C O M U N E D I A R I Z Z A N O

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1 C O M U N E D I A R I Z Z A N O Provincia di Verbania D E T E R M I N A N. 18 DEL OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO PER L OPERAIO COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA. L anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTI e richiamati gli artt. 2 commi 2 e 4, 15 e 16 del vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 16 del 27/6/1996 esecutiva; VISTA e richiamata la delibera della G.C. 1 del di approvazione del P.E.G. provvisorio anno 2015;

2 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: - l articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; - l articolo 151 comma 4 sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; - gli articoli 183 e 191 che disciplinano l assunzione di impegni di spesa; - l articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 con il quale è stato approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; VISTO in particolare l articolo 125 che definisce la procedura per l esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; VISTO il regolamento delle spese in economia (lavori, forniture di beni, servizi - incarichi esterni) approvato con delibera del C.C. n. 14 del ; DATO ATTO che in base all articolo 7 del predetto regolamento è consentito scegliere il contraente mediante cottimo fiduciario per gli interventi riguardanti le forniture, di importo previsto inferiore a ,00 (IVA esclusa), procedendo con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta - a meno che il Responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi; CONSIDERATO che occorre provvedere all acquisto di un paio di scarpe per l operaio comunale per l esecuzione delle mansioni affidate agli stessi per la loro sicurezza e per prevenire infortuni sul lavoro; QUANTIFICATO sulla base del prezzo indicato sul MEPA, dalla Ditta Grafer S.r.l. con sede in Verbania Via Roma, n. 54, C.F. e P. IVA il costo della fornitura di cui sopra è di 60,30, oltre IVA 22% e quindi per un totale di 73,57; VERIFICATO che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa Amministrazione; ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa; DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall art.18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Arizzano, nell apposita sezione denominata Amministrazione Aperta, dei seguenti dati:

3 Nome Dati fiscali Importo Norma o titolo Ufficio Funzionario Modalità di beneficiario (codice fiscale/ (netto) a base responsabile Responsabile individuazione Partita IVA) In Euro dell attribuzione del mercato Grafer S.r.l. Via Roma, 54 - Verbania ,30 Art.2 Regolamento Comunale delle spese in economia Ufficio segreteria Milena Morandi Affidamento in economia. Cottimo fiduciario D E T E R M I N A 1) di affidare alla ditta Grafer Srl con sede legale in Verbania, la fornitura di un paio di scarpe antinfortunistiche per l operaio comunale, alle condizioni di cui alla O.d.A. MEPA n per un importo complessivo di 73,57 compresa IVA al 22%; 2) di imputare la spesa di cui sopra al cap. 1942; 3) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è stato richiesto all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture il relativo codice identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere il seguente: Z70130DE16; 4) di trasmettere la presente: a) al responsabile del servizio finanziario. Il Responsabile del Servizio (MORANDI Milena)

4 SERVIZIO FINANZIARIO visto di regolarità contabile Annotato, per gli effetti del 5^ comma dell art. 153 del D.Lgvo n. 267 del , l impegno di spesa di 73,57 al cap del bilancio 2015 Data, Il Responsabile del servizio finanziario F.to Angela Giannuzzi ****************************** SERVIZIO FINANZIARIO visto di copertura monetaria Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità) Il Responsabile del servizio finanziario F.to Angela Giannuzzi La presente determina è stata pubblicata all Albo Pretorio il per 15 gg. consecutivi. Il Segretario Comunale F.to Palmieri dr. Ugo Copia conforme all originale Data, Il Responsabile Area Amministrativa La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgvo n.267 del il a seguito dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. Data, 04, IL SEGRETARIO F.to Palmieri dr. Ugo

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