Codice identificativo dell aggiornamento: A

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 INVIO TELEMATICO UNICO/2013 UPF USP - IRAP... 3 AGGIORNAMENTO GERICO 2013 VERS SEGNALAZIONI \ CORREZIONI... 8 UPF Quadro Fabbricati - Indicazione estremi contratto locazione cedolare secca... 8 USP Quadro IRS e Codice credito UPF Lavoro di servizio rinumerazione terreni e fabbricati... 8 UPF - Stampa Scheda Studio VG69U... 8 USP - Scheda Studio VM31U... 8 Calcolo Acconti IRAP Regione Sardegna e UPF - Calcolo addizionale regionale e Fabbricato in cedolare... 9 USP - Prospetto IRAP Personale Dipendente... 9 Codice identificativo dell aggiornamento: A Pagina 1 di 9

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione USP/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USC/ Dichiarazione 730/ Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 9

3 L aggiornamento in oggetto prevede: - Invio telematico UPF/2013, USP/2013 e relative dichiarazioni IRAP/2013; - Aggiornamento Gerico 1.0.2; - Aggiornamento DD.RR Invio Telematico Unico/2013 UPF USP - IRAP Nel menù Invio Telematico, in Unico presente nella barra dei menù e per la dichiarazione Irap nell apposita sezione, sono state inserite le seguenti funzioni: - "Formazione File Telematico" - "Visualizza / Stampa Dati File Telematico". - "Stampa elenco dichiaranti contenuti nel file telematico 1 Passo Nel primo passo dell'autocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari".inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo entratel a file formazione file telematico. 2 Passo All'interno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità. Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente. Pagina 3 di 9

4 Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5". Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si e' inserito "D",il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due o tre caratteri identificano il modulo in oggetto: o PF Unico Società di Persone; o SP Unico Società di Persone; o "IR4" IRAP Persone Fisiche; o "IR5" IRAP Società di Persone; - Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2013, viene riportato "3") - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'intermediario". Sezione - Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Pagina 4 di 9

5 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo e' stato indicato il valore "D"vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7" ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8"; - Legenda: consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera e' possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1"; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: -Sel: la casella di controllo indica se e' stata selezionata la dichiarazione corrispondente. - Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; - Tipo:viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione. - Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C" - Def.:le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 5 di 9

6 Aggiornamento Gerico 2013 Vers In data 25/06/2013 l Agenzia delle entrate ha rilasciato la versione di Ge.Ri.CO. 2013, aggiornando i seguenti punti : La versione del 25 giugno 2013 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per tutti gli studi che li prevedono, è stato corretto l esito della coerenza degli indicatori Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti, Margine per addetto non dipendente (in migliaia di euro) e Margine per addetto non dipendente - stagionale (in migliaia di euro) in presenza di Non Calcolabilità; per lo studio VG72A è stata rimossa un anomalia nel calcolo per l indicatore di normalità economica Percorrenza giornaliera per l attività di taxi ; per gli studi VG61A/B/C/D/E/F/G/H, il controllo bloccante del quadro C, relativo all anno di inizio dell'attività (C00201) che deve essere minore o uguale al periodo d'imposta, è stato adeguato; per gli studi VK02U, VK06U, VK17U, VK20U e VK56U è stata corretta la visualizzazione dei dettagli di normalità economica nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all indicatore Incidenza delle altre componenti negative sui compensi. L installazione dell aggiornamento di Gerico 2013 è disponibile in ebridge, nella chiamata SETUP GE.RI.CO, presente nel ramo del menù principale denominato Installazione altri software. Dopo aver selezionato la chiamata di cui sopra, selezionare le chiamate evidenziate nelle immagini seguenti : Pagina 6 di 9

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8 SEGNALAZIONI \ CORREZIONI UPF Quadro Fabbricati - Indicazione estremi contratto locazione cedolare secca Nel quadro dei fabbricati è stato implementato di due elementi la sezione III per l'indicazione dei dati del contratto di locazione in cedolare secca per lo stesso fabbricato; nel prospetto i righi sono passati da 4 a 6. USP Quadro IRS e Codice credito 62 E stata modificata la stampa prospetto ripartizione utili ai soci per il riporto del codice credito 62. UPF Lavoro di servizio rinumerazione terreni e fabbricati E stato sistemato il lavoro di servizio in questione, che non veniva mantenuta l associazione tra l elemento del fabbricato e le relative NOTE contribuente dopa la rinumerazione. UPF - Stampa Scheda Studio VG69U Per la scheda VG69U in stampa non veniva riportato il rigo A13. USP - Scheda Studio VM31U Per lo studio VM31U la descrizione del campo D24 non era corretta. A video veniva proposta la descrizione errata Commercianti al dettaglio, in stampa veniva riportata la descrizione corretta Oreficeria e gioielleria di propria produzione. Calcolo Acconti IRAP Regione Sardegna La regione Sardegna con la Legge Regionale 23 maggio 2013 n.12, nell Art.2, ha previsto la riduzione del 70% dell acconto IRAP per gli anni per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997; al fine di permettere tale calcolo, il quadro IR di tutte le procedure, è stato modificato ed è stato inserito un check, che se barrato abbatterà del 70% il valore dell acconto calcolato per le sole ripartizioni regionali riguardanti appunto la regione Sardegna. Pagina 8 di 9

9 730 e UPF - Calcolo addizionale regionale e Fabbricato in cedolare Nella condizione in cui il reddito complessivo della dichiarazione, per effetto della cedolare secca, superava il limite minimo di versamento dell Addizionale Regionale previsto in tabella per la provincia di Bolzano, quest ultima non veniva comunque calcolata nel quadro RN. USP - Prospetto IRAP Personale Dipendente Effettuando il riporto dei dati dalla contabilità nel prospetto relativo all IRAP per il personale dipendente, presente nel codice 33 del rigo RF47 del Modello Unico Società di Persone, non venivano presi in considerazione i sottoconti movimentati nell esercizio contabile successivo a quello in esame con registrazioni di competenza dell anno precedente. Pagina 9 di 9