SISTEMA INFORMATIVO CARONTE FSE

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1 Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale L'Autorità di Gestione PO FSE Programma Operativo 2007/2013, Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E S.I. - L AUTORITA DI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO CARONTE FSE CIRCOLARE ESPLICATIVA PER ENTI BENEFICIARI

2 IL SISTEMA INFORMATIVO CARONTE FSE Il sistema Caronte FSE è l applicativo web della Regione Sicilia per la gestione ed il monitoraggio dei progetti finanziati dal Programma Operativo FSE 2007/2013. Uno dei principi alla base dell applicativo è quello della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nell attuazione dei progetti finanziati dal FSE. Ogni utente ha un suo profilo d utenza e può compiere azioni pertinenti alle proprie funzioni. 2

3 MODALITA DI ACCESSO AL SISTEMA L accesso al Sistema Informativo Caronte FSE avviene attraverso l inserimento, nell apposita barra degli indirizzi di un qualsiasi browser per l accesso ad internet, dell indirizzo e inserendo le proprie credenziali di accesso nell apposita pagina di login (vedi slide successiva). Le credenziali di accesso vengono trasmesse dall amministrazione regionale ad ogni ente destinatario dei finanziamenti

4 PAGINA DI LOGIN

5 CRUSCOTTO PERSONALE Inserendo le proprie credenziali l Ente Beneficiario ha accesso al cruscotto personale Il riquadro Gestione Operazioni indica all utente il numero di operazioni di pertinenza nei diversi stati informatici in cui esse si trovano. Il numero accanto a ciascuna entità indica il totale delle operazioni in quello specifico stato informatico.

6 CRUSCOTTO PERSONALE

7 OPERAZIONI Accanto al tasto cruscotto personale c è il tasto Operazioni. Cliccando su Operazioni, dopo aver inserito almeno un criterio di ricerca e aver cliccato il tasto Cerca Operazioni in basso, il sistema mostra in una nuova schermata le operazioni che rispondono a tali criteri (se non si inseriscono criteri il Sistema Caronte restituisce come risultato il totale delle operazioni di pertinenza dell utente).

8 OPERAZIONI

9 OPERAZIONI Il risultato della ricerca è una tabella in cui viene specificato, in tre colonne, il codice dell operazione, il titolo dell operazione e lo stato di ciclo vita. Selezionando l operazione si ha accesso alle schermate seguenti (le azioni di pertinenza dell utente variano a seconda dello stato informatico in cui si trova l operazione).

10 SCHERMATA OPERAZIONE IN PROGRAMMAZIONE

11 SCHERMATA OPERAZIONE IN ATTUAZIONE

12 LE OPERAZIONI NEI DIVERSI STATI INFORMATICI Nello stato informatico in programmazione è possibile completare le informazioni relative all anagrafica e ai dati economici. Quando, invece,l operazione si trova nello stato informatico in attuazione è possibile la gestione degli avanzamenti, degli avanzamenti finanziari e la gestione scadenze di monitoraggio. I campi all interno delle schede contrassegnati con l asterisco * sono obbligatori.

13 ANAGRAFICA E SOGGETTI CORRELATI Cliccando sulla sezione Anagrafica, nel riquadro Azioni presente nella parte sinistra della schermata saranno visualizzate, all interno del box Anagrafica e del box Soggetti Correlati, le schede che l utente può completare per il censimento dell Anagrafica Operazionale.

14 SEZIONE ANAGRAFICA FORMATIVA E SCHEDA CORSI L Ente Beneficiario potrà censire anche la scheda Anagrafica Formativa e la scheda Corsi cliccando sul relativo pulsante presente nella sezione dedicata all anagrafica operazionale.

15 SEZIONE ANAGRAFICA FORMATIVA

16 SCHEDA CORSI Nella schermata della scheda corsi è presente il pulsante Aggiungi per inserire un nuovo corso.

17 SCHEDA CORSI

18 DATI ECONOMICI Nel pannello di controllo dell operazione nella scheda Dati Economici, l Ente Beneficiario visualizza una schermata contenente i dati salienti dell operazione e i pulsanti per l accesso alle sezioni per l inizializzazione del Quadro economico e del profilo pluriennale dell operazione (vedi schermate contenute nelle due slide successive). Il completamento delle informazioni relative al quadro economico e al profilo pluriennale è necessario per il passaggio dell operazione allo stato informatico successivo (da in programmazione a in ammissione a finanziamento ).

