COMUNICAZIONE ANNUALE IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA OPERAZIONI DA SVOLGERE SU ESOLVER O ENOLOGIA PER PREDISPORRE I DATI

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1 COMUNICAZIONE ANNUALE IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA OPERAZIONI DA SVOLGERE SU ESOLVER O ENOLOGIA PER PREDISPORRE I DATI Per ottenere i dati da esporre nella Comunicazione IVA Annuale e nella Dichiarazione IVA Annuale occorre eseguire le seguenti operazioni: PREREQUISITO: Installare l aggiornamento di EDF di inizio anno (esempio ) utilizzando il cd inviato da Sistemi ad inizio febbraio di ogni anno. Il cd è corredato delle note operative per l installazione. 1) CONFIGURAZIONE CONTI PER DERIVAZIONE DI ALCUNI RIGHI DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: Selezionare il menu della Configurazione EDF: Selezionare il ramo Azienda IVA Annuale. Nelle videate che appaiono occorre inserire tutti i conti di costo utilizzati dalla ditta nell esercizio, relativi ad ogni sezione selezionata (a titolo di esempio, è stato inserito un conto per ogni tipologia). Se non avete utilizzato conti interessati ad una o più sezioni non inserite nulla.

2 QUADRO VF conti acquisto beni destinati alla rivendita: QUADRO VF conti acquisto beni destinati a produzione beni e servizi:

3 Compilare le altre le sezioni in modo analogo, se necessario. Uscire premendo Salva End. I conti inseriti saranno memorizzati e proposti anche per gli anni successivi. 2) DERIVAZIONE DATI ANNUALI: questa operazione è utile per derivare sia i dati della Comunicazione IVA Annuale, sia i dati della Dichiarazione IVA Annuale. Selezionare la voce di menu indicata nella videata successiva:

4 Cliccare su Avvia Integrazione dati.

5 Nella videata successiva inserire l anno IVA da elaborare come nell esempio seguente: Premere Elabora (Invio). Attendere il termine dell elaborazione e prendere nota di eventuali segnalazioni emesse dalla procedura. Nel caso comparisse la videata seguente: Contattare l assistenza per l installazione dell aggiornamento del gestionale. 3) COMUNICAZIONE IVA ANNUALE: STAMPA DATI PREDISPOSIZIONE La procedura permette di gestire il flusso completo della Comunicazione IVA Annuale: se tale adempimento è gestito dal commercialista, è possibile stampare i dati da riportare nel Modello. Vediamo come: Selezionare il menu seguente:

6 Come da videata, selezionare la ditta e memorizzare: Impostare la videata successiva in questo modo (mettere la spunta su Stampa lista di controllo ):

7 La procedura emetterà la stampa contenente i dati da inserire in Comunicazione IVA Annuale. Attenzione: se l utente desidera gestire la Comunicazione IVA Annuale su EDF oltre che inviare i dati al commercialista, occorre mettere la spunta anche nel campo Predisposizione dati e successivamente accedere al menu Comunicazione Annuale IVA per derivare e gestire i dati. Per il dettaglio degli importi trasferiti dalla contabilità ai singoli righi della Comunicazione IVA fate riferimento all'help a video della procedura richiamabile dalla combinazione di tasti <Shift+F1> oppure dall'icona "?" presente in basso a sinistra. 4) DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: STAMPA DATI PREDISPOSIZIONE Nel caso in cui la Dichiarazione IVA Annuale sia gestita dal commercialista, la procedura permette di stampare i dati da riportare nel Modello IVA. Vediamo come: Selezionare il menu seguente:

8 Come da videata, selezionare la ditta e memorizzare: Impostare la videata successiva in questo modo, spuntando tutti i campi:

9 La procedura emetterà la stampa contenente il dettaglio dei righi della Dichiarazione IVA Annuale. Attenzione: gli utenti in possesso del modulo Dichiarazioni fiscali, che gestiscono la Dichiarazione IVA Annuale su EDF anziché inviare i dati al commercialista, devono mettere la spunta anche nel campo Predisposizione dati e successivamente accedere al menu Modello IVA per derivare e gestire i dati (il modulo Dichiarazioni Fiscali non è compreso nel Modulo Base di EDF). Per il dettaglio degli importi trasferiti dalla contabilità ai singoli righi della Dichiarazione IVA fate riferimento all'help a video della procedura richiamabile dalla combinazione di tasti <Shift+F1> oppure dall'icona "?" presente in basso a sinistra.