3.0 IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PO FSE SICILIA MANUALE DELL APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0 UTENTE RESPONSABILE ESTERNO DELL OPERAZIONE (REO)

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1 3.0 IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PO FSE SICILIA MANUALE DELL APPLICATIVO CARONTE FSE 3.0 UTENTE RESPONSABILE ESTERNO DELL OPERAZIONE (REO) versione 3.0 Caronte FSE Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale PO FSE

2 INDICE Come leggere il presente manuale pag. 4 Introduzione pag Accesso al sistema CARONTE FSE 3.0 pag La struttura generale dell applicativo pag Ricerca operazione pag Anagrafica pag Anagrafica Formativa pag Anagrafica Operazionale pag Localizzazione Intervento pag Responsabile Esterno pag Ente Formativo pag Soggetti Collegati pag Personale pag Corsi pag Sedi Stage pag Sedi Formative pag Allievi pag. 38

3 5. Quadro Economico pag L inserimento del Quadro Economico pag La proposta di modifica al quadro economico pag Il profilo pluriennale pag Dichiarazione di Spesa / Pagamenti pag La dichiarazione di spesa periodica pag L integrazione documentale pag La dichiarazione di spesa non conforme pag La dichiarazione di spesa finale pag Il Rendiconto pag Impegni e trasferimenti pag Dati di Monitoraggio pag Avanzamenti economici pag Avanzamenti procedurali pag Avanzamenti fisici pag. 79 Addendum Operazioni Sportelli A. Gestione Sportelli pag. 81 A.1. Quadro Economico pag. 82 A.2. Destinatari pag. 82 A.3. Personale pag. 87 A.4. Dichiarazione di Spesa pag. 90 Glossario pag. 91

4 COME LEGGERE IL PRESENTE MANUALE In questo manuale viene utilizzata la seguente serie di simboli: N.B NOTA BENE Indica informazioni supplementari sull argomento D DESCRIZIONE Indica una descrizione dell impostazione della schermata SELEZIONE Indica quali pulsanti si attivano selezionando uno specifico dato SPORTELLO SPORTELLO Indica informazioni supplementari specifiche relative alle operazioni di tipo sportello. Rimanda all Addendum al presente manuale 4 Il testo all interno del riquadro blu riporta indicazioni relative alle operazioni a cui è associato un Revisore Contabile.

5 INTRODUZIONE. CARONTE FSE. Il sistema di gestione e monitoraggio dei progetti del PO FSE 2007/2011 Il sistema Caronte FSE è l applicativo web della Regione Sicilia per la gestione ed il monitoraggio dei progetti finanziati dal Programma Operativo FSE 2007/2013. Sull applicativo Caronte FSE cooperano i diversi soggetti coinvolti nell attuazione dei progetti finanziati dal FSE. Ogni utente ha un suo profilo d utenza e può compiere azioni pertinenti alle proprie funzioni. Il presente manuale descrive le caratteristiche dell applicativo Caronte FSE e le funzionalità di pertinenza del Responsabile Esterno dell Operazione (REO). Workflow 1 degli avanzamenti finanziari. La gestione informatica dei processi lavorativi relativi agli avanzamenti finanziari (dichiarazioni di spesa). Caso dell Ente Beneficiario a cui non sia stato associato un Revisore Contabile 5 Workflow degli avanzamenti finanziari. La gestione informatica dei processi lavorativi relativi agli avanzamenti finanziari (dichiarazioni di spesa). Caso dell Ente Beneficiario a cui sia stato associato un Revisore Contabile. 1 Il Workflow è il flusso di lavoro composto da un insieme di attività correlate tra loro attraverso diverse tipologie di relazioni. È dunque un processo durante il quale i documenti, le informazioni o i compiti passano da un utente all altro secondo delle regole procedurali definite.

6 1. L ACCESSO AL SISTEMA Per accedere al Sistema Informativo Caronte FSE, inserire nell apposita barra degli browser per la navigazione in internet, l indirizzo: indirizzi di un Si ha così accesso alla pagina di login. Inserire le proprie credenziali di accesso (Login e Password) e cliccare sul pulsante Accesso al sito. Inserendo le proprie credenziali il Responsabile Esterno dell Operazione (REO) accede ad una schermata personale che, nello spazio centrale, ospita la bacheca dove sono pubblicate le eventuali comunicazioni di interesse specifico per l Ente Beneficiario. 6 N.B. È possibile richiedere le credenziali di accesso al sistema Caronte FSE, tramite l indirizzo di posta elettronica supporto@atfsesicilia.eu, a cui inviare la richiesta. Nella richiesta devono essere indicati il nome, il cognome e il codice fiscale del REO, un indirizzo di posta elettronica valido e i dati (CIP e titolo) del progetto, o dei progetti, da associare al profilo.

7 2. LA STRUTTURA GENERALE DELL APPLICATIVO La struttura generale dell interfaccia dell applicativo CARONTE FSE propone in ogni pagina: in alto la Barra degli Strumenti consente l accesso alle principali macro-aree applicative (secondo il profilo di utenza): il link Home per tornare alla pagina iniziale; il link Operazioni per aprire la pagina di ricerca operazione o creare una nuova operazione; il link Autorizzazioni per aprire la pagina relativa alla gestione delle autorizzazioni; il link Programmi per aprire la pagina relativa alla gestione delle procedure di attivazione; il link Segnala un problema per qualsiasi tipo di problema relativo all utilizzo dell applicativo; il link Utente (username) per gestire le informazioni del proprio profilo; il link Logout per attivare la procedura di uscita dall applicativo. 7 al di sotto della barra degli strumenti, il riepilogo dei link di navigazione (ovvero la sequenza delle pagine selezionate dall utente nell applicativo) che permette di orientarsi con immediatezza.

8 il menù verticale, a sinistra, consente l accesso alle funzionalità delle specifiche sezioni: il Menù delle operazioni, attraverso cui entrare nelle singole sezioni dell applicativo; un area Informazioni contenente la guida in linea contestuale, che descrive le operazioni pertinenti alla sezione in cui ci si trova ed eventuali avvisi. nella parte centrale, l area di lavoro che contiene le principali schermate applicative per l accesso alle specifiche schede informative e l imputazione dei dati, insieme al dettaglio delle informazioni relative alla sezione in cui ci si trova. in fondo il pulsante Indietro, che permette di tornare alla schermata precedente. N.B Per tronare alla schermata precedente è sempre preferibile utilizzare il suddetto tasto Indietro che si trova in fondo alla pagina, invece di quello presente sulla barra delle applicazioni del browser di navigazione. 8

9 3. RICERCA OPERAZIONE Per effettuare la ricerca di un operazione, cliccare sul pulsante Operazioni nella barra degli strumenti, sempre presente nella parte alta della pagina. D L area centrale della pagina ospita la maschera di ricerca delle operazioni. In basso viene riportato l intero elenco delle operazioni di pertinenza dell utente, in una tabella di riepilogo in cui vengono indicati il Codice, il Titolo, il Cup, l Avviso, il Tipo di Operazione, l Ente Formativo, il CUP e lo Stato del Ciclovita. Per effettuare la ricerca di un operazione, inserire uno o più criteri all interno dei relativi campi: Codice Operazione 2 CUP 3 Titolo 4 Ente Formativo (Denominazione) Stato Ciclovita 5 (selezionare da menù a tendina) Avviso (selezionare da menù a tendina) 9 e cliccare sul pulsante Cerca. 2 Il Codice Operazione è il codice generato dal Sistema Caronte FSE (es: SI_1_1234) 3 Il CUP è il codice unico del progetto, un etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto di investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde ad una sorta di codice fiscale del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri (es: A12B ). L assegnazione del CUP avviene inserendo pochi dati per via telematica, collegandosi al sito web del CIPE: 4 Il Titolo è il nome che l Ente Beneficiario ha dato al progetto. Nel campo titolo è possibile ricercare l operazione anche inserendo le ultime quattro cifre del CIP (Codice Identificativo del Progetto) 5 Lo Stato di Ciclovita corrisponde allo stato in cui si trova un progetto caricato nel Sistema Caronte FSE: in Programmazione, in Attuazione, Concluso.

