SEGRETARIO GENERALE MARIA CRISTINA CAVALLARI VICE SEGRETARIO ILARIA MORELLI SET V AREA URBANISTICA- EDILIZIA SET IV AMBIENTE
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- Antonia Casadei
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2 COMUNE DI DOLO SEGRETARIO GENERALE MARIA CRISTINA CAVALLARI VICE SEGRETARIO 110 SEGRETERIA GENERALE ILARIA MORELLI SET I AREA AFFARI GENERALI SET II AREA ECONOMICA SET III AREA LL.PP. - PATRIMONIO SET IV AMBIENTE SET V AREA URBANISTICA- EDILIZIA SET VI AREA CULTURA E SPORT SET VII AREA SERVIZI SOCIALI ILARIA MORELLI ROBERTO VOLPI FRANCESCO DITTADI EUGENIO REATO RICCARDO TOSCO ORNELLA VANUZZO ELISABETTA SEDONA 101 ORGANI ISTITUZIONALI 200 PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA) 301 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 401 AMBIENTE 501 PIANIFICAZIONE URBANA 601 BIBLIOTECA 701 MINORI-GIOVANI 102 DEMOGRAFICA 201 CONTABILITA' 302 LAVORI PUBBLICI 402 IGIENE URBANA 502 EDILIZIA PRIVATA 602 CULTURA 702 ANZIANI 103 SERVIZI ELETTORALI 202 TRIBUTI 303 VIAB- SEGNALETICA-ILL 603 SPORT E TEMPO LIBERO 703 DISAGIO 104 PROTOCOLLO 203 ECONOMATO 605 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP 105 URP SI CITTADINO 204 SERVIZI INFORMATICI 606 STRUTTURE SCOLASTICHE ASILO NIDO 106 PERSONALE 207 SPESE DI GESTIONE UNIONE 607 REFEZIONE SCOLASTICA 706 ALTRI SERVIZI SOCIALI 107 SERVIZI CIMITERIALI 208 IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI 608 TRASPORTI SCOLASTICI 108 LEGALE 604 STRUTTURE SPORTIVE 109 COMUNICAZIONE- UFFICIO STAMPA Mappa dei Centri di Costo 12/03/2014
3 Comune di Dolo Referto Controllo di Gestione Anno 2013 INTRODUZIONE In conformità alle previsioni dell art. 198 del D. Lgs 267/2000, nonché dell articolo 62 e successivi del vigente regolamento di contabilità, il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali. Il controllo di gestione viene attuato dalla struttura organizzativa nominata con delibera di Giunta Comunale 249 del , sulla base del vigente Regolamento di contabilità. Il presente referto è suddiviso per settori, ognuno dei quali si compone delle seguenti parti: Sezione A RELAZIONE DEL RESPONSABILE : in questa sezione i responsabili hanno descritto l attività ordinaria svolta nel corso dell anno 2013 relazionando anche sugli obiettivi straordinari; Sezione B INDICATORI ATTIVITA ORDINARIA : in questa sezione viene esposta nel dettaglio l attività ordinaria di ogni centro di costo. Le attività ordinarie sono pesate attraverso una serie di indicatori per ognuno dei quali viene rilevato l obiettivo 2013, il realizzato 2013, lo scostamento tra obiettivo e realizzato e la percentuale di realizzazione; Sezione Bx INTERVENTI DI ATTIVITA ORDINARIA : questa sezione è dedicata agli interventi principali del centro di costo ossia le attività ordinarie di maggiore rilevanza che tuttavia non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla sezione E. Per ogni intervento viene indicata la percentuale di realizzazione di quanto previsto nel PEG 2013;
4 Comune di Dolo Referto Controllo di Gestione Anno 2013 Sezione E OBIETTIVI DI SVILUPPO : in questa sezione sono indicati in forma descrittiva gli obiettivi assegnati al centro di costo esponendo in modo chiaro i risultati attesi ed i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato anche da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Inoltre questa sezione contiene tutte le rilevazioni effettuate dai vari settori con indicazione del grado di rispetto delle previsioni, riportando anche le motivazioni degli eventuali ritardi e scostamenti dalle tempistiche previste dal PEG Il referto del controllo di gestione a consuntivo anno 2013 è corredato anche di una mappa della struttura organizzativa per centro di costo e di due prospetti di dati finanziari che illustrano la spesa e l entrata, corrente e di investimento, con l esposizione della percentuale di incidenza dell impegnato/accertato sull assestato.
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243 COMUNE DI DOLO - P.E.G Rilevazione consuntiva - Indicatori Scheda B Descrizione attività DISAGIO Note PdP Cons Prev Cons Valutato A 001 Adulti e famiglie: inclusione sociale, disagio e marginalità (Comune) Bisogno: Adulti e famiglie: risposta a problemi di carattere economico, abitativo, di inclusione sociale, disagio e marginalità. Monitoraggio del volume dell'utenza. A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' % A02 N. utenti transitati da anno precedente % A03 N. nuovi utenti presi in carico % A04 N. utenti totali presi in carico di cui: 92,00 87,00 61, ,00 % A05 N. utenti dimessi % A06 A07 N. utenti assistenza economica ordinaria ad integrazione del reddito familiare Spesa per assistenza economica ordinaria ad integrazione del reddito familiare % % A08 N. utenti assistenza economica straordinaria % A09 Spesa per assistenza economica straordinaria 1841, , % A10 N. utenti in comunità residenziale % A11 Spesa per pagamento rette in comunità residenziale 73918, , , ,25 % A12 N. utenti inseriti in centri diurni % A13 Spesa per rette utenti inseriti in centri diurni , % A14 N. utenti italiani con contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa % Controllo di Gestione Ver. 4,23
244 COMUNE DI DOLO - P.E.G Rilevazione consuntiva - Indicatori Scheda B Descrizione attività Note PdP Cons Prev Cons Valutato A15 Spesa per utenti italiani con contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa % A16 N. utenti SAD % A17 Spesa per utenti SAD 10584,4 7584, , , ,79 % A18 N. utenti pasti a domicilio % A19 Spesa per pasti a domicilio 4011, , , ,81 % A20 N. utenti servizio trasporto sociale % A21 Spesa per utenti servizio trasporto sociale 2773, , , ,6 % A22 A23 N. utenti in carico con Associazioni di volontariato per aiuti economici (CRI; San Vincenzo) N. utenti inseriti in alloggio protetto comunale % % A24 Costo alloggio protetto 23155, , , ,56 % A25 Costo medio per utente alloggio protetto 7718, , , ,39 % A26 Costo medio utente di nazionalità italiana 1275, , , ,7 1609,48 % A27 Media ora dedicate per utente 10,36 0,00 8,93 18,14 % B 001 Multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità Bisogno: adulti e famiglie stranieri: inclusione sociale, disagio e marginalità B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' % B02 N. utenti transitati dall'anno precedente % B03 N. nuovi utenti presi in carico % Controllo di Gestione Ver. 4,23
245 COMUNE DI DOLO - P.E.G Rilevazione consuntiva - Indicatori Scheda B Descrizione attività Note PdP Cons Prev Cons Valutato B04 N. totale utenti in carico di cui: 53,00 50,00 17, ,00 % B05 N. utenti dimessi % B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 N. utenti stranieri contributi economici straordinari Spesa per utenti stranieri - contributi economici straordinari N. utenti stranieri in assistenza economica ordinaria ad integrazione del reddito familiare Spesa per stranieri - assistenza economica ordinaria ad integrazione del reddito familiare N. utenti stranieri in comunità residenziale (integrazione rette) Spesa per pagamento rette utenti stranieri in comunità residenziale (integrazione rette) N. utenti stranieri per contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa Spesa per utenti stranieri con contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa % % % % % % % % B14 N. utenti SAD stranieri % B15 Spesa per utenti SAD stranieri % B16 N. utenti stranieri trasporto sociale % B17 Spesa per utenti stranieri servizio trasporto sociale % Controllo di Gestione Ver. 4,23
246 COMUNE DI DOLO - P.E.G Rilevazione consuntiva - Indicatori Scheda B Descrizione attività Note PdP Cons Prev Cons Valutato B18 N. utenti stranieri in carico con associazioni di volontariato per aiuti economici (CRI;San Vincenzo) % B19 Costo medio utente nazionalistà straniera 14,91 0,00 348,24 147,62 759,60 % B20 Media ore dedicate per utente 18,02 0,00 35,29 156,20 % Totale centro elementare valutato attività ordinaria: % Controllo di Gestione Ver. 4,23
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