MAPPATURA DEI PROCESSI allegato 1 al piano anticorruzione 2016/2018

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1 SCHEDA N. 1 : AREA DI RISCHIO APPALTI (LIVELLO DI RISCHIO ALTO) MACRO PROCESSO Livello di rischio PROCESSI E Misure di prevenzione Lavori eseguiti in somma urgenza 1)Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanziamenti assegnati Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006) 1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza servizio al Responsabile della prevenzione su - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati - somme spese/stanziamenti assegnati Affidamenti di servizi legali Basso I servzi legali vengono affidati mediante procedura di evidenza pubblica. Gli incarichi di difesa ed assistenza in giudizio sono affidati mediante procedura disciplinata da regolamento comunale nell'ambito di un albo di legali soggetto ad aggiornamento periodico

2 Procedimenti di affidamento di appalti Procedimenti di affidamento di incarichi attinenti ingegneria e architettura MAPPATURA DEI PROCESSI allegato 1 al piano anticorruzione 2016/2018 Medio Medio Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Adozione di criteri concorrenziali, di parità di trattamento e di rotazione. Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Affidamenti contratti pubblici 1. Programmazione (approvazione del programma triennale dei lavori pubblici) 2. progettazione della gara (in modo da escludere c.d. Bandi fotografia e previo confronto prezzi-qualità mediante Consip) 3. selezione del contraente (osservanza dei principi di cui al codice dei contratti pubblici a prescindere dall'importo del contratto) 4. commissione (rinvio alla disciplina del conflitto di interesse anche potenziale) 5. verifica dell aggiudicazione (mediante DURC e controlli anche a campione delle autocertificazioni) 6. pubblicazione dell'esito della gara e del verbale 7. determina a contrarre e stipula del contratto (attestazione in determina dell'inesistenza di conflitti di interesse anche potenziali; richiami nel contratto/atto di affidamento a protocolli di legalità e codice di comportamento) esecuzione (nomina del referente per l'esecuzione del contratto) rendicontazione (agli organi finanziatori, come Regione etc) SCHEDA N. 2: AREA DI RISCHIO URBANISTICA Lottizzazioni edilizie 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a

3 scomputo 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione SCHEDA N. 3: AREA DI RISCHIO EDILIZIA Concessioni edilizie Medio 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione. servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati Repressione abusi edilizi Idem Concessioni edilizie in sanatoria Medio Idem SCHEDA N. 4: AREA DI RISCHIO ATTIVITA' PRODUTTIVE Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/ ex art. 5 D.P.R.n 447/1998 ) 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell eventuale attivazione della conferenza di servizi -, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato.

4 2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell ente con l indicazione: - Tipologia dell intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell istanza - Data di attivazione della conferenza di servizi - Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta SCHEDA N. 5: AREA DI RISCHIO BENI CONFISCATI Affidamento, utilizzo e gestione dei beni Assegnazione con procedura di evidenza pubblica. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei beni, riportante: - descrizione ed estremi catastali identificativi - l'attuale utilizzo - soggetto assegnatario - oneri a carico dell'assegnatario - estremi del provvedimento di assegnazione - durata dell'assegnazione SCHEDA N. 6: AREA DI RISCHIO GESTIONE PATRIMONIO Concessione in uso beni immobili Medio Assegnazione con procedura di evidenza pubblica (salvi i casi di uso temporaneo per finalità sociali, aggregative, culturali etc). Pubblicazione sul sito internet dell ente di avviso di concessione con successiva pubblicazione dell elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi,

5 indicante le seguenti informazioni. - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione SCHEDA N. 7: AREA DI RISCHIO CONTRIBUTI Concessione di contributi e provvidenze Avviso indicativo pubblico Relazione del RUP Deliberazione di giunta comunale Pubblicazione albo dei beneficiari SCHEDA N. 8: AREA DI RISCHIO ASSUNZIONE DEL PERSONALE Procedure di selezione di personale dipendente Avvisi pubblici conformi al regolamento per le assunzioni. Attestazioni da parte dei responsabili dei procedimenti dell'assenza di conflitti di interesse anche potenziali. Nomina di commissioni di esperti con procedure trasparenti. Pubblicazione dei verbali delle commissioni e delle graduatorie.