19 DATI ECONOMICI

20 DATI ECONOMICI

21 QUADRO ECONOMICO Cliccando su quadro economico l Ente Beneficiario dovrà compilare le informazioni relative. Nella parte alta della schermata, in visualizzazione, si trova il riepilogo delle macro voci di spesa censite per l operazione. Nella parte bassa, invece, l utente può inserire gli importi per singole microvoci organizzate in appositi tab nominati con il codice della macrovoce. Le singole voci sono quelle indicate nello Schema standard di conto economico del Progetto definito dall Autorità di Gestione POR FSE della Regione siciliana per la gestione delle attività formative.

22 QUADRO ECONOMICO

23 PROFILO PLURIENNALE L Ente Beneficiario deve comporre il profilo pluriennale dell operazione, inserendo l anno di inizio e di fine della stessa (campi obbligatori). 23

24 PROFILO PLURIENNALE Il sistema crea una tabella sulla base delle annualità inserite. Cliccando sul pulsante modifica posto al lato di ciascuna annualità si potranno modificare gli importi previsti per ciascun anno. Per completare il censimento del profilo pluriennale dell operazione, l utente dovrà inserire l importo per ciascuna annualità i campi che si visualizzano nella schermata contenuta nella slide seguente. A questo punto terminano le azioni possibili che l Ente Beneficiario può compiere nello stato informatico in programmazione. 24

25 PROFILO PLURIENNALE 25

26 OPERAZIONE IN ATTUAZIONE Per le operazioni che si trovano nello stato informatico in attuazione, l Ente Beneficiario può inserire informazioni riguardanti: la Gestione avanzamenti la Gestione avanzamenti finanziari Di seguito è riportata la schermata che il sistema restituisce quando si entra nel pannello di controllo di un operazione nello stato informatico In attuazione. 26

27 OPERAZIONE IN ATTUAZIONE 27

28 GESTIONE AVANZAMENTI Cliccando su Gestione avanzamenti, nel riquadro Azioni, posto in alto nella parte sinistra della schermata, sono invece presenti i collegamenti specifici per accedere alle schede di gestione degli Avanzamenti Economici, degli Avanzamenti Procedurali e degli Avanzamenti Fisici. Nella parte centrale, la pagina contiene il riepilogo dei dati generali dell operazione e degli avanzamenti già censiti nel sistema. 28

29 GESTIONE AVANZAMENTI 29

30 AVANZAMENTI ECONOMICI Cliccando sul pulsante Avanzamenti Economici, il sistema mostra la tabella delle annualità del profilo pluriennale con il relativo avanzamento economico previsto, così come censito in fase di programmazione dell operazione. 30

31 AVANZAMENTI ECONOMICI Cliccando sul tasto modifica posto sulla destra (vedi schermata della slide precedente) è possibile inserire l avanzamento economico previsto per ogni annualità. Il valore dell avanzamento economico da realizzare per singolo anno è calcolato come differenza tra l avanzamento economico previsto e l avanzamento economico realizzato. 31

32 AVANZAMENTI PROCEDURALI In Gestione avanzamenti sul pannello di controllo, tra le Azioni visualizzabili in alto sulla sinistra, è possibile modificare gli avanzamenti procedurali. Si visualizza la schermata riportata qui in basso, nella quale è necessario inserire oltre alle date a consuntivo anche i dati previsionali aggiornati (riportando, se immutate, le date inserite in previsione iniziale). 32

33 AVANZAMENTI PROCEDURALI 33

34 AVANZAMENTI PROCEDURALI Cliccando sul tasto modifica (tasto a lato dei rispettivi step presenti all interno della schermata precedente) l Ente Beneficiario può valorizzare i campi relativi a quella scheda (vedere schermata della slide successiva). 34

35 AVANZAMENTI PROCEDURALI 35

36 AVANZAMENTI FISICI Ultimo step in Gestione avanzamenti è quello per la modifica degli avanzamenti fisici inseriti e valorizzati da un utente del Sistema Caronte FSE interno al Dipartimento Formazione Professionale e Pubblica Istruzione. 36

37 AVANZAMENTI FISICI Cliccando su Modifica, accanto a ciascun indicatore, si possono aggiornare gli avanzamenti fisici effettivi inserendo le informazioni che si visualizzano nella schermata in basso (i campi contrassegnati con l asterisco * sono sempre obbligatori): 37

38 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI Per accedere invece all area di gestione degli avanzamenti finanziari l utente utilizzerà il pulsante gestione avanzamenti finanziari 38

39 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI Si visualizza una schermata che contiene, nella parte centrale, il riepilogo dei dati generali dell operazione e degli avanzamenti già censiti. A sinistra, invece, è presente il riquadro Avanzamenti Finanziari che contiene in appositi box i collegamenti per accedere agli specifici avanzamenti Della Regione, Dell Ente Beneficiario. 39

40 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI 40

41 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GIUSTIFICATIVI DI SPESA) In termini di avanzamenti finanziari l utente può aggiungere i giustificativi di spesa. Cliccando su Giustificativi di Spesa, il sistema visualizza una schermata contenente il riepilogo dei giustificativi già censiti nel sistema. 41

42 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GIUSTIFICATIVI DI SPESA) Cliccando sul pulsante Aggiungi si può procedere all inserimento di un nuovo giustificativo censendo le seguenti informazioni che si visualizzano nelle schermate contenute all interno delle due slide successive. 42

43 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GIUSTIFICATIVI DI SPESA) 43

44 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GIUSTIFICATIVI DI SPESA) Infine, nel box Tipologie di spesa l importo delle voci deve essere uguale al netto a pagare. 44

45 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GIUSTIFICATIVI DI SPESA) E possibile, anche, modificare i giustificativi di spesa cliccando sul tasto modifica posto a lato di ogni singolo giustificativo. 45

46 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (PAGAMENTI) Sempre in termini di avanzamenti finanziari l utente aggiunge i pagamenti entrando nell apposita sezione e cliccando sul pulsante Aggiungi. 46

47 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (PAGAMENTI) 47

48 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GESTIONE PAGAMENTI) IMPORTANTE! E necessario mettere in relazione tra loro i giustificativi di spesa e i pagamenti cliccando sul pulsante Gestione Pagamenti, posto a lato di ciascun Giustificativo di Spesa. 48

49 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GESTIONE PAGAMENTI) Cliccando sul tasto Aggiungi l utente dovrà obbligatoriamente selezionare, attraverso un apposito menù a tendina, uno tra i pagamenti censiti per l operazione e indicare, nel campo Di cui relativo al documento (vedi schermata della slide successiva), qual è l importo del pagamento relativo al documento di spesa. 49

50 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (GESTIONE PAGAMENTI) Il sistema controllerà che la sommatoria dei campi Di Cui Relativo al Documento non sia mai superiore all importo netto a pagare del documento di spesa e all importo del pagamento. 50

51 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (IMPEGNI) Infine, in termini di avanzamenti finanziari l utente può aggiungere gli impegni 51

52 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (IMPEGNI) Cliccando sul pulsante Aggiungi, l Ente Beneficiario dovrà censire le informazioni che si visualizzano nella schermata qui in basso.

53 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (IMPEGNI) Cliccando sul tasto Modifica, invece, presente al lato di ogni impegno inserito, è possibile modificare i dati inseriti. Per ciascun impegno è possibile inserire dei SAL collegati utilizzando l apposito pulsante che si trova al lato di ciascun impegno. 53

54 GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI (IMPEGNI) Ciascun SAL inserito potrà essere modificato utilizzando il pulsante Modifica o eliminato utilizzando il pulsante Elimina al lato di ciascun SAL. 54

55 PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI Su cruscotto personale nella maschera delle Azioni, sono riportati gli avanzamenti finanziari da validare. 55

56 PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI Cliccando sulla singola entità viene visualizzata nella parte centrale della schermata l avanzamento che ha bisogno di essere validato, con la possibilità di utilizzare anche il tasto valida/svalida tutti. 56

57 PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI Cliccando sul tasto valida, posto a lato dell avanzamento finanziario da validare, si accede alla schermata qui in basso con la possibilità per l utente di cliccare il tasto valida posto a lato del tasto annulla. 57

58 GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO La funzione gestione scadenze di monitoraggio consente all Ente Beneficiario, in corrispondenza delle scadenze di monitoraggio, di consolidare gli avanzamenti procedurali, fisici ed economici fin a quel dato momento aggiornati nell applicativo. Cliccando sul pulsante gestione scadenze di monitoraggio, presente nella pagina iniziale dell operazione, il sistema mostra un riepilogo di tutti gli avanzamenti aggiornati fin a quel momento. Per consolidare i dati è necessario cliccare sul tasto conferma. 58

59 GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO 59

60 GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO 60

61 GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO 61

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