COMUNE DI SESTU. Politiche Sociali, Pubblica Istruzione SETTORE : Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 06/10/2016. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data /10/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA_n.8 del 31 agosto 2016 dell'edicola Portas Antonella per la fornitura di quotidiani, periodici ed eventuali allegati per la biblioteca comunale C O P I A

2 Vista la determinazione n del 29/12/2015 con la quale è stata affidata all'edicola Portas Antonella, con sede a Sestu in via Monserrato n. 50, la fornitura di quotidiani, periodici ed eventuali allegati da destinare alla biblioteca comunale per l'annualità 2016, per un importo complessivo di 4.000,00 non soggetto a IVA; Dato atto che dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato rilasciato il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z3417CB6CE; Vista la fattura n. FATTPA 8_16 del 31/08/2016 dell'edicola Portas Antonella di 220,68 con IVA assolta alla fonte (in base all'articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/72), riferita alla fornitura del mese di agosto 2016; Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto della prestazione è stata operata una ritenuta del 0,50% pari a 1,11; Attestata: la regolarità della fornitura descritta in oggetto; la rispondenza della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 (pagamenti superiori ai 10 mila euro); la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; la verifica degli adempimenti di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010; Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; Visto l'art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità. Visto art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010 Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 2016 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 avente per oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario ; Vista la deliberazione della Giunta comunale n.114 del 21/06/2016 avente ad oggetto l'approvazione del PEG finanziario, assegnazione risorse umane e strumentali; DETERMINA

3 Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare e pagare sull'importo della fattura n. FATTPA 8_16 del 31 agosto 2016 presentata dall' edicola Portas Antonella per la fornitura indicata in premessa la somma di 220,68 con IVA assolta alla fonte; Di svincolare soltanto in sede di liquidazione finale la somma ritenuta di 1,11 previa verifica della regolarità dell'intera fornitura; Di dare atto che la spesa trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con l'atto di determinazione indicato in premessa, sul capitolo 3760 art.1 impegno D02146 sub 1, titolo 1, missione 5, programma 2 del bilancio 2016; Di effettuare il pagamento di 220,68 come richiesto nella fattura allegata La responsabile del procedimento Simonetta Mura LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N /2016 del 08/09/2016 Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 39RK6K Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: PRTNNL47A58B354L Denominazione: portas antonella Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA MONSERRATO ANG. VIA BOLOGNA CAP: Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Recapiti Telefono: meloniel@alice.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Sestu - Ufficio Pubblica Istruzione e biblioteca Dati della sede Indirizzo: Via Scipione, 1 CAP: Comune: Sestu Provincia: CA Nazione: IT

6 Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione 1.1 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (31 Agosto 2016) Numero documento: FATTPA 8_16 Importo totale documento: Causale: FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO DPR 633/72 - ART. 74 COMMA 1. Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 2146 Data ordine di acquisto: (29 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): z3417cb6ce Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Valore: 01 Descrizione bene/servizio: UNIONE SARDA Quantità : Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 2 Valore: 02 Descrizione bene/servizio: NUOVA SARDEGNA Quantità : 30.00

7 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 3 Valore: 21 Descrizione bene/servizio: QUOTIDIANO LA REPUBBLICA Quantità : Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 4 Valore: 04 Descrizione bene/servizio: REPUBBLICA + INSERTO Quantità : 8.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 5 Valore: 04 Descrizione bene/servizio: REPUBBLICA + L'ESPRESSO Quantità : 4.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 6 Valore: 5 Descrizione bene/servizio: CORRIERE DELLA SERA Quantità : Valore unitario:

8 Valore totale: Nr. linea: 7 Valore: 6 Descrizione bene/servizio: CORRIERE DELLA SERA + ALLEGATO Quantità : 7.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 8 Valore: 7 Descrizione bene/servizio: ALLEGATO C.S. "LA LETTURA" Quantità : 4.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 9 Valore: 8 Descrizione bene/servizio: GAZZETTA DELLO SPORT Quantità : 5.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 10 Valore: 9 Descrizione bene/servizio: LA STAMPA CON TUTTOLIBRI Quantità : 4.00 Valore unitario: Valore totale:

9 Nr. linea: 11 Valore: 10 Descrizione bene/servizio: SETTIMANALE IL BARATTO Quantità : 2.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 12 Valore: 11 Descrizione bene/servizio: SARDEGNA CHE LAVORA Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 13 Valore: 14 Descrizione bene/servizio: SETTIMANALE PANORAMA Quantità : 4.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 14 Valore: 26 Descrizione bene/servizio: LIBRO ANGELA VIAGGIO NELLA STORIA:"TROIA" Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale:

10 Nr. linea: 15 Valore: 26 Descrizione bene/servizio: LIBRO LIMES GEOPOLITICA Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 16 Valore: 26 Descrizione bene/servizio: LIBRO NATIONAL GEOGRAPHIC PATRIM. UMAN. "AMERICA ANDINA" Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 17 Valore: 25 Descrizione bene/servizio: RITENUTA DI LRGGE 0.5% Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72 Versione prodotta con foglio di stile SdI