Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze

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1 Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 1 Nome Progetto: Attivazione procedure per nuove opere previste nel programma delle opere pubbliche triennio 2015/2017 e Elenco annuale 2015 Annuale/ Pluriennale Anno 2015 I Fase Anno di prev. conclusione: 2017 Descrizione dei risultati attesi:l obiettivo ha lo scopo di individuare e porre in essere le azioni propedeutiche all attivazione delle opere pubbliche previste nell elenco annuale e all attivazione/ rendicontazione fonti di finanziamento. Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N. 1 2 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Redazione progetto definitivo opere di riduzione del rischio idraulico nel Comune di Palazzuolo Sul Senio Elaborazione proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Gen Feb M ar Tempificazione delle attività Ap M Gi Lu Ag r ag u g o Set Ott No v Dic

2 3 Attivazione contributi per il finanziamento delle citate opere previste nel programma delle opere pubbliche e inserimento domanda on line 4 Accordo quadro con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per progettazione esecutiva e direzione dei lavori Elaborazione proposta di deliberazione di approvazione progetto esecutivo da sottoporre alla Giunta Affidamento diretto a Ditta Forestale lavori I lotto relativi a opere di riduzione rischio idraulico I lotto Stipula contratto per opere riduzione rischio idraulico I lotto Attivazione manifestazione di interesse propedeutica all espletamento di procedura negoziato senza previa pubblicazione del bando di gara per l affidamento dei lavori II lotto asfaltatura strade comunali Procedura Negoziata per l affidamento lavori II lotto

3 Indicatori di risultato: N 2 progetti definitivi approvati Presentazione istanza di finanziamento Assegnazione finanziamento N. 2 progetti esecutivi approvati Affidamento lavori e stipula contratto d appalto I lotto Attivazione procedura negoziata affidamento lavori II lotto. Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:

4 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 2 Nome Progetto: Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo Manutenzione straordinaria strade Annuale/ Pluriennale Anno 2015 Anno di prev. conclusione: 2015 Descrizione dei risultati attesi:l obiettivo ha lo scopo di attuare interventi di ripristino di strade comunali che presentano un cattivo stato di conservazione per garantire la regolare transitabilità e evitare l incidenza negativa di eventuali sinistri sul pacchetto assicurativo dell Ente Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N. 1 2 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Redazione progetti definitivo e esecutivo di opere di manutenzione straordinaria Via Elaborazione proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta 3 Attivazione e rendicontazione contributi per il finanziamento delle citate opere Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Gen Feb M ar Tempificazione delle attività Ap M Gi Lu Ag r ag u g o Set Ot t No v Dic

5 4 5 Attivazione procedure negoziate propedeutica all affidamento dei lavori Stipula contratto per le l esecuzione dei lavori di manutenzione strade 6 Direzione dei Lavori e/o attività di RUP 7 Elaborazione rendiconti e monitoraggio pratiche di finanziamento via telematica Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo Indicatori di risultato: progetti definitivi e esecutivi approvati N 3 Presentazione istanze di finanziamento Finanziamenti concessi Affidamento lavori e stipula contratti d appalto N 3 Certificati di Regolare Esecuzione e Collaudi. Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:

6 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 3 Nome Progetto: Dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l integrità per realizzare un amministrazione sempre più aperta al servizio del cittadino- Redazione del regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l innovazione (D.lgs 163/ Art.. 93 commi 7 bis e 7 ter 7 quater) Annuale/ Anno di prev. conclusione: 2015 Descrizione dei risultati attesi: Dal risulta abrogato l art. 92 del D.lgs 163/2006 e con esso gli incentivi per la progettazione e gli atti di pianificazione. Nella stesura dell art. 13 bis della legge 114/2014 che inserisce i commi 7 bis e 7 ter nell art. 93 del D.lgs 163/2006 vengono individuati due nuovi fondi quello per la progettazione e quello per l innovazione. La norma prevede l approvazione di un nuovo regolamento che dovrà disciplinare la ripartizione del 2% degli importi posti a base di gara di un opera o di un lavoro, prevedendo la modalità di erogazione/ utilizzo di ciascun fondo. L obiettivo intende dare risposta al nuovo obbligo imposto dalla norma ponendo criteri chiari ed equi per la ripartizione dei due fondi. Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase Tempificazione delle attività Risorse U/F/S della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Analisi e raffronto nuova normativa con precedente regime relativo agli incentivi di progettazione e pianificazione. Definizione nuova struttura regolamento x x x x x x x

7 2 Verifica con il servizio risorse umane degli aspetti correlati alla gestione del fondo e all erogazione dei pagamenti ai dipendenti partecipanti al gruppo di progettazione x x x Elaborazione proposta di regolamento e 3 proposta del deliberazione di approvazione del regolamento da parte della Giunta Indicatori di risultato: Elaborazione schema di regolamento e proposta di delibera da sottoporre ad approvazione della Giunta Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: x x

8 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 4 Nome Progetto: Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Annuale: Anno 2015 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo modificato con legge 220/2010 anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica Risorse U/F/S Tempificazione delle attività N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Accertamento di entrata e impegno di spesa per l esercizio 2015, relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto di stabilità ed anche in relazione a pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari Responsabile della fase della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x 2 3 Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Report sullo stato di attuazione delle previsioni al Responsabile del Servizio Finanze e patrimonio Arch. Arch. x x x x x

9 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Indicatori di risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N 3 Arch. ì x x x Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:

10 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 5 Nome Progetto: Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo Annuale/ Anno di priv. conclusione: 2015 Descrizione dei risultati attesi: Creazione di un sistema di allerta meteo efficace e tempestivo Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Partecipazione a esercitazioni, incontri per autosoccorso in Appennino organizzati dalla Prefettura Formazione ed esercitazioni con sale operative Provincia, Prefettura, Amministrazione Comunale, Carabinieri, Guardie Forestale, Polizia Municipale, Volontari Responsabile della fase Tempificazione delle attività Risorse U/F/S della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2 Redazione nuovo piano emergenza neve e controllo funzionamento x x x 3 Riunioni periodiche con incaricati nel piano di emergenza neve e volontari per formazione su interventi in caso di allerte meteo

11 4 Monitoraggio sopralluoghi nel territorio aperto e aree boscate Indicatori di risultato: - Numero incontri effettuati ditta/volontari di supporto alle emergenze - Numero di sopralluoghi nel territorio aperto/ aree boscate (massimo 8) - Approvazione nuovo piano di allerta Neve Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:

12 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 6 Nome Progetto: Centralità del Lavoro e Nuova imprenditorialità Annuale/ Anno di priv. conclusione: 2015 Descrizione dei risultati attesi: Mantenimento efficacia nella gestione della principale Fiera del Bestiame e ulteriori Fiere programmate nell anno 2015 Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N. 1 2 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Fiera Mostra mercato del bestiame (formazione graduatoria degli operatori commerciali su aree pubbliche, convocazione degli stessi per la concessione del posteggio e concessione temporanea di suolo pubblico Mercato all ingrosso e straordinario di Natale Responsabile della fase Arch. Arch. Tempificazione delle attività Risorse U/F/S della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x

13 - Indicatori di risultato: - Numero di concessioni di suolo pubblico rilasciate, ( temporanee, aggiornamenti e proroghe) - Totale gettito di entrata (Rispetto delle previsioni di bilancio) Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:

14 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio : Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea d indirizzo: Linee di mandato - Relazione P.P e Bilancio previsione 2015; Responsabile del Servizio Assetto del Territorio : N. 7 Nome Progetto: Riordino classificazione/declassificazione strade comunali e vicinali e patrimonio immobiliare Annuale/Plurienn.: Anno 2015 I fase Anno di prev. Conclusione: 2016 Descrizione dei risultati attesi: Riordino e miglioramento della viabilità comunale e di quella vicinale di uso pubblico Cura degli atti che dispongono di diritti reali a titolo definitivo per assicurare il perfezionamento dell assetto patrimoniale dell Ente Risorse strumentali:3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase Tempificazione delle attività Risorse U/F/S della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Messa a punto procedure di classificazione /declassificazione strade comunali e vicinali alla luce della vigente normativa statale e regionale 2 Riunioni con professionista incaricati 3 Incontri con i proprietari di aree occupate da sedimi stradali e non acquisite al patrimonio comunale

15 4 Elaborazione proposte di declassificazione/classificazione strade vicinali e comunali Arch. Tto 5 Indicatori di risultato: - Numero di riunioni svolte con professionisti incaricati (massimo 5) - Numero di riunioni con i proprietari di aree occupate da sedimi stradali da acquisire al patrimonio comunale (massimo 3) - Numero proposte di deliberazione di declassamento classificazione strade comunali. Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: x x x x x x

16 Scheda progetto esercizio 2015 Servizio: Assetto del Territorio Comune di Palazzuolo sul Senio Provincia di Firenze Linea di indirizzo: Linee di mandato amministrativo Relazione previsionale e programmatica Triennio 2015/2017 Responsabile del progetto: N. 8 Nome Progetto: Programmazione Controllo e Politiche Comunicative Annuale/pluriennale : Anno Descrizione dei risultati attesi: Migliorare la trasparenza e dare attuazione alle attività del Servizio previste nel piano per la prevenzione della corruzione 2015/2017 Risorse strumentali: 3 PC, 1 hd periferici, Fiat Panda 4x4, Ape Car, Furgone Mahindra, Misuatore laser, macchina fotografica N Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D.lgs 33/2013 e altre disposizioni legislative e regolamentari di competenza del servizio Dare attuazione di tutte le misure di prevenzione previste nel piano anticorruzione relative alla attività a rischio Attuazione degli aspetti organizzativi introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione Partecipare unitamente al personale assegnato ai percorsi formativi organizzati in materia di anticorruzione Responsabile della fase Arch. Arch. Arch. Tempificazione delle attività Risorse U/F/S della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

17 Indicatori di risultato: Grado di completezza del risultato: Disposizioni contenute nel piano anticorruzione attuate Rispetto dei tempi Pubblicazione delle informazioni e atti richieste dal D.lgs. 33/2013 e altre disposizione di legge e regolamentare Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:

18 1) All.1 Comune di Palazzuolo Sul Senio Provincia di Firenze AREA TECNICA SERVIZIO: ASSETTO DEL TERRITORIO RESPONSABILE N. obiettivo Peso obiettivo (opz.) Descrizione sintetica obiettivo 1 15 Attivazione procedure per nuove opere previste nel programma delle opere pubbliche triennio 2015/2017 e Elenco annuale 2015 L obiettivo ha lo scopo di individuare e porre in essere le azioni propedeutiche all attivazione delle opere pubbliche previste nell elenco annuale e all attivazione/ rendicontazione fonti di finanziamento 2 15 Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo Manutenzione straordinaria strade L obiettivo ha lo scopo di attuare SINTESI OBIETTIVI ANNO 2015 Stato di attuazione 30 giugno 30 settembre 31 dicembre Indicatori di risultato.- 40% 100% N 2 progetti definitivi approvati Presentazione istanza di finanziamento Assegnazione finanziamento N. 2 progetti esecutivi approvati Affidamento lavori e stipula contratto d appalto I lotto Attivazione procedura negoziata affidamento lavori II lotto. 40% 70% 100% progetti definitivi e esecutivi approvati N 3 Presentazione istanze di Monitoraggio al

19 interventi di ripristino di strade comunali che presentano un cattivo stato di conservazione per garantire la regolare transitabilità e evitare l incidenza negativa di eventuali sinistri sul pacchetto assicurativo dell Ente 3 15 Dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l integrità per realizzare un amministrazione sempre più aperta al servizio del cittadino- Redazione del regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l innovazione (D.lgs 163/ Art.. 93 commi 7 bis e 7 ter 7 quater) 4 10 Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo modificato con legge 220/2010 anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale 5 10 Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo Creazione di un sistema di allerta finanziamento Finanziamenti concessi Affidamento lavori e stipula contratti d appalto N 3 Certificati di Regolare Esecuzione e Collaudi Elaborazione schema di regolamento e proposta di delibera da sottoporre ad approvazione della Giunta 50% 70% 100%. - Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N 3 40% 10% 100% Numero incontri mensili effettuati ditta/volontari di supporto alle

20 meteo efficace e tempestivo 6 10 Centralità del Lavoro e Nuova imprenditorialità Mantenimento efficacia nella gestione della principale Fiera del Bestiame e ulteriori Fiere programmate nell anno Riordino classificazione/declassificazione strade comunali e vicinali e patrimonio immobiliare emergenze Numero di sopralluoghi nel territorio aperto/ aree boscate (massimo 8) Approvazione nuovo piano di allerta Neve 20% 70% 100% Numero di concessioni di suolo pubblico rilasciate, (temporanee, aggiornamenti e proroghe) Totale gettito di entrata (Rispetto delle previsioni di bilancio) 30% 70% 100%. - Numero di riunioni svolte con professionisti incaricati - Numero di riunioni con i proprietari di aree occupate da sedimi stradali da acquisire al patrimonio comunale - Numero di proposte di deliberazione di declassamento classificazione strade comunali

21 8 10 Programmazione Controllo e Politiche Comunicative Migliorare la trasparenza e dare attuazione alle attività del Servizio previste nel piano per la prevenzione della corruzione 2015/2017 TOTALE % 30% 35% Grado di completezza del risultato: Disposizioni contenute nel piano anticorruzione attuate Rispetto dei tempi Pubblicazione delle informazioni e atti richieste dal D.lgs. 33/2013 e altre disposizione di legge e regolamentare FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO