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1 ORIGINALE REG. SETTORIALE N. 254 REG. GENERALE N. 939 DEL 16/09/2013 Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria SETTORE SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMICI IN TOUR DI MAIORANO PATRIZIA- BOTRICELLO (CZ) PER NOLEGGIO AUTOBUS.- IL RESPONSABILE DEL SETTORE L anno 2013 il giorno sedici mese di settembre.- VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.5 del ; VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n.147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.; VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo n.267 (T.U. ordinamento Enti locali); VISTA la deliberazione G.C. n.124 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 Provvedimenti; VISTO il decreto del Sindaco n.14 del 12/6/2013, con il quale viene nominato lo scrivente Responsabile Apicale del Settore Socio Culturale; RICHIAMATA la determinazione n 832 in data 21/08/2013, con la quale veniva modificata la determina n 792 del 05/08/2013 di assunzione impegno di spesa per la realizzazione di iniziative e prestazioni di servizio di Ditte relative al programma R Estate a Cittanova 2013; RILEVATO che tra le Ditte figura Amici in Tour di Maiorano Patrizia Botricello (CZ), che ha concesso in noleggio un pullman per il trasporto di artisti che si sono esibiti nella serata di danza del 14 luglio u.s.; VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore sopra citato, ed in particolare la fattura n 67 del 28 agosto 2013 pari ad 500,00 IVA compresa al 21%; DATO ATTO della regolarità della fase di impegno di spesa; ACCERTATA la regolarità della dichiarazione rilasciata ai sensi dell art. 3, c. 7, della Legge 136/2010, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta creditrice, Sig.ra Maiorano Patrizia, acquisita agli atti di questo; CONSIDERATO che per la fornitura in questione è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n X6B0B5655E; VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta predetta attraverso l acquisizione del DURC n del 14/08/2013, emesso in data 23/08/2013; RITENUTO, in virtù di quanto sopra, liquidare alla Ditta sopra menzionata la fattura n 67 del 28/08/2013 ammontante a complessivi 500,00 IVA compresa, per il noleggio di autobus utilizzato per il trasporto di artisti; VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n 43 del 29/11/2010; RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; D E T E R M I N A

2 PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa, di liquidare in favore della Ditta Amici in Tour di Maiorano Patrizia Botricello (CZ), la somma di 500,00 IVA inclusa al 21%, riportata nella fattura n 67 del 28/08/2013, relativa al noleggio di pullman per il trasporto di artisti che si sono esibiti in iniziativa inserita nel calendario estivo 2013; DI ACCREDITARE il suddetto importo mediante bonifico bancario c/o Banco di Napoli, Agenzia di Catanzaro Lido, IBAN IT26I ; DI DARE ATTO che la somma di che trattasi è imputata sull intervento , Cap denominato Manifestazioni Culturali, Turistiche e Sportive del Bilancio 2013, il cui impegno è stato assunto con determinazione n 792/13, modificata con determina n 832 del 21/08/2013; DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza. DI COMUNICARE all Ufficio competente, per la pubblicazione nell apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 33/2013, i seguenti dati: OGGETTO Liquidazione fattura. DATA 16/09/2013 BENEFICIARIO Ditta Amici in Tour Botricello (CZ) DATI FISCALI P. I C.I.G. MODALITA UFFICIO RESPONSABILE DEL SETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORNITURA X6B0B5655E Affidamento diretto - Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Delibera C.C. n 43/2010) Ufficio Cultura e Promozione Pasquale De Pietro Gianni Giorgiò Noleggio autobus IMPORTO 500,00

3 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Il Responsabile del Settore Pasquale De Pietro VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, rilascia: [ ] VISTO [ ] PARERE FAVOREVOLE [ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate; [ ] PARERE NON NECESSARIO Dott. Gaetano Mileto ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: [ ] VISTO ai sensi dell art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 [ ] VISTO ai sensi dell art.184, D.Lgs. 267/2000 [ ] Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio [ ] Liquidazione [ ] EMESSO MANDATO/I n. del. Dott. Gaetano Mileto Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all Albo On-Line il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Messo Comunale Data

4 COPIA REG. SETTORIALE N. 254 REG. GENERALE N. 939 DEL 16/09/2013 Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria SETTORE SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMICI IN TOUR DI MAIORANO PATRIZIA- BOTRICELLO (CZ) PER NOLEGGIO AUTOBUS.- IL RESPONSABILE DEL SETTORE L anno 2013 il giorno sedici mese di settembre.- VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.5 del ; VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n.147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.; VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo n.267 (T.U. ordinamento Enti locali); VISTA la deliberazione G.C. n.124 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 Provvedimenti; VISTO il decreto del Sindaco n.14 del 12/6/2013, con il quale viene nominato lo scrivente Responsabile Apicale del Settore Socio Culturale; RICHIAMATA la determinazione n 832 in data 21/08/2013, con la quale veniva modificata la determina n 792 del 05/08/2013 di assunzione impegno di spesa per la realizzazione di iniziative e prestazioni di servizio di Ditte relative al programma R Estate a Cittanova 2013; RILEVATO che tra le Ditte figura Amici in Tour di Maiorano Patrizia Botricello (CZ), che ha concesso in noleggio un pullman per il trasporto di artisti che si sono esibiti nella serata di danza del 14 luglio u.s.; VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore sopra citato, ed in particolare la fattura n 67 del 28 agosto 2013 pari ad 500,00 IVA compresa al 21%; DATO ATTO della regolarità della fase di impegno di spesa; ACCERTATA la regolarità della dichiarazione rilasciata ai sensi dell art. 3, c. 7, della Legge 136/2010, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta creditrice, Sig.ra Maiorano Patrizia, acquisita agli atti di questo; CONSIDERATO che per la fornitura in questione è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n X6B0B5655E; VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta predetta attraverso l acquisizione del DURC n del 14/08/2013, emesso in data 23/08/2013; RITENUTO, in virtù di quanto sopra, liquidare alla Ditta sopra menzionata la fattura n 67 del 28/08/2013 ammontante a complessivi 500,00 IVA compresa, per il noleggio di autobus utilizzato per il trasporto di artisti; VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n 43 del 29/11/2010; RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; D E T E R M I N A

5 PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa, di liquidare in favore della Ditta Amici in Tour di Maiorano Patrizia Botricello (CZ), la somma di 500,00 IVA inclusa al 21%, riportata nella fattura n 67 del 28/08/2013, relativa al noleggio di pullman per il trasporto di artisti che si sono esibiti in iniziativa inserita nel calendario estivo 2013; DI ACCREDITARE il suddetto importo mediante bonifico bancario c/o Banco di Napoli, Agenzia di Catanzaro Lido, IBAN IT26I ; DI DARE ATTO che la somma di che trattasi è imputata sull intervento , Cap denominato Manifestazioni Culturali, Turistiche e Sportive del Bilancio 2013, il cui impegno è stato assunto con determinazione n 792/13, modificata con determina n 832 del 21/08/2013; DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza. DI COMUNICARE all Ufficio competente, per la pubblicazione nell apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 33/2013, i seguenti dati: OGGETTO Liquidazione fattura. DATA 16/09/2013 BENEFICIARIO Ditta Amici in Tour Botricello (CZ) DATI FISCALI P. I C.I.G. MODALITA UFFICIO RESPONSABILE DEL SETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FORNITURA X6B0B5655E Affidamento diretto - Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Delibera C.C. n 43/2010) Ufficio Cultura e Promozione Pasquale De Pietro Gianni Giorgiò Noleggio autobus IMPORTO 500,00

6 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Il Responsabile del Settore Fto Pasquale De Pietro VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, rilascia: [ ] VISTO [ ] PARERE FAVOREVOLE [ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate; [ ] PARERE NON NECESSARIO Fto Dott. Gaetano Mileto ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: [ ] VISTO ai sensi dell art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 [ ] VISTO ai sensi dell art.184, D.Lgs. 267/2000 [ ] Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio [ ] Liquidazione [ ] EMESSO MANDATO/I n. del. Fto Dott. Gaetano Mileto Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all Albo On-Line il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Messo Comunale Data Fto E copia conforme all originale Lì, IL RESPONSABILE DEL SETTORE Giuseppe Salvadore

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