10 Il sistema restituisce le operazioni che rispondono al criterio, o ai criteri, immessi. Per entrare all interno dell operazione cliccare sul Codice dell operazione. Si visualizza la schermata che riporta i Dati Identificativi dell Operazione, i Controlli associati all Operazione e le Informazioni sul passaggio allo stato successivo dell Operazione. N.B Tra i Dati Identificativi dell Operazione viene indicata anche la percentuale di Pagamenti validati da UMC 6, informazione utile all Ente Beneficiario per potere avanzare la richiesta di secondo acconto. cfr Vademecum per l attuazione del PO Sicilia FSE Nel riquadro Menù Operazione (sempre presente in alto a sinistra della schermata) sono visualizzate le operazioni pertinenti all utente. 6 UMC. Unità di Monitoraggio e Controllo

11 Le azioni di pertinenza dell utente variano in funzione dello stato di ciclovita in cui si trova il progetto (In Programmazione, In Attuazione) ed in funzione dell Avviso di riferimento. Menù Operazione tipo di un progetto In Programmazione o Menù Operazione tipo di un progetto In Attuazione 11

12 4. ANAGRAFICA Nella fase In Programmazione, il REO si occupa dell inserimento di alcune informazioni relative alle schede dell Anagrafica. Nella fase successiva In Attuazione, il REO ha la possibilità di modificare e aggiornare le informazioni inserite nelle schede dell Anagrafica. Queste rimangono, pertanto, sempre accessibili. Per accedere alla sezione Anagrafica, dal riquadro Menù Operazione, presente nella colonna sulla sinistra della schermata, cliccare sul pulsante Anagrafica. 12 D Si visualizza una schermata tripartita che riporta i Dati Generali, i Soggetti Correlati, i Revisori e le Localizzazioni proprie dell operazione.

13 Dal riquadro Menù Operazione presente nella parte sinistra della schermata si visualizzano le schede che l utente REO deve completare per il censimento dell Anagrafica. o Anagrafica Formativa o Anagrafica Operazionale o Localizzazione Intervento o Responsabile Esterno o Ente Formativo o Soggetti Collegati o Personale o Corsi o Sedi Stage o Sedi Formative o Allievi 13

14 4.1 ANAGRAFICA. Anagrafica Formativa Per accedere alla sezione Anagrafica Formativa, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Anagrafica Formativa. Si visualizza una schermata tripartita che riporta: Le azioni rivolte al sistema: FOS formazione sistemi (checkbox da spuntare) SUS supporto all integrazione di sistemi (checkbox da spuntare) ORS orientamento e consulenza (checkbox da spuntare) RIC Progettazione e strumenti, analisi, studi e ricerche (checkbox da spuntare) 14 Le azioni rivolte a persone: ORP orientamento e consulenza (checkbox da spuntare) WO work esperience (checkbox da spuntare) FOP formazione persone (checkbox da spuntare) ACC consulenza e accompagnamento alla creazione di impresa e/o lavoro autonomo (checkbox da spuntare)

15 Le azioni in accompagnamento: INN sensibilizzazione, informazione e pubblicità (checkbox da spuntare) EM supporto all efficacia delle misure (checkbox da spuntare) Selezionare, spuntando, le checkbox relative alle azioni pertinenti all operazione. Cliccare sul pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente. 15 Cliccando sul pulsante Anagrafica Formativa, dal Menù dell Anagrafica, sarà successivamente sempre possibile aggiornare le informazioni inserite.

16 4.2 ANAGRAFICA. Anagrafica Operazionale Per accedere alla sezione Anagrafica Operazionale, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Anagrafica Operazionale. Imputare le seguenti informazioni (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Descrizione Operazione CIP CUP Master CUP Provvisorio** CUP*** (**almeno uno dei campi CUP Provvisorio o CUP deve essere valorizzato) Pari Opportunità Organismi* (checkbox da spuntare: sì o no) Pari Opportunità Flessibilità* (checkbox da spuntare: sì o no) Pari Opportunità Servizi di Cura* (checkbox da spuntare: sì o no) Pari Opportunità Formazione* (checkbox da spuntare: sì o no) Codice Orfeo* (selezionare da menù a tendina) Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina) Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) In Partenariato* (checkbox da spuntare: sì o no) Luogo di archiviazione e dei titoli di spesa qualora diverso da quello del beneficiario Codice fiscale progettista* 16

17 Nome progettista* Cognome progettista* Provincia di conservazione documenti amministrativi* (selezionare da menù a tendina) Note Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Cliccando sul pulsante Anagrafica Operazionale, dal Menù dell Anagrafica, sarà successivamente sempre possibile aggiornare le informazioni inserite. Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti, cliccare sul pulsante Aggiorna Operazione ANAGRAFICA. Localizzazione Intervento Per accedere alla sezione Localizzazione Intervento, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Localizzazione Intervento. Per inserire una Localizzazione, cliccare sul pulsante Aggiungi.

18 Imputare le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Nome struttura / Codice della sede* Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo* Numero civico* CAP* Numero di telefono Numero di fax Principale* (checkbox da spuntare: sì o no) Amministrativa* (checkbox da spuntare: sì o no) Recapito corrispondenza* (checkbox da spuntare: sì o no) 18 Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. N.B. Il sistema consente il censimento di più localizzazioni dell intervento, anche di diverso tipo, ma almeno una deve essere spuntata come principale. Selezionando una localizzazione tra quelle caricate a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio.

19 4.4 ANAGRAFICA. Responsabile Esterno Per accedere alla sezione Responsabile Esterno, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Responsabile Esterno. 19 Viene visualizzato uno schema riassuntivo che riporta Cognome, Nome, Codice Fiscale, Indirizzo e E- mail del REO. Si tratta di una schermata solo visualizzabile (non modificabile) dell utente.

20 4.5 ANAGRAFICA. Ente Formativo Per accedere alla sezione Ente Formativo, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Ente Formativo. Imputare le seguenti informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Denominazione / Ragione sociale* Codice accreditamento Codice Fiscale Partita Iva Partita Iva estera Telefono Fax Sigla impiegata Anno di costituzione* Tipo di Ente Formativo* (selezionare da menù a tendina) 20

21 Imputare le informazioni relative al Legale Rappresentante (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Codice Fiscale* Cognome* Nome* In carica da In carica fino a Data di nascita Regione di nascita (selezionare da menù a tendina) Provincia di nascita (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune di nascita (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Regione di residenza (selezionare da menù a tendina) Provincia di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo * CAP * Imputare le informazioni relative alla Sede Legale (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Regione (selezionare da menù a tendina) Provincia (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo* CAP* Numero di telefono Numero di fax 21 Imputare le informazioni relative alla Sede Operativa (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Regione (selezionare da menù a tendina) Provincia (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo*

22 CAP* Numero di telefono Numero di fax Imputare le informazioni relative al Direttore dell ente di formazione (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Codice Fiscale* Nome* Cognome* Imputare le informazioni relative ai Dati di accreditamento (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Certificazioni (checkbox da spuntare) Data primo accreditamento Data ultimo accreditamento Numero sedi accreditate Descrizione 22 Imputare le informazioni relative ai Dati CCIAA (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Codice istat comune di iscrizione Numero di iscrizione Data di iscrizione Settore di iscrizione

