accessibilità Accessibilità fisica Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti Area Tributi nell'anno Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti Area Tributi nell'anno 0,51 Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti) Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti) 11,00 Conformità Contributo di Soggiorno: numero domande di rimborso acquisite nell'anno Contributo di Soggiorno: numero domande di rimborso acquisite nell'anno 3,00 Efficacia Affidabilità Contributo di Soggiorno: numero controlli Contributo di Soggiorno: numero controlli 157,00 Compiutezza Contributo di Soggiorno: totale accertamento/previsioni Contributo di Soggiorno: totale accertamento/previsioni 1,01 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 349

22 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Obiettivo Attuazione degli adempimenti necessari a garantire l'applicazione della IUC per la componente TARI Peso 100 Descrizione della fase Predisposizion e deliberazione di approvazione della convenzione per la riscossione della tassa sui rifiuti TARI Predisposizion e deliberazioni di approvazione del nuovo regolamento TARI e del piano finanziario 2014 Pianificazione Prodotto Deliberazio ne di Giunta Capitolina Deliberazio ni di Assemblea Capitolina Scadenza Peso Fasi 31/03/ /06/ Risultato atteso Presidio delle entrate ordinarie e recupero evasione Obiettivo strategico Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Monitoraggio delle riscossioni e delle attività di recupero evasione Relazione 31/12/ Azioni di recupero del gettito delle entrate derivanti dal Contributo di soggiorno 100 Predisposizion e deliberazione di approvazione del nuovo regolamento relativo al Contributo di Soggiorno Verifica e aggiornamento della banca dati contributo di soggiorno con banca dati Dipartimento Promozione del Turismo Deliberazio ne di Assemblea Capitolina 30/06/ Report 30/10/ Migliorament o del gettito delle entrate derivanti dal Contributo di soggiorno Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Controlli sugli adempimenti strutture ricettive Atti di recupero per omissione versamenti 31/12/ Revisione generale del Regolamento in materia di OSP e COSAP, e dell'articolazione tariffaria del canone per l'occupazione Suolo Pubblico in ordine a fattori ( economici, qualitativi 100 Acquisizione e analisi delle basi informative e individuazione dei fattori qualificanti la valorizzazione economica del territorio per Metodologi a di analisi 30/06/ Revisione dell articolazi one tariffaria per un incremento del gettito e una maggiore perequazione fiscale del Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 350

23 del contesto urbano, geomorfologici ) in relazione all'evoluzione del territorio di Roma Capitale Interventi per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale nel triennio ( Delibera G.C. 194/2014)- AEqua Roma Spa 100 la costruzione della metodologia e degli indici di misurazione Creazione e consolidamento del modello e dell'algoritmo di relazione tra fattori, indici e soglie individuate. Simulazione delle ipotesi tariffarie. Predisposizion e di concerto con il Dipartimento Attività Produttive della deliberazione di approvazione del nuovo regolamento in materia di OSP e COSAP Revisione del piano annuale delle attività 2014 volto alla ottimizzazione delle risorse Costituzione di un tavolo tecnico per la ridefinizione dei corrispettivi Bozza nuovo contratto di servizio Modello di analisi e ipotesi tariffaria Inoltro della proposta di deliberazio ne Assemblea Capitolina Piano Attività 30/09/ /11/ /06/ Relazione 31/10/ Proposta nuovo contratto 31/12/ canone dovuto dai contribuenti, in relazione alla valorizzazion e economica del territorio. Rimodulazion e del Piano delle attività e riduzione del costo da sostenere. Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 351

24 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore Contributo di soggiorno: N. strutture 027 ricettive Contributo di soggiorno: N. presenze Notti riscosse 000 Contributo di soggiorno: importo 029 previsto Contributo di soggiorno: importo 030 accertato Contributo di soggiorno: importo 031 riscosso in conto competenza Contributo di soggiorno: importo 000 riscosso da ingiunzioni di 032 pagamento Contributo di soggiorno: importo 033 riscosso in conto residui (ruoli) Contributo di soggiorno: numero di 000 domande di rimborso acquisite 034 nell'anno Contributo di soggiorno: numero di 000 domande di rimborso lavorate 035 nell'anno Contributo di soggiorno: numero 036 richieste di autotutela Contributo di soggiorno: numero di 037 ricorsi presentati TARES: Numero esenzioni ( 038 attendere normativa) Modificare con TARI NOTE 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CONTROLLO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0TR ATTIVITA' TRIBUTARIA 54,32 54,32 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0 cat D 5 cat C 7 cat B 1 Totale 13 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 352

