Torino, 05/12/2014 SCADENZARIO TRIBUTARIO: DICEMBRE Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di dicembre 2014.

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1 Torino, 05/12/2014 SCADENZARIO TRIBUTARIO: DICEMBRE 2014 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di dicembre 2014.

2 15 Lunedì IVA Fatturazione differita: scade il termine per l emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. 16 Martedì Ritenute alla fonte: scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente: lavoro autonomo (cod. 1040), dipendente (cod. 1001, 1002, 1012) e assimilati (cod. 1004), somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all andamento economico delle imprese (art. 53 D.L. n. 78/2010) (cod. 1053, 1604, 1904, 1905, 1305), provvigioni (cod. 1038), indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (cod. 1004), interessi e redditi di capitale vari (cod. 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), contributi, indennità e premi vari (cod. 1045, 1051, 1052), indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cod. 1040), redditi di capitale derivanti da riscatti di polizze vita (cod. 1050), redditi di capitale diversi (cod. 1024, 1030), perdita di avviamento commerciale (cod. 1040), premi e vincite (cod. 1046, 1047, 1048), cessione titoli e valute (cod. 1032, 1058), AVS (cod. 1001), pignoramenti presso terzi (cod. 1049). 16 Martedì Addizionali Irap - Irpef: scade il termine per il versamento in unica soluzione dell addizionale regionale (cod. 3802) e comunale (cod. 3848) all Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2014 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per il versamento della rata dell addizionale regionale (cod. 3802) e comunale (cod. 3848) Irpef trattenuta ai dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2014 per conguaglio di fine anno. 16 Martedì Addizionale Irpef: scade il termine per il versamento della rata dell acconto dell addizionale comunale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2014 (cod. tributo 3847). 16 Martedì Stock options: scade il termine per il versamento, a mezzo modello F24, dell addizionale operata dal sostituto d imposta sui compensi e- rogati a titolo di bonus e stock options di cui all art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010 (cod. 1033, 1054, 1055, 1056 e 1059). 16 Martedì Sostituti d imposta: scade il termine per il versamento, a mezzo modello F24, dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2014 (cod. 1712) 2

3 16 Martedì INPS gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo INPS gestione separata lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all iscrizione nell apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/ Martedì INPS Contributi: versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente. 16 Martedì IVA Versamento mensile: scade il termine per l effettuazione del versamento dell IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di novembre 2014 (cod. 6011). 16 Martedì IVA Regime ex art. 1, comma 3, DPR 100/98: scade il termine per l effettuazione del versamento dell IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di ottobre 2014, per i contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall art. 1, comma 3, DPR 100/98 (cod. 6011). 16 Martedì Dichiarazioni d intento: scade il termine per l invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di settembre da parte dei fornitori degli esportatori abituali. 16 Martedì IMU Scade il termine per il versamento del saldo dell imposta eventualmente dovuta. TASI - Scade il termine per il versamento saldo dell imposta eventualmente dovuta. 17 Mercoledì Ravvedimento: ultimo giorno utile per beneficiare della sanzione al 3% per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 novembre Si ricorda che il versamento deve essere maggiorato anche degli interessi legali. 18 Giovedì Ravvedimento: ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno Mod. 770/2014 Semplificato/Ordinario 29 Lunedì INTRASTAT - Operatori intracomunitari con obbligo mensile: scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi: - delle cessione e degli acquisti intracomunitari di beni; - delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri e relativi al mese. 3

4 29 Lunedì Contribuenti IVA mensile e trimestrali: Scade il termine per il versamento dell acconto IVA relativo all anno 2014 con modalità telematiche mediante modello F24 (cod. trib. 6013, 6035). 30 Martedì Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti I- RES, nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che non hanno presentato il modello Unico 2014 entro il 30/09/2014: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione Unico Ai fini della regolarizzazione è necessario 30 Martedì Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, con esercizio coincidente con l anno solare, che non hanno presentato il modello CNM 2014 entro il 30/09/2014: Ultimo giorno del modello Consolidato Nazionale e Mondiale Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare il versamento, mediate modello F24, della sanzione ridotta 30 Martedì Soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione IRAP 2014 che non hanno presentato il modello entro il 30/09/2014: Ultimo giorno del Modello IRAP Ai fini della regolarizzazione è necessario 30 Martedì Soggetti obbligati alla trasmissione della dichiarazione IVA 2014 che non hanno presentato il modello entro il 30/09/2014: Ultimo giorno del Modello IVA Ai fini della regolarizzazione è necessario 31 Mercoledì Intermediari finanziari: scade il termine per la Comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti coi quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. 4

5 31 Mercoledì BLACK LIST: Scade il termine per la comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese precedente dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici a- venti sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (territori black list ). Scade altresì il termine per la comunicazione integrativa volta a rettificare o integrare la comunicazione relativa al mese precedente. 5

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