23 Imputare le informazioni relative all Inquadramento Statistico Azienda (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Settore inquadramento statistico Natura giuridica inquadramento statistico Dimensione inquadramento statistico Categoria Soggetto* (selezionare da menù a tendina) Sotto Categoria Soggetto* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Forma Giuridica* (selezionare da menù a tendina) Forma Giuridica* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Forma Giuridica* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Codice Ateco* Note Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. 23 Cliccando sul pulsante Ente Formativo, nel Menù dell Anagrafica, sarà successivamente sempre possibile aggiornare le informazioni inserite. Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti ricordarsi di cliccare sul pulsante Aggiorna. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

24 4.6 ANAGRAFICA. Soggetti Collegati Per accedere alla sezione Soggetti Collegati, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Soggetti Collegati. Per inserire un soggetto collegato all operazione, cliccare sul pulsante Aggiungi. Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Tipo di soggetto* (checkbox da spuntare: Capofila 7, Partner 8 o Destinatario 9 ) Tipo soggetto diritto * (checkbox da spuntare: Persona fisica, Persona giuridica privata o Persona giuridica pubblica) Denominazione Partita Iva Partita Iva estera Cognome Nome Telefono Fax Codice Fiscale 24 7 Soggetto responsabile nell ambito dei rapporti tra soggetti proponenti collegati. 8 Soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. 9 Soggetti (persone, imprese o organismi) che usufruiscono della realizzazione delle azioni, cioè delle singole attività nelle quali si sviluppa un intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in particolare nel caso delle azioni di accompagnamento e di rafforzamento sistemi (ad esempio gli utenti dei Servizi all'impiego, gli utenti dei servizi per l'infanzia, i lavoratori delle piccole imprese sussidiate, ecc.)

25 Anni di esperienza nel settore* Ambito territoriale di influenza* (selezionare da menù a tendina) Rapporto di partenariato* (selezionare da menù a tendina) Tipologia di accordo stipulato* (selezionare da menù a tendina) Gestione del progetto* (selezionare da menù a tendina) Imputare le informazioni relative al Legale rappresentante (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice Fiscale Cognome Nome In carica da In carica fino a Data di nascita Regione di nascita (selezionare da menù a tendina) Provincia di nascita (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune di nascita (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Regione di residenza (selezionare da menù a tendina) Provincia di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune di residenza (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo CAP Telefono Cellulare Fax 25 Imputare le informazioni relative alla Sede legale (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione (selezionare da menù a tendina) Provincia (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo

26 CAP Numero Telefono Numero Fax Imputare le informazioni relative alla Sede operativa (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione (selezionare da menù a tendina) Provincia (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Comune (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Indirizzo CAP Numero Telefono Numero Fax Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. 26 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

27 Selezionando un Soggetto collegato tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio. Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti ricordarsi di cliccare sul pulsante Aggiorna. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata ANAGRAFICA. Personale Per accedere alla sezione Personale, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Personale.

28 Per inserire personale, cliccare sul pulsante Aggiungi. Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Relazione con l ente* (checkbox da spuntare: Interno o Esterno) Nome* Cognome* Codice Fiscale* Sesso* (checkbox da spuntare: Maschile o Femminile) Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina) Data di nascita* Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione nascita (selezionare da menù a tendina) Provincia nascita (selezionare da menù a tendina) Comune nascita (selezionare da menù a tendina) 28 Imputare le informazioni relative ad Altre informazioni (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Qualifica Ore da contratto Ore su progetto Note Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.

29 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma in alto nella pagina. Selezionando un Soggetto personale tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio. 29 Dopo avere effettuato le eventuali modifiche o aggiornamenti ricordarsi di cliccare sul pulsante Aggiorna. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

30 4.8 ANAGRAFICA. Corsi Per accedere alla sezione Corsi, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Corsi. Per inserire un corso, cliccare sul pulsante Aggiungi. 30 Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice regionale univoco Codice CUP Titolo* Contenuti dell attività corsuale* (selezionare da menù a tendina) Soggetto Proponente* (selezionare da menù a tendina) Specificare Soggetto Attuatore* (selezionare da menù a tendina) Specificare Numero allievi previsti* Esami finali * (checkbox da spuntare: sì o no) Attestazione finale* (selezionare da menù a tendina) Specificare

31 Votazione* Specificare Tipologia corso* (selezionare da menù a tendina) Tipologia corso* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) Piano formativo Collocazione temporale Descrizione tipologia corso* Note Imputare le informazioni relative al Responsabile Corso (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice Fiscale* Cognome* Nome* Numero fax Numero telefono Imputare le informazioni relative alla Modalità Formativa (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Tipi modalità formativa* (selezionare da menù a tendina) 31 Imputare le informazioni relative alla Durata del Corso (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Numero delle annualità previste* Data di inizio* Data di fine* Numero ore di Pratica* Numero ore di Teoria* Numero ore di Stage* Numero ore di FAD* Durata in ore Imputare le informazioni relative agli Allievi (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Iscritti maschi* Iscritti femmine* Il sistema restituisce in automatico il Totale

32 Iscritti Imputare le informazioni relative alla Classe di età dei destinatari (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Classe di età dei destinatari* (selezionare da menù a tendina) Imputare le informazioni relative al Titolo di studio dei destinatari (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Titolo di studio dei destinatari* (selezionare da menù a tendina) Imputare le informazioni relative alla Condizione occupazionale dei destinatari (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Condizione occupazionale dei destinatari* (selezionare da menù a tendina) Imputare le informazioni relative alla Destinatari per categorie a rischio (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Destinatari per categorie a rischio* (selezionare da menù a tendina) 32 Imputare le informazioni relative al Settore economico del corso (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina) Codice Ateco* (selezionare da menù a tendina sulla base della scelta precedente) N.B In fondo alla maschera sono riportati gli schemi riassuntivi che visualizzano le Sedi stage associate al corso e le Sedi formative associate al corso, caricate nelle relative sezioni e associate, al momento del loro caricamento, al corso. Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.

33 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando un Corso tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio. A destra della maschera riassuntiva è attivo il pulsante Gestione Profilo Pluriennale. 33 Cliccare sul pulsante Gestione Profilo Pluriennale. Digitare l anno di inizio e cliccare sul pulsante Inserisci Anno Iniziale. Si accede ad una schermata che riporta in uno schema riassuntivo il Profilo Pluriennale del corso. Sopra la maschera riassuntiva sono attivi il pulsante Aggiungi Anno, cliccando sul quale si aggiunge l anno successivo a quello precedentemente caricato a sistema, e il pulsante Ricarica. Sulla destra della maschera riassuntiva è attivo il pulsante Modifica. Per inserire le informazioni relative al Profilo Pluriennale, cliccare sul pulsante Modifica.

34 Imputare le informazioni relative all anno selezionato (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Data di avvio Data di fine Durata* Allievi all avvio* Allievi alla conclusione Allievi fruitori di voucher* Ammontare costo approvato Ammontare totale pagato Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Modifica. 34 Per tornare alla schermata dei corsi cliccare sul pulsante Indietro. N.B Affinché possa andare a buon fine la validazione delle Dichiarazioni di Spesa da parte dell UMC, è necessario che l Ente abbia caricato Allievi e Corsi nelle relative sezioni dell Anagrafica.

35 4.9 ANAGRAFICA. Sedi Stage Per accedere alla sezione Sedi stage, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Sedi stage. Per inserire una sede, cliccare sul pulsante Aggiungi. 35

36 Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Corso* (selezionare da menù a tendina) Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) Indirizzo* CAP* * Numero di telefono* Stage (checkbox da spuntare) Formazione (checkbox da spuntare) Orientamento (checkbox da spuntare) Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. 36 Selezionando una Sede stage tra quelle caricate a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio.

37 4.10 ANAGRAFICA. Sedi Formative Per accedere alla sezione Sedi formative, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Sedi formative. Per inserire una sede, cliccare sul pulsante Aggiungi. 37 Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Corso* (selezionare da menù a tendina) Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) Indirizzo* CAP* * Numero di telefono* Formazione (checkbox da spuntare) Stage (checkbox da spuntare) Orientamento (checkbox da spuntare) Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva.

38 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. D Selezionando una Sede formativa tra quelle caricate a sistema si attiva un pulsante attraverso il quale visualizzare il Dettaglio ANAGRAFICA. Allievi 38 Per accedere alla sezione Allievo, dal Menù dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Allievi. Per inserire un allievo, cliccare sul pulsante Aggiungi.

39 Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice fiscale* Nome* Cognome* Sesso* (checkbox da spuntare: maschile o femminile) Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina) Data di nascita* Telefono Cellulare Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) 39 Imputare le informazioni relative alla Residenza (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) CAP* Indirizzo* Imputare le informazioni relative al Domicilio (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione (selezionare da menù a tendina) Provincia (selezionare da menù a tendina) Comune (selezionare da menù a tendina) CAP Indirizzo

40 Imputare le informazioni relative ad Altre informazioni (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Titolo di studio* (selezionare da menù a tendina) Data conseguimento titolo* Altra qualifica* (selezionare da menù a tendina) Descrizione qualifica Note particolari (categoria a rischio)* (selezionare da menù a tendina) Specificare Condizione occupazionale* (selezionare da menù a tendina) Tipo di lavoro Tipologia professionale Tipologia contrattuale Specificare Posizione nella professione Durata (in mesi) della disoccupazione Condizione occupazionale critica* (selezionare da menù a tendina) Partecipazione a corsi di formazione professionale (checkbox da spuntare) Ammesso alla selezione (checkbox da spuntare) Iscritto al corso (checkbox da spuntare) Non ammesso (checkbox da spuntare) Ritirato al momento dell avvio (checkbox da spuntare) Ritirato durante l intervento (checkbox da spuntare) Giunto a conclusione dell intervento (checkbox da spuntare) Note 40 In fondo alla maschera è riportato lo schema riassuntivo che visualizza i Corsi associati all allievo. Per associare l allievo ad uno dei corsi caricati nella sezione Corsi dell Anagrafica, cliccare sul pulsante Aggiungi, presente all interno della maschera.

41 Dal menù a tendina selezionare uno tra i corsi caricati a sistema. Cliccare sul pulsante Salva. 41 A salvataggio avvenuto il corso selezionato risulta associato all allievo. Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando un Soggetto collegato tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare o visualizzare il Dettaglio.

42 N.B Affinché possa andare a buon fine la validazione delle Dichiarazioni di Spesa da parte dell UMC è necessario che l Ente abbia caricato Allievi e Corsi nelle relative sezioni dell Anagrafica. 42

43 5. QUADRO ECONOMICO Nella fase In Programmazione, il Responsabile Esterno di Operazione si occupa dell inserimento del Quadro Economico. Nella fase successiva In Attuazione, il REO ha la possibilità di proporre delle modifiche al quadro economico sull applicativo CARONTE, che l amministrazione provvederà a valutare e quindi ad accettare o rifiutare. Per accedere alla sezione Quadro Economico, dal riquadro Menù Operazione, presente in alto a sinistra della schermata, cliccare sul pulsante Quadro Economico. SPORTELLO Per le operazioni di tipo Sportello, la sezione a cui si accede cliccando sul pulsante Quadro Economico presente nel riquadro Menù Operazione, riguarda il Quadro Economico dell intera operazione. La sezione Quadro Economico presente all interno della sezione Gestione Sportelli si riferisce invece al singolo sportello interno all operazione. Per la sezione Gestione Sportelli si rimanda a Operazione Sportelli, Addendum al presente manuale. 43 D Il quadro economico è visualizzato in uno schema (riassuntivo) che riporta il Codice e la Descrizione della voce di spesa, l Importo Valido (ovvero l importo proposto e validato

44 dall Amministrazione e attualmente in vigore) e l Importo Proposta Modifica, dove inserire i nuovi importi da proporre. Le Voci di Spesa sono suddivise secondo il Raggruppamento Tipo di Spesa (o macro voce ) di appartenenza (B1, B2, B3, B4, C1 e C2). 5.1 L inserimento del Quadro Economico. 44 Per inserire una Voce di Spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi Voce di Spesa. Si visualizza una maschera contenente due menù a tendina, da cui selezionare il Raggruppamento Tipo di Spesa (o macro voce) e la Voce di Spesa. Dopo avere selezionato il Raggruppamento tipo di spesa la Voce di spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi.

45 Digitare l importo relativo alla nuova voce di spesa, nella colonna Importo Proposta Modifica. N.B Ricordarsi sempre che dopo avere digitato l importo è necessario cliccare fuori dal campo per permettere al sistema di aggiornarsi. Cliccare sul pulsante Salva per salvare i dati inseriti. 45 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

46 Quando tutte le voci di spesa sono state caricate a sistema e tutti campi della colonna Importo Proposta Modifica contengono tutti gli importi relativi, cliccare sul pulsante Invia all amministrazione per la validazione. Ad invio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. N.B Dopo essere stato inviato all amministrazione, il quadro economico non può più essere modificato. 46 Dopo essere stato inviato all amministrazione, il quadro economico rimane in attesa di essere valutato. Durante l attesa della valutazione da parte dell amministrazione, i campi della colonna Importo Proposta Modifica risultano non modificabili. Quando l amministrazione avrà accettato il quadro economico la colonna Importo proposta modifica, contenente gli importi compilati, viene acquisita a sistema e visualizzata nella colonna Importo Valido. Nei campi della colonna Importo Proposta Modifica sarà possibile inserire eventuali, successive proposte di modifica al quadro economico.

47 5.2 La proposta di modifica al Quadro Economico Per proporre una modifica al quadro economico digitare il nuovo importo, relativo alla voce di spesa corrispondente, nella colonna Importo Proposta Modifica. Per inserire una nuova Voce di Spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi Voce di Spesa. Si visualizza una maschera contenente due menù a tendina, da cui selezionare il Raggruppamento Tipo di Spesa (o macro voce) e la Voce di Spesa. Dopo avere selezionato il Raggruppamento tipo di spesa la Voce di spesa, cliccare sul pulsante Aggiungi. 47 Digitare l importo relativo alla nuova voce di spesa, nella colonna Importo Proposta Modifica.

48 Cliccare sul pulsante Salva per salvare i dati inseriti. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Quando tutti i campi della colonna Importo Proposta Modifica contengono gli importi del nuovo quadro economico, cliccare sul pulsante Invia all amministrazione per la validazione. 48 Ad invio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Dopo essere stato inviato all amministrazione, il quadro economico rimane in attesa di essere valutato.

49 Durante l attesa della valutazione da parte dell amministrazione, i campi della colonna Importo Proposta Modifica risultano non modificabili. Se l amministrazione accetta la proposta di modifica al quadro economico, la colonna Importo proposta modifica, contenente gli importi proposti, viene acquisita a sistema e visualizzata nella colonna Importo Valido. Nei campi della colonna Importo Proposta Modifica sarà nuovamente possibile inserire eventuali, successive proposte di modifica al quadro economico. Se l Amministrazione rifiuta la proposta di modifica, il quadro economico rimane invariato, mantenendo in vigore i valori della colonna Importo Valido. Anche in questo caso nei campi della colonna Importo Proposta Modifica sarà nuovamente possibile inserire eventuali, successive proposte di modifica al quadro economico. Si ricorda che, coerentemente con quanto definito nel Vademecum per l attuazione del PO SICILIA FSE , oltre alla compilazione telematica su CARONTE FSE, la proposta di modifica al quadro economico (in comunicazione o in autorizzazione, cfr Vademecum), deve essere inviata all amministrazione anche in formato cartaceo, includendo una nota che motivi la modifica. 49

50 6. PROFILO PLURIENNALE Per accedere alla sezione Profilo Pluriennale, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul pulsante Profilo Pluriennale. Si visualizza uno schema che riporta, per ogni Anno, l Impegno Previsto, l Avanzamneto Economico Previsto da Realizzare e il Pagamento Previsto. Per aggiungere un nuovo anno al profilo pluriennale cliccare sul pulsante Aggiungi Anno. 50 All elenco degli anni viene aggiunto l anno successivo all ultimo salvato, riportando tutti i valori ancora pari a zero. Cliccare sul pulsante Modifica della riga corrispondente all anno in esame Si apre una maschera all interno della quale, sulla base del costo totale, definito nel quadro economico inserire le previsioni sugli impegni, i pagamenti e l avanzamento economico dell intervento per ciascuna delle annualità del profilo pluriennale.

51 Impegno Previsto* Avanzamento fisico-economico Previsto da Realizzare* Pagamento Previsto* Oltre ai campi per l imputazione dei dati, la maschera contiene l informazione su: Residuo Impegni Residuo Avanzamenti fisico-economici Residuo Pagamenti Completato il censimento o la modifica dei dati, cliccare sul pulsante Modifica. Consolidare le informazioni cliccando sul pulsante Salva. N.B Il sistema effettua un controllo sulla congruità del profilo pluriennale per potere proseguire è necessario che i residui devono essere pari a zero. 51 Quando il residuo è pari a zero il salvataggio può andare a buon fine e viene visulaizzato un messaggio di conferma nella parte alta della schermata.

52 7. DICHIARAZIONE DI SPESA / PAGAMENTI 7.1 La dichiarazione di spesa periodica Nella fase In Attuazione il REO si occupa della gestione degli avanzamenti finanziari, nel rispetto delle scadenze definite nel Vademecum per l attuazione del PO SICILIA FSE (salvo diverse indicazioni nelle Direttive/Avviso di riferimento per la selezione dell operazione): Periodo di riferimento della spesa effettivamente sostenuta Data ultima per la consegna della dichiarazione di spesa 1 novembre 28 febbraio 5 marzo 1 marzo 30 aprile 5 maggio 1 maggio 31 agosto 5 settembre 1 settembre - 31 ottobre 5 novembre Per accedere alla sezione Dichiarazione di Spesa / Pagamenti, dal Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra della schermata, cliccare sul pulsante Dichiarazione di Spesa / Pagamenti. SPORTELLO Per le operazioni di tipo Sportello, la sezione a cui si accede cliccando sul pulsante Dichiarazione di Spesa / Pagamenti presente nel riquadro Menù Operazione, riguarda gli avanzamenti finanziari dell intera operazione. La sezione Dichiarazione di Spesa presente all interno della sezione Gestione Sportelli si riferisce invece al singolo sportello interno all operazione. Per la sezione Gestione Sportelli si rimanda a Operazione Sportelli, Addendum al presente manuale. 52

53 D Le dichiarazioni di spesa sono visualizzate in uno schema riassuntivo che riporta il Gestore Documentale (contenitore di documenti inerenti, in particolare dell estratto conto bancario del periodo di riferimento, obbligatorio per ogni dichiarazione di spesa), In Validazione da, ovvero lo stato di validazione in cui si trova la dichiarazione di spesa, l Identificativo Interno (con cui è possibile individuare rapidamente la dichiarazione di spesa), il Periodo, l Anno e il Bimestre di Riferimento, la Data, il Numero dei Pagamenti allegati e l Importo Totale. N.B In caso di segnalazione di problemi e/o necessità di assistenza tecnica sulla dichiarazione di spesa è utile fornire il codice Identificativo Interno associato alla dichiarazione di spesa in esame (individuato nello schema riassuntivo) permettendo così di rintracciarla univocamente e rapidamente. Per inserire una nuova dichiarazione di spesa cliccare sul pulsante Aggiungi. Imputare le informazioni richieste (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Periodo di riferimento* Anno di riferimento* (selezionare da menù a tendina) Bimestre di riferimento* (selezionare da menù a tendina) Data dichiarazione Note 53 Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

54 Selezionando una dichiarazione di spesa tra quelle già validate (che risultano dunque In Validazione da Revisore, UP, UMC ), si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile visualizzare il Dettaglio o, cliccando sul pulsante Pagamenti, visualizzare la schermata riassuntiva relativa ai pagamenti inseriti nella dichiarazione stessa. Dopo essere stata validata la dichiarazione di spesa e i relativi pagamenti non sono più modificabili. Selezionando una dichiarazione di spesa non ancora validata (che risulta dunque In Validazione da Nuova ) si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente inserite, visualizzare il Dettaglio, inserire i Pagamenti e i relativi giustificativi, Cancellare la dichiarazione o inviarla al successivo passaggio di workflow (Revisore, UP o UMC) cliccando sul pulsante Invia all Amministrazione. 54 N.B Selezionando una dichiarazione di spesa, (che sia stata o meno validata), e cliccando sul pulsante Dettaglio, vengono visualizzate le informazioni sintetiche sulla dichiarazione e, dal menù presente nella parte in alto a sinistra della schermata, è possibile scaricare l Elenco Pagamenti (allegato 11 al Vademecum) e la Dichiarazione di Spesa (allegato 12 al Vademecum). Per il dettaglio della documentazione da allegare alla dichiarazione di spesa da inviare in formato cartaceo all amministrazione cfr il Vademecum per l attuazione del PO SICILIA FSE

55 Per gestire i pagamenti e i corrispondenti giustificativi allegati alla ( NUOVA ) dichiarazione di spesa, selezionare la dichiarazione di spesa e cliccare sul pulsante Pagamenti. 55 D Si visualizza una schermata che riporta i dati generali relativi alla dichiarazione di spesa e sotto uno schema riassuntivo che riporta il Gestore Documentale (contenente la scansione dei giustificativi e dei pagamenti), l Identificativo Interno (con cui è possibile individuare rapidamente il pagamento), tutte le informazioni inserite relative al giustificativo e al pagamento (Voce di spesa, Tipologia del giustificativo, emittente giustificativo, Data giustificativo Numero, Importo totale giustificativo, Importo totale rendicontabile, Tipologia pagamento e Data quietanza Numero di allegati) e, alla fine, il Numero di Allegati. N.B In caso di segnalazione di problemi e/o necessità di assistenza tecnica sul singolo pagamento è utile fornire il codice Identificativo Interno associato al pagamento in esame (individuato nello schema riassuntivo) permettendo così di rintracciare univocamente e rapidamente il pagamento stesso. Per inserire un pagamento allegato alla dichiarazione di spesa cliccare sul pulsante Aggiungi. Imputare le informazioni richieste (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori):

56 Voce di spesa * (selezionare da menù a tendina, una tra le voci di spesa caricate nel quadro economico) Causale* Tipo di giustificativo* (selezionare da menù a tendina) Partita IVA / Codice fiscale* Emittente giustificativo* Data* Numero Importo totale giustificativo * Importo totale rendicontabile* Di cui IVA* Di cui Ritenute* Metodo di Pagamento* Numero di Pagamento* Data Pagamento* Data Quietanza* Note Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. 56 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando il Pagamento si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile caricare i file nel Gestore Documentale (le scansioni dei giustificativi e dei pagamenti), Modificare i dati inseriti, visualizzare il Dettaglio o Cancellare il pagamento.