25 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 12 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 17 Scanner 8 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 12 Telefoni 16 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 224,76 magazzini/archivi (mq)* 23 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 18 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 353

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie - U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni (codice SC0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DEL VECCHIO PATRIZIA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio Contravvenzioni Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Output Importi riscossi per violazioni dal Servizio Totale importo accertato=riscosso per violazioni al Codice della Strada ,8 6 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Apertura sportelli area contravvenzioni Numero ore apertura sportello nell'anno/totale utenti serviti Area Sanzionatoria nell'anno 0,24 Accessibilità Accessibilità multicanale Accessi alternativi area Contravvenzioni Comunicazione Contravvenzioni: numero fax (discarichi) 3.139,00 Tempestività Tempestività Tempi di attesa agli sportelli Tempo medio di attesa allo sportello fisico (espresso in minuti) 57,00 Conformità Incidenza ricorsi Numero ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace per verbali C.d.S. / numero violazioni C.d.S. 0,10 Efficacia Affidabilità Incidenza discarichi Discarichi Ruoli post-riforma ,00 Compiutezza Raggiugimento obiettivi Totale accertamenti / Totale previsione assestata 1,01 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 354

27 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Obiettivo Redazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea Capitolina concernente "Regolamento contenente i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Roma Capitale". Relativa attuazione. Rielaborazione ed integrazione dei sistemi di pagamento delle contravvenzioni Peso Descrizione della fase Ricognizione dei criteri e delle modalità adottate per l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi di emissione di Ordinanze-Ingi unzioni ed elaborazione di uno schema di regolamento contenente i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Roma Capitale. Attività di collaborazione e supporto ai competenti Uffici dell'amministra zione ai fini dell'approvazio ne da parte della Giunta Capitolina della proposta di regolamento Attività di supporto tecnico alle competenti commissioni consiliari nell'analisi della proposta di regolamento e, successivamen te all'approvazion e da parte dell'assemblea Capitolina, relativa attuazione Ricognizione delle modalità di pagamento delle Pianificazione Prodotto Predisposiz ione di una relazione illustrativa nonchè dello schema di regolament o Sottoposizi one dello schema di regolament o all'approvaz ione della Giunta Capitolina Sottoposizi one dello schema di regolament o all'approvaz ione dell'assem blea Capitolina e successiva attuazione Relazione sulle modalità di pagamento Scadenza Peso Fasi 30/06/ /09/ /12/ /06/ Risultato atteso Definizione regolamentar e dei criteri per la determinazio ne e l'applicazione di sanzioni amministrativ e pecuniarie anche ai fini dell'implemen tazione delle entrate Semplificazio ne, per il cittadino, delle modalità Obiettivo strategico Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 355

28 al Codice della Strada Interventi per la riduzione e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale nel triennio ( Delibera G.C. 194/2014) ATAC Spa 100 contravvenzioni del Codice della Strada Studio e verifica di fattibilità economica in ordine all'introduzione di nuove modalità di pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada Rielaborazione sistemi di pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada integrata con modalità innovative e relativa attuazione Costituzione di u tavolo tecnico per la valutazione della possibilità di una razionalizzazio ne delle attività previste dal contratto di servizio ( reinternalizzazi one o affidamento in house) Bozza nuovo piano delle attività per l'anno 2015 delle contravven zioni Relazione sulle nuove modalità di pagamento delle contravven zioni Relazione sulle nuove modalità di pagamento delle contravven zioni 30/09/ /12/ Relazione 30/09/ Piano delle attività /12/ di pagamento delle contravvenzio ni al Codice della Strada ed efficientamen to per l Amministrazi one, del sistema di acquisizione pagamenti Rimodulazion e del piano delle attività e riduzione del costo da sostenere sprechi Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 356

29 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE Totale numero accertamenti per violazioni Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (verbali meccanizzati) Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (varchi elettronici) Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (corsie preferenziali) Numero di accertamenti di violazioni elevati dalla P.L. (verbali manuali) Numero di accertamenti di violazioni da Autovelox Numero di accertamenti di violazioni elevati da ROMA TPL (ex Tevere TPL- ex SITA ) Numero di accertamenti di violazioni elevati da ATAC (ex STA) Numero di accertamenti di violazioni elevati da Trambus (ex ATAC) Numero di accertamenti di violazioni ai Reg. Comunali/Leggi Speciali Numero determinazioni dirigenziali per ingiunzioni di pagamento per violazione ai Regolamenti Comunali/ Leggi Speciali Totale numero riscossioni per violazione Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.L. (verbali meccanizzati) Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.M. (varchi elettronici) Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.M. (corsie preferenziali) Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti dalla P.L. (verbali manuali) Numero riscossioni per importi relativi a verbali derivanti da infrazioni Autovelox Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti da ROMA TPL ( ex Tevere TPL - ex SITA) Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti da ATAC ( ex STA) Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti da Trambus ( ex ATAC) Numero riscossioni per importi relativi ad Ordinanze Ingiuntive C.S. Numero riscossioni per importi relativi a verbali redatti per violazioni ai Reg.Comunali/Leggi Speciali Numero riscossioni Determinazioni Dirigenziali per ingiunzioni pagamento per violazione ai Regolamenti Comunali/Leggi Speciali Totale numero Avvisi Bonari emessi Numero Avvisi Bonari emessi dalla 0026 P.L Numero Avvisi Bonari emessi dagli 0027 Ausiliari del Traffico Totale numero riscossioni Avvisi 0028 Bonari Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 357

30 CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE 00 Numero riscossioni Avvisi Bonari 0029 emessi dalla P.L. 00 Numero riscossioni Avvisi Bonari 0030 emessi dagli Ausiliari del Traffico 00 Totale numero violazioni iscritte a 0031 ruolo Numero atti iscritti a ruolo per 00 violazioni elevate dalla P.L (meccanizzati + varchi elettronici) Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate dalla P.L. ( verbali manuali) Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate da ROMA TPL (ex Tevere TPL - ex SITA) Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate da ATAC (ex STA) Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate da Trambus (ex ATAC) Numero atti iscritti a ruolo per violazioni elevate dagli OCM (quota residua) Numero atti iscritti a ruolo in seguito ad Ordinanze Prefettizie per violazioni al Codice della Strada Numero atti iscritti a ruolo per violazioni Regolamenti Comunali/Leggi Speciali Totale numero ricorsi al Prefetto Numero di ricorsi al Prefetto per 0041 verbali C.d.S. Polizia Locale Numero di ricorsi al Prefetto per 00 verbali C.d.S. degli Ausiliari del 0042 Traffico Numero Ordinanze Prefettizie emesse relative a violazioni al Codice della Strada Totale numero ricorsi all'autorità Giudiziaria o Giudice di Pace Numero di ricorsi all'autorità Giudiziaria o Giudice di Pace redatti dalla Polizia Locale Numero di ricorsi all'autorità Giudiziaria o Giudice di Pace redatti dagli Ausiliari del Traffico Numero di ricorsi all'autorità Giudiziaria o Giudice di Pace per cartelle di pagamento Numero ricorsi al Sindaco per violazioni ai Regolamenti Comunali/Leggi Speciali Numero discarichi di violazioni iscritte a ruolo Numero di istanze pervenute per rimborsi oblazione per infrazioni al codice della Strada, Regolamenti Comunali, Leggi Speciali 00 Numero ore apertura sportello 0051 nell'anno 00 Numero utenti serviti Area 0052 Sanzionatoria nell'anno 00 Comunicazione Contravvenzioni: 0053 numero fax 00 Tempo medio di attesa allo sportello 0054 fisico Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 358

31 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA 0PA SERVIZIO CONTRAVVENZIONI 86,67 86,67 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 35 cat C 71 cat B 2 Totale 109 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato 4 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 106 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 90 Scanner 29 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 106 Telefoni 115 Fax 9 Fotocopiatrici 11 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 2294,96 magazzini/archivi (mq)* 622,64 locali per il pubblico (mq)* 699 altri locali (mq) sala consiglio* 1305,45 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE Pag. 359