Centrale Regionale Acquisti. Come acquistare in convenzione con i contratti stipulati dalla Centrale Regionale Acquisti

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1 Come acquistare in convenzione con i contratti stipulati dalla Centrale Regionale Acquisti Tutta la documentazione relativa alle Convenzioni è disponibile sul portale nel canale Contratti della Centrale Acquisti > Nome Contratto di interesse È possibile inviare richieste di informazione sulle Convenzioni (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di compilazione ed invio degli ordinativi, ecc.) alla casella di posta elettronica oppure chiamando il numero verde

2 Guida alla Convezione Fornitura di Mezzi di contrasto Lotto La presente guida ha l obiettivo di sintetizzare le principali caratteristiche della Convenzione e non sostituisce né integra la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte degli Enti nei confronti del fornitore e/o della Centrale Regionale Acquisti né possono ritenersi prevalenti rispetto alle disposizioni contrattuali. Data di attivazione della convenzione 29 aprile 2011 Data di scadenza della convenzione 29 aprile 2012 Durata della Convenzione Durata dei contratti di fornitura Prezzo unitario 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della convenzione. Tale durata è prorogabile soltanto da Lombardia Informatica S.p.A. fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il massimale della Convenzione. 24 mesi a decorrere dall invio dell ordinativo di fornitura Tale durata non è prorogabile dall Ente. Per i dettagli relativi ai prezzi unitari in Convenzione si prenda visione dell Allegato Allegato F Tabella Prodotti. Covidien Italia S.p.A. Lotto 9: ,77 IVA esclusa Fornitori aggiudicatari e Massimali della convenzione Bracco Imaging S.p.A. Lotto 4: ,56 IVA esclusa Lotto 5: 4.985,10 IVA esclusa Lotto 6: ,02 IVA esclusa Lotto 7: ,79 IVA esclusa Lotto 11: ,63 IVA esclusa Lotto 13: ,32 IVA esclusa Lotto 18: ,21 IVA esclusa Lotto 21: ,00 IVA esclusa - 2 -

3 Prodotti e servizi in convenzione (art. 3 della Convenzione) Oggetto della Convenzione è la fornitura di mezzi di contrasto, nonché la prestazione dei servizi connessi, in favore degli Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale; per il dettaglio dei singoli Prodotti in Convenzione si rimanda all Allegato F Tabella Prodotti. Servizi aggiuntivi (art. 3 della Convenzione e par. 3 del Capitolato Tecnico) I servizi connessi alla presente fornitura sono: - Trasporto e consegna; - Gestione dei resi; - Gestione dell indisponibilità; - Assistenza alla fornitura. Modalità di acquisto È possibile acquistare in convenzione con i contratti stipulati dalla Centrale Acquisti tramite negozio elettronico NECA

4 Acquisto tramite Negozio Elettronico - NECA Cos è il NECA Si tratta di un vero e proprio catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti, in cui i fornitori aggiudicatari di Convenzione che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line; gli Enti registrati possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini di acquisto. Per acquistare tramite il NECA, l Ente deve essere registrato alla Centrale Regionale Acquisti oppure, se già registrato a Sintel, deve aver aggiornato i suoi dati: Per registrarsi alla Centrale Regionale Acquisti, sul Portale nella pagina Registrazione alla Centrale Acquisti > Registrazione Enti sono disponibili tutte le informazioni. Per aggiornare i dati, sul portale nella pagina Registrazione alla Centrale Acquisti > enti registrati a Sintel, sono disponibili tutte le informazioni. Una volta effettuata la registrazione, Per accedere al NECA è necessario collegarsi al portale della Centrale Regionale Acquisti e, nel menu accesso rapido situato in alto a destra, cliccare sulla voce NECA ed inserire la username e la password rilasciate all atto della registrazione. Cosa fare per acquistare in convenzione tramite il NECA - 4 -

5 Ordinativi di fornitura (art. 5 della Convenzione) Contratto Nel momento in cui l Ente invia l ordinativo di fornitura al fornitore, da origine al contratto di fornitura, uno specifico contratto tra l Ente ed il fornitore stesso. Tale contratto può essere stipulato dagli enti del servizio sanitario regionale (art.1 della L.R. 30 del 27/12/2006). Gli Ordinativi di Fornitura non possono essere prorogati, hanno durata di 24 mesi decorrenti dalla loro data di emissione e si intendono conclusi: al raggiungimento dell importo massimo della fornitura indicato nell ordinativo di fornitura; a 24 mesi dalla data di emissione dell ordinativo di fornitura. Soltanto a seguito della completa erosione dell importo totale indicato nell ordinativo di fornitura, l Ente può emettere un nuovo ordinativo di fornitura, entro l arco temporale di validità e qualora sia ancora disponibile il massimale della convenzione. Si ricorda che entro la data di validità dell'ordinativo, l'ente ha la possibilità di ridurre l importo dello stesso del 20%, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa, inviando comunicazione a mezzo fax al fornitore e a Lombardia Informatica S.p.A.. In tal caso tali importi saranno reinseriti nel massimale di gara e resi disponibili per gli altri Enti. Modello Al fine della corretta compilazione del modello ordinativo di fornitura è necessario che gli Enti indichino: dati identificativi dell Ente cui intestare le future fatture; l importo totale della fornitura espresso in Euro, IVA esclusa, relativo al/ai Lotto/i di interesse; la/le persone appartenenti agli uffici legittimati ad emettere le successive richieste di consegna; il piano indicativo delle consegne, ove disponibile. Il modello sarà compilabile direttamente online, seguendo le istruzioni contenute nella guida al NECA. Importo L importo della fornitura va indicato nell ordinativo di fornitura e rappresenta l impegno di spesa che l Ente assume nei confronti del fornitore

6 Soltanto dopo l invio dell ordinativo di fornitura, e fino alla completa erosione dell importo/del quantitativo indicato nell ordinativo, gli uffici dell Ente legittimati potranno emettere le richieste di consegna per la fornitura che di volta in volta desiderano ricevere. Nel momento in cui l ordinativo di fornitura risulterà completamente eroso, prima di inviare ulteriori richieste di consegna, gli Enti dovranno emettere un nuovo ordinativo di fornitura. L emissione di ulteriori ordinativi di fornitura sarà accettata dal fornitore soltanto se gli ordinativi precedentemente emessi sono stati completamente utilizzati. Richiesta di consegna Le richieste di consegna possono essere inviate entro due anni dalla data di emissione dell ordinativo di fornitura e fino a concorrenza dell importo totale della fornitura indicato dall ordinativo stesso. Tipologie I termini di consegna sono classificati in funzione del livello di priorità: - Livello 1: Consegna ordinaria; - Livello 2: Consegna Urgente. In funzione del livello di priorità prescelto, vengono a modificarsi sia i termini di consegna, sia il costo del servizio; infatti, qualora l Ente richiesta una consegna urgente, è prevista una maggiorazione pari al 5% sul corrispettivo dovuto al Fornitore per la singola richiesta di consegna. La consegna dei prodotti avviene franco magazzino farmaceutico e prevede le seguenti modalità di consegna, senza alcuna maggiorazione dovuta dall Ente: - A livello stradale; - Al piano. La modalità di consegna deve essere comunicata dall Ente al Fornitore al momento di esecuzione della richiesta di consegna stessa. Modelli Al fine della corretta compilazione del modello richiesta di consegna è necessario che gli Enti indichino: i riferimenti dell Ente Contraente; il numero di protocollo e la data dell ordinativo di fornitura cui le richieste si riferiscono; l importo, relative quantità e le tipologie di Prodotti che devono essere consegnate; i tempi e il luogo di consegna; duvri

7 Il modello sarà compilabile direttamente online, seguendo le istruzioni contenute nella guida al NECA. Invio e Revoca (artt. 5 e 6 della Convenzione) L invio e la conferma di invio dell ordinativo di fornitura e/o delle richieste di consegna avverrà direttamente online, seguendo le istruzioni contenute nella guida al Negozio Elettronico. Verbale All atto della consegna il fornitore consegnerà all Ente il verbale di consegna o, in sostituzione, il "Documento di Trasporto"(cfr. prg del Capitolato Tecnico). Il verbale o il documento di trasporto dovranno contenere: Il riferimento alla convenzione; I dati relativi all Ente ricevente; I riferimenti all ordinativo di fornitura e alla richiesta di consegna (protocollo e data invio); avvenuta consegna e modalità di consegna; quantità e tipologia dei prodotti consegnati; l elenco prodotti consegnati; l elenco eventuali prodotti contestati; il codice fiscale/partita IVA del fornitore. La firma dell addetto dell Ente posta su tale documento all atto del ricevimento della merce indica esclusivamente la corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Consegna. L Ente si riserva di accertare l effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento (cfr. par. 3.2 resi, del Capitolato Tecnico)

8 Condizioni economiche Fatturazione e pagamenti (art. 9 della Convenzione) Il pagamento per il bene/servizio fornito viene effettuato dall Ente sulla base delle fatture emesse dal fornitore. I pagamenti sono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, con accredito sul conto corrente intestato al fornitore: Covidien Italia S.p.A: conto corrente bancario n , IBAN IT64 Q Bracco Imaging Italia S.r.l.: c/c n , IBAN IT 89 A In caso di cessione del credito ai sensi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora la cessione sia notificata e non rifiutata dal singolo Ente Contraente, il pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà avvenire sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, intestato al cessionario FarmaFactoring S.p.A., IBAN IT 67 B Prezzi (art. 8, comma 1 della Convenzione Corrispettivi ) Gli importi dovuti per le consegne effettuate a fronte delle richieste di consegna, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari e dei quantitativi consegnati. I prezzi unitari sono iva esclusa, e comprendono il costo di eventuali servizi connessi e prestazioni accessorie alla fornitura (ad esempio: trasporto, consegna, call center e reportistica). Detti prezzi sono riportati nell allegato F Tabella Prodotti. Riferimenti del fornitore (art. 24 della Convenzione) Il fornitore mette a disposizione un Call Center disponibile in tutti i giorni lavorativi dell anno, esclusi sabato, domeniche e festivi, nei seguenti orari: dalle 8.00 alle e dalle alle Per le chiamate ricevute al di fuori della fascia oraria prevista è attivo un servizio di segreteria telefonica al fine di registrare le chiamate che saranno intese come ricevute il giorno lavorativo successivo

9 Il call center del fornitore è a disposizione per: richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione; richiedere chiarimenti e informazioni sulle modalità e/o sullo stato delle consegne; inoltrare i reclami. Call Center Covidien Italia S.p.A. Loris Gironi Telefono: Cristina Brambilla Telefono: Fax: Il fornitore al fine di garantire un servizio dedicato agli Enti che aderiscono alla convenzione mette a disposizione i seguenti riferimenti: Responsabile della fornitura: ing.fausto Bombardi cellulare: Collaboratore Scientifico: dott.ssa Vaudagnotto Cellulare: Call Center Bracco Imaging Italia S.r.l. Telefono: Fax: Il fornitore al fine di garantire un servizio dedicato agli Enti che aderiscono alla convenzione mette a disposizione i seguenti riferimenti: Responsabile della fornitura: Sig Moreno Sarcina Telefono: Collaboratore Scientifico: Sig Maurizio Rossi area manager nord Cellulare:

10 Breve glossario Contratto di fornitura: il contratto tra l Ente ed il fornitore originato dall invio da parte dell Ente dell ordinativo di fornitura. Convenzione: l atto nonché i suoi allegati e i documenti in esso richiamati che regolano i rapporti tra il fornitore aggiudicatario e l Ente/Amministrazione che, a seguito dell adesione, ha emesso l Ordinativo di Fornitura. Data di attivazione: data a partire dalla quale la Convenzione è utilizzabile dagli Enti/Amministrazioni. Durata della Convenzione: periodo temporale - intercorrente dalla data di attivazione alla data di scadenza della convenzione - entro il quale l Ente/amministrazione può aderire alla convenzione ed inviare l'ordinativo di Fornitura. Durata del singolo Contratto di fornitura: periodo temporale - intercorrente dalla data di attivazione della fornitura stessa. Tale durata non è prorogabile né estendibile. Massimale della Convenzione: quantitativo/importo massimo entro cui il fornitore si impegna a garantire la fornitura del bene/servizio alle condizioni contrattuali di riferimento. NECA: Negozio Elettronico delle convenzioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti, in cui i fornitori aggiudicatari che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line. Sedi di consegna: luoghi indicati nell ordinativo di fornitura presso i quali il fornitore aggiudicatario deve effettuare la consegna richiesta. Sito: lo spazio web all indirizzo in cui è reperibile la documentazione relativa alla Convenzione oggetto della presente guida. Unità Richiedenti: Uffici dell Ente/amministrazione legittimati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura

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