57 Per caricare la documentazione relativa ai giustificativi e ai pagamenti, cliccare sulla voce Gestore Documentale. Selezionare dal menù a tendina il Tipo di Documento. Cliccare sul pulsante Scegli File. Rintracciare all interno del database del proprio computer il documento (giustificativo / pagamento) da caricare sul sistema. Selezionare il documento e cliccare sul pulsante Apri. 57 N.B È possibile caricare documenti in formato DOC o PDF per un massimo di 500 kbyte a file. Il nome del documento selezionato è visualizzato accanto al pulsante Scegli File. Per caricare il documento su CARONTE, cliccare sul pulsante Carica Documento.

58 A caricamento avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando uno tra i documenti caricati a sistema si attiva il pulsante Elimina documento, attraverso il quale è possibile cancellare il documento selezionato. 58 Per tornare alla schermata relativa ai pagamenti cliccare sul pulsante Indietro che si trova in fondo alla pagina. N.B Finché non saranno caricati gli allegati all interno del Gestore Documentale e il Numero di Allegati, nell ultima colonna dello schema riassuntivo dei pagamenti, non risulterà dunque diverso da zero, non sarà possibile validare la dichiarazione di spesa. Per tornare alla schermata relativa alla dichiarazione di spesa cliccare sul pulsante Indietro che si trova in fondo alla pagina.

59 Quando tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento sono caricate a sistema, insieme ai relativi allegati (giustificativi e pagamenti), è possibile validare la dichiarazione di spesa, nel rispetto delle scadenze previste dal Vademecum per l attuazione del PO SICILIA FSE , per gli avanzamenti finanziari. Eventuali spese non incluse in una dichiarazione precedente, potranno eccezionalmente essere ricomprese nelle dichiarazioni successive, nel rispetto dei termini previsti dal progetto approvato, motivando la ritardata imputazione. Selezionare la dichiarazione di spesa e cliccare sul pulsante Invia all Amministrazione. Compare un messaggio che chiede una ulteriore conferma. Cliccare sul pulsante Ok. 59 A invio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata.

60 N.B Nello schema riassuntivo della dichiarazione di spesa, la dichiarazione appena validata del REO risulta In Validazione da lo stato successivo di Workflow ( REV o UP UMC ). Se all operazione è associato un Revisore Contabile, cliccando sul pulsante Invia all amministrazione, la dichiarazione di spesa viene inviata al Revisore e risulta In Validazione da REV. 60 Il Revisore procede alla verifica della dichiarazione di spesa, ad eventuali decurtazioni e la invia nuovamente al REO. Il REO riceve la dichiarazione di spesa insieme alla seguente documentazione: 1. Attestazione del Revisore Contabile sulla dichiarazione di spesa del beneficiario (cfr. allegato 9 al Vademecum); 2. Report Dettaglio delle spese verificate dal revisore allegata all attestazione di spesa.

61 Se il Revisore non ha riscontrato anomalie nella dichiarazione di spesa, quando il REO la riceve, questa risulta In Validazione da REO. Il REO procede ad inviarla all amministrazione (UP o UMC) cliccando sul pulsante Invia all Amministrazione. Se il Revisore riscontra anomalie nella dichiarazione di spesa, quando il REO la riceve questa risulta nuovamente In Validazione da NUOVA (in questo caso, il REO riceve in automatico una di notifica contenente le specifiche alle anomalie riscontrate dal Revisore). Il REO effettua le eventuali modifiche e/o integrazioni documentali, prima di inviarla nuovamente al Revisore cliccando sul pulsante Invia all Amministrazione. A invio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. N.B Nello schema riassuntivo della dichiarazione di spesa, la dichiarazione appena validata dal REO risulta In Validazione da lo stato successivo di Workflow ( UP o UMC ) L integrazione documentale Quando la dichiarazione di spesa, risulta In Validazione da UMC (o UP, Unità Periferiche), l Unità di Monitoraggio e Controllo può reinviare al REO la dichiarazione di spesa, esclusivamente al fine di integrare la documentazione mancante.

62 La dichiarazione di spesa NON è comunque più modificabile, il REO può esclusivamente aggiungere documenti al gestore documentale. N.B A seguito dell azione descritta, nella colonna In Validazione da, la dichiarazione in esame, risulta in Integrazione documentale. Anche in questo caso, il REO riceverà in automatico una di notifica che riporta le motivazioni della richiesta di integrazione effettuata dall UMC. Selezionando la dichiarazione di spesa in esame si attivano i pulsanti Dettaglio e Pagamenti. Per integrare la documentazione necessaria, specificata dall UMC nell di notifica, cliccare sul pulsante Pagamenti. Selezionare il pagamento in esame e procedere all integrazione cliccando sul link Gestore Documentale, per come descritto in precedenza. 62 A seguito della validazione della dichiarazione di spesa da parte del REO, avviene in automatico la procedura di campionamento di pagamenti associati alla dichiarazione stessa (che risulteranno evidenziati in rosso nello schema riassuntivo dei pagamenti), sottoposti a controlli specifici da parte dell UMC, per i quali sarà necessario procedere all integrazione totale dei documenti.

63 Una volta terminata la fase di integrazione documentale, selezionare la dichiarazione di spesa e cliccare sul pulsante Conferma effettuazione integrazione documentale. 7.3 La dichiarazione di spesa non conforme 63 L Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) può valutare l inesattezza dei dati relativi ad una particolare dichiarazione di spesa e può contrassegnare quest ultima come Non Conforme. A seguito di questa azione il REO riceve in automatico una di notifica in cui è riportata la motivazione espressa dall UMC e dovrà procedere ad inserire nel sistema una nuova dichiarazione di spesa. La precedente dichiarazione di spesa, contrassegnata come Non Conforme, mverrà considerata Nulla. Attraverso il link Dichiarazioni di Spesa non conformi, presente nel Menù nella parte in alto a sinistra della schermata, è possibile scaricare la lista delle dichiarazioni di spesa valutate dall UMC come non conformi.

64 7.4 La dichiarazione di spesa finale. La Dichiarazione di Spesa Finale contiene spese quietanzate o impegnate, non già incluse in precedenti dichiarazioni di spesa, fino alla concorrenza del totale dell importo da rendicontare. Per creare la Dichiarazione di Spesa Finale, cliccare sul pulsante Aggiungi. Procedere imputando le informazioni richieste, come descritto nel paragrafo 6.1 La dichiarazione di spesa periodica (cfr), selezionando per Bimestre di riferimento, dal menù a tendina, la dicitura Dichiarazione finale. Cliccare su Salva. 64 Selezionare la dichiarazione di spesa NUOVA e cliccare sul pulsante Pagamenti. Procedere imputando le informazioni richieste e gli allegati corrispondenti, come descritto paragrafo 6.1 La dichiarazione di spesa periodica (cfr), tenendo conto che nella dichiarazione di spesa finale è prevista la possibilità di caricare a sistema, oltre alle spese già quietanzate, anche quelle non ancora sostenute ma impegnate, per una spesa pari al saldo, corrispondente massimo al 20% del costo totale del progetto. N.B Per come specificato all interno della maschera Pagamenti, in corrispondenza dell indicazione della data di Quietanza, indicare una data di quietanza successiva a quella di creazione del rendiconto nel caso di pagamento non ancora quietanzato. Quando tutte le spese effettivamente sostenute o impegnate nel periodo compreso tra l ultima dichiarazione di spesa periodica e la data di chiusura del progetto sono state caricate a sistema, insieme ai

65 relativi allegati, è possibile validare la dichiarazione di spesa finale, selezionandola e cliccando sul pulsante Invia all Amministrazione. Se all operazione è associato un Revisore Contabile, cliccando sul pulsante Invia all amministrazione, la dichiarazione di spesa finale viene inviata al Revisore e risulta In Validazione da REV Il Revisore procede alla verifica della dichiarazione, procede ad eventuali decurtazioni e la invia nuovamente al REO Il REO riceve la dichiarazione di spesa finale insieme alla seguente documentazione: 1. Attestazione del Revisore Contabile sulla dichiarazione di spesa del beneficiario (cfr. allegato 9 al Vademecum); 2. Report Dettaglio delle spese verificate dal revisore allegata all attestazione di spesa. Se il Revisore non ha riscontrato anomalie nella dichiarazione di spesa finale, quando il REO la riceve, questa risulta In Validazione da REO. Il REO procede ad inviarla all amministrazione (UP o UMC) cliccando sul pulsante Invia all Amministrazione. Se il Revisore riscontra anomalie nella dichiarazione di spesa finale, quando il REO la riceve questa risulta nuovamente In Validazione da NUOVA (in questo caso, il REO riceve in automatico una di notifica contenente le specifiche alle anomalie riscontrate dal Revisore). Il REO effettua le eventuali modifiche e/o integrazioni documentali, prima di inviarla nuovamente al Revisore cliccando sul pulsante Invia all Amministrazione. 65

66 Si ricorda che per eventuali segnalazioni è possibile inviare una specifica richiesta cliccando sul pulsante Richiedi Assistenza presente in ogni pagina, in alto a sinistra sulla barra degli strumenti. Si raccomanda di riportare tutte le informazioni (compresi gli eventuali codici Identificativi Interni nel caso in cui la segnalazione riguardi una dichiarazione di spesa o un pagamento) per permettere un rapido riscontro. 66

67 8. IL RENDICONTO Per accedere alla sezione Rendiconto, cliccare sul pulsante Rendiconto nel Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra della schermata. D L elenco dei Rendiconti è visualizzato in una schema riassuntivo che riporta il numero progressivo con cui è individuato il Rendiconto, la Data, le eventuali Note, le Dichiarazioni di Spesa (DDS) collegate, se è stato Inviato e se è stato associato ad un Certificatore Esterno. 67 Cliccare su Crea Rendiconto. La data del rendiconto sarà in automatico quella in cui si sta creando il rendiconto stesso. Inserire eventuali note e cliccare sul pulsante Salva.

68 A salvataggio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando un rendiconto si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Inviare all amministrazione, visualizzare il Dettaglio o, cliccando sul pulsante Collega Dichiarazioni di Spesa, procedere a collegare al rendiconto una o più dichiarazioni di spesa. 68 Cliccare su Collega Dichiarazioni di Spesa. Si apre una maschera nella quale è possibile selezionare le dichiarazioni di spesa che si desidera collegare al rendiconto. Le dichiarazioni di spesa selezionabili sono quelle che risultano In Validazione da Integrazione Documentale / UP / UMC / ADG e le dichiarazioni di spesa finali che si trovano almeno In Validazione da REO. Selezionare le dichiarazioni di spesa che si desidera collegare a rendiconto e cliccare sul pulsante Conferma.

69 Si apre una finestra che richiede un ulteriore conferma. Cliccare su Ok. 69 A collegamento avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma nella parte alta della schermata. È possibile modificare i collegamenti effettuati fino a quando il rendiconto non verrà inviato all amministrazione. Quando al rendiconto saranno collegate tutte le dichiarazioni di spesa desiderate, selezionarlo e cliccare sul pulsante Invia.

70 Si apre una finestra che richiede una ulteriore conferma. Cliccare su Ok. Ad invio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. 70 N.B Una volta inviato il rendiconto non può più essere modificato e non è possibile creare altri rendiconto. Nella Lista dei Rendiconti, il rendiconto inviato è contrassegnato con un opportuno flag come Inviato, la colonna successiva indica se al rendiconto è stato associato un Certificatore Esterno.

71 Nella tabella riepilogativa della sezione Dichiarazione di spesa / Pagamenti, le dichiarazioni di spesa Inserite in Rendiconto vengono contrassegnate con un opportuno flag, e risultano In Validazione da UMC oppure UP. 71

72 9. IMPEGNI E TRASFERIMENTI Il REO può visualizzare le informazioni relative agli impegni e ai trasferimenti effettuati dall amministrazione, cliccando sul pulsante Impegni / trasferimenti dal Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra della schermata. Si visualizza una schermata che riposta le informazioni in forma sintetica. 72 All interno del Menù si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile visualizzare il dettaglio degli Impegni contabili e dei Trasferimenti Regione.

73 10. DATI DI MONTORAGGIO Nella fase In Attuazione il REO si occupa della gestione dei Dati di monitoraggio, aggiornando bimestralmente gli Avanzamenti Economici, Procedurali e Fisici, nel rispetto delle scadenze definite nel Vademecum per l attuazione del PO SICILIA FSE Periodo di riferimento Data ultima per la validazione e la trasmissione dati 1 gennaio 28 febbraio 5 marzo 1 marzo 30 aprile 5 maggio 1 maggio 30 giugno 5 luglio 1 luglio 31 agosto 5 settembre 1 settembre - 31 ottobre 5 novembre 1 novembre 31 dicembre 5 gennaio Per accedere alla sezione Dati di monitoraggio, dal Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra della schermata, cliccare sul pulsante Dati di monitoraggio. 73 D Viene visualizzata una schermata riepilogativa tripartita che riporta in alto i Dati Generali del progetto, al centro gli Avanzamenti Economici e in basso gli Avanzamenti Procedurali.

74 10.1 DATI DI MONITORAGGIO. Avanzamenti Economici D Gli Avanzamenti Economici mostrano la tabella delle annualità del profilo pluriennale, suddiviso in Avanzamento Economico Previsto, censito nella fase In Programmazione ed avanzamento economico realizzato e da realizzare da aggiornare nella fase In Attuazione. 74 Per accedere alla sezione relativa agli Avanzamenti Economici, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul pulsante Avanzamenti Economici. D Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta l Annualità, l Impegno previsto, gli Impegni Previsti Aggiornati, Pagamenti previsti, Pagamenti previsti aggiornati, Avanzamenti fisicieconomici previsti, Avanzamenti fisici-economici da realizzare e Avanzamenti fisici-economici realizzati.

75 Per inserire un nuovo anno cliccare sul pulsante Aggiungi anno. Selezionando un Anno tra quelli caricati a sistema si attiva il pulsante Modifica, attraverso il quale è possibile modificare i dati. Cliccare sul pulsante Modifica. 75 Viene visualizzata una maschera relativa all anno in considerazione, all interno della quale imputare i dati (i campi contrassegnati dall asterisco rosso* sono obbligatori): Avanzamento fisico-economico previsto Impegni previsti aggiornati Pagamenti previsti aggiornati Avanzamento fisico-economico realizzato* Avanzamento fisico-economico da realizzare* Dopo avere inserito le informazioni cliccare sul pulsante Modifica. Quando tutte le modifiche necessarie sono state effettuare cliccare sul pulsante Conferma Modifiche.

76 A salvataggio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata DATI DI MONITORAGGIO. Avanzamenti Procedurali Per accedere alla sezione relativa agli Avanzamenti Procedurali, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul pulsante Avanzamenti Procedurali. 76 D Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta la Descrizione degli step procedurali: 1. Definizione e regolamentazione attività : periodo che comincia con la data di pubblicazione dell Avviso a cui fa riferimento l operazione e si conclude con la data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento. 2. Esecuzione attività : periodo che inizia e si conclude con l attività di formazione. 3. Controllo chiusura finanziaria : periodo che comincia dal trentesimo/sessantesimo (cfr avviso di riferimento) giorno dopo la conclusione dell attività di formazione e si conclude con l anno solare in corso. e le informazioni relative ad ognuno di essi: la Data prevista di avvio, la Data prevista conclusione, la Data Prevista Aggiornata Avvio, la Data prevista Aggiornata Conclusione, Data Consuntivo Avvio e Data Consuntivo Conclusione.

77 Selezionando uno degli Step procedurali si attiva il pulsante Modifica Step, attraverso il quale è possibile inserire o aggiornare le informazioni. Cliccando sul pulsante Modifica Step, viene visualizzata una maschera all interno della quale imputare i dati seguenti: Data Aggiornata Avvio Data Aggiornata Conclusione Data Consuntivo Avvio Data Consuntivo Conclusione Motivo Scostamento (selezionare da menù a tendina Problemi Amministrativi o Problematiche tecniche ) 77 N.B Le date previste sono quelle definite in fase di progettazione e non necessitano revisioni, sono infatti relative a campi non modificabili. Le date aggiornate si riferiscono ad eventuali previsioni differenti da quelle definite in fase di progettazione e vanno periodicamente aggiornate. Le date a consuntivo sono le date reali di avvio e conclusione e vanno inserite rispettivamente ad avvio e a conclusione avvenuti, riportando dati definitivi. Quando tutte le informazioni necessarie sono state inserite cliccare sul pulsante Modifica. Per salvare gli aggiornamenti effettuati cliccare sul pulsante Aggiorna Avanzamento.

78 A salvataggio avvenuto viene visualizzato un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. 78

79 10.3 DATI DI MONITORAGGIO. Avanzamenti Fisici Per accedere alla sezione relativa agli Avanzamenti Fisici, dal Menù in alto a sinistra cliccare sul pulsante Avanzamenti Fisici. Si visualizza una schermata che riporta lo schema riassuntivo degli Indicatori. Gli indicatori sono di 2 tipi: di risultati e di realizzazione e variano in funzione della tipologia del progetto. Per aggiornare le informazioni inserire i valori all interno dei campi liberi e cliccare sul pulsante Salva. 79

80 ADDENDUM OPERAZIONI SPORTELLO 80

81 A. GESTIONE SPORTELLI Per accedere alla sezione Gestione Sportelli, dal Menù Operazione, presente nella parte in alto a sinistra della schermata, cliccare sul pulsante Gestione Sportelli. D Gli sportelli sono visualizzati in uno schema riassuntivo che riporta il Codice, il Titolo, l Indirizzo, Numero civico, Comune e Provincia. 81 Selezionando uno Sportello tra quelli caricati a sistema, si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile entrare nella sezione Quadro Economico del singolo sportello, Validare il Quadro Economico, ovvero inviare l eventuale proposta di modifica all amministrazione per la validazione, entrare nella sezione Destinatari, entrare nella sezione Personale o entrare nella sezione Dichiarazione di Spesa, da cui gestire gli avanzamenti finanziari dei singolo sportello.

82 A.1. QUADRO ECONOMICO Per accedere alla sezione relativa al Quadro Economico del singolo sportello, dopo avere selezionato l operazione interessata nella sezione Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante Quadro Economico. N.B Per le modalità di inserimento e di proposta modifica del Quadro Economico, relativo al singolo sportello interno all operazione, si rimanda al paragrafo Quadro Economico del Manuale dell Applicativo CARONTE FSE A.2. DESTIANTARI Per accedere alla sezione Destinatari, dopo avere selezionato l operazione interessata nella sezione Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante Destinatari.

83 D Si visulaizza uno schema riassuntivo che riporta il Codice Fiscale, il Cognome, il Nome e l indicazione relativa al Soggetto di misure "Ammortizzatori in deroga". Per inserire un Destinatario, cliccare sul pulsante Aggiungi. Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice fiscale* Nome* Cognome* Sesso* (checkbox da spuntare: maschile o femminile) Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina) Data di nascita* Telefono Cellulare 83 Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) Imputare le informazioni relative alla Residenza (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) CAP* Indirizzo*

84 Imputare le informazioni relative al Domicilio (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione (selezionare da menù a tendina) Provincia (selezionare da menù a tendina) Comune (selezionare da menù a tendina) CAP Indirizzo Imputare le informazioni relative ad Altre informazioni (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Titolo di studio* (selezionare da menù a tendina) Data conseguimento titolo* Altra qualifica* (selezionare da menù a tendina) Descrizione qualifica Note particolari (categoria a rischio)* (selezionare da menù a tendina) Specificare Condizione occupazionale* (selezionare da menù a tendina) Tipo di lavoro Tipologia professionale Tipologia contrattuale Specificare Posizione nella professione Durata (in mesi) della disoccupazione Condizione occupazionale critica* (selezionare da menù a tendina) Partecipazione a corsi di formazione professionale (checkbox da spuntare) Ammesso alla selezione (checkbox da spuntare) Iscritto al corso (checkbox da spuntare) Non ammesso (checkbox da spuntare) Ritirato al momento dell avvio (checkbox da spuntare) Ritirato durante l intervento (checkbox da spuntare) Giunto a conclusione dell intervento (checkbox da spuntare) Note 84

85 A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando un Destinatario tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, Cancellare, visualizzare il Dettaglio oppure, cliccando sul pulsante Servizi, accedere alla relativa sezione. Per accedere alla sezione Servizi relativa al destinatario selezionato, cliccare sul pulsante Servizi. 85 D Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta: in alto i dati sintetici relativi al Destinatario (Codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza e Data di Nascita); in basso i dati relativi al Servizio (Servizio, Data inizio, Data fine e Impegno). Per aggiungere un Servizio relativo al destinatario, cliccare sul pulsante Aggiungi.

86 Imputare le informazioni relative a Dati di Servizio (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Servizio* (selezionare da menù a tendina) Data inizio* Data fine* (selezionare da menù a tendina) Impegno Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. Selezionando un Servizio tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate o Cancellare il servizio. 86

87 A.3. PERSONALE Per accedere alla sezione Personale, dopo avere selezionato l operazione interessata nella sezione Gestione Sportelli, cliccare sul pulsante Personale. D Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta il Codice Fiscale, il Nome e il Cognome del personale dello sportello caricato a sistema. Per inserire nuovo Personale dello sportello, cliccare sul pulsante Aggiungi. 87 Imputare le informazioni relative ai Dati Generali (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Codice fiscale* Cognome * Nome* Sesso* (checkbox da spuntare: maschile o femminile) Cittadinanza* (selezionare da menù a tendina) Data di nascita*

88 Imputare le informazioni relative al Luogo di nascita (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Regione* (selezionare da menù a tendina) Provincia* (selezionare da menù a tendina) Comune* (selezionare da menù a tendina) Imputare le informazioni relative al Altre informazioni (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Qualifica* Ore di contratto* Ore sul progetto* Note Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. 88 Selezionando un nominativo tra il Personale caricato a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate, visualizzare il Dettaglio, Cancellare o entrare nella sezione Impiego. Per entrare nella sezione Impiego, dopo avere selezionato il soggetto Personale interessato, cliccare sul pulsante Impiego.

89 D Si visualizza uno schema riassuntivo che riporta: in alto i dati sintetici relativi al personale (Codice fiscale, nome e cognome); in basso i dati relativi all Impiego (Impiego, Disponibilità, Data inizio, Data fine, Impegno orario e Costo orario) per inserire un Impiego associato al personale, cliccare sul pulsante Aggiungi. Imputare le informazioni relative al Altre informazioni (i campi contrassegnati con l asterisco rosso* sono obbligatori): Impiego* Disponibilità* Data inizio* Data fine* Impegno orario* Costo orario* Dopo avere imputato le informazioni richieste, cliccare sul pulsante Salva. A salvataggio avvenuto si visualizza un messaggio di conferma, nella parte alta della schermata. 89 Selezionando un Impiego associato al personale tra quelli caricati a sistema si attivano i pulsanti attraverso i quali è possibile Modificare le informazioni precedentemente caricate o Cancellare l impiego stesso.

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