Bilancio di Previsione 2015

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1 Bilancio di Previsione 2015 Municipio Roma X Assessorato Bilancio e Personale Relazione Assessore Storri

2 Il quadro di riferimento: anno 2013 Completa gestione in dodicesimi approvazione a fine anno (dicembre) scarsità di risorse da impegnare forte contrazione della spesa rispetto al 2012 Valore POG ,00

3 Il quadro di riferimento: anno 2014 Approvazione di giunta 30/04 Approvazione di Consiglio 01