PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA D1 - DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

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1 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA D1 - DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE N. 403 DEL OGGETTO: Rimborso di Euro 3.241,38 alla ditta Metro Italia Cash and carry spa - filiale di Misterbianco, quali oneri per permessi retribuiti fruiti dal consigliere provinciale dr. Luca Marco per la partecipazione alle attività istituzionali dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2013 IL DIRIGENTE Visto il comma V dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina lo status degli amministratori locali in Sicilia ed, in particolare, stabilisce che l'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore; Visto il Piano della Performance - Piano esecutivo di gestione 2012/2014 e la relativa attribuzione degli obiettivi generali, risorse e responsabilità gestionali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 21 dicembre 2012; Atteso che, nel succitato Piano Esecutivo di Gestione risulta previsto apposito capitolo di spesa per i rimborsi per permessi usufruiti dai sigg. Consiglieri Provinciali e, precisamente, l'intervento programma 101AO - cap. P.E.G.. n Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliari; Dato atto che presso questa Provincia Regionale di Catania è stato eletto alla carica di consigliere provinciale, nelle elezioni amministrative dell'anno 2008, il dr. Luca Marco dipendente, per come si evince dagli atti pervenuti, della ditta Metro Italia Cash and Carry spa,filiale di Misterbianco. Partita IVA Vista la nota n del 06 Agosto 2013 con la quale l'amministrazione del suddetto Ente ha chiesto il rimborso della somma di Euro 3.241,38 corrispondente agli oneri retributivi riguardanti l'effettiva assenza dal lavoro del dipendente dr. Luca Marco, per l'espletamento del proprio mandato da parte del consigliere provinciale nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno Verificato che le somme richieste dall'amministrazione del suddetto Ente corrispondono con le somme dovute; Viste le determinazioni dirigenziali n. 116 del 01 Marzo 2012 e n. 436 del 22 Giugno 2012 con le quali si sono assunti gli impegni di spesa per rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti dai consiglieri provinciali, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina lo status degli amministratori in Sicilia. Considerato, stante quanto sopra, che occorre rimborsare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la somma complessiva di euro 3.241,38 alla Metro Italia Cash and Carry spa filiale di Misterbianco - partita IVA Verificato che il beneficiario è esonerato dalla presentazione del DURC; Accertata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa; Attestato che in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti. Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la spesa e' impegnata; Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 in quanto trattasi di rimborso ai datori di lavoro, giusta legge n. 30/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente obbligazione giuridica: Comma 5 - Art. 20 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina lo status degli amministratori locali in Sicilia;

2 Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente; Attestato l'esonero dal DURC Ritenuto di poter provvedere DETERMINA Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 3.241,38 secondo le modalita' di pagamento precedentemente comunicate al responsabile finanziario alla ditta Metro Italia Cash and carry spa - filiale di Misterbianco, Partita IVA quali oneri per permessi retribuiti fruiti dal consigliere provinciale dr. Luca Marco per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno La presente determinazione sarà esecutiva dopo i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali effettuati dal Servizio finanziario dell'ente, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, in armonia con quanto previsto dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel seguente modo: CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA PROT. U Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliar U Rimborsi per assenze di lavoro organismi consiliar DD D DD D METRO ITALIA CASH AND CARRY SpA METRO ITALIA CASH AND CARRY SpA , , Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n 33/2013. Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n 33/2013 Alla presente determina si allega relativa documentazione. Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. Resp. istruttore del proc. ARENA ANNA F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa Diane Litrico N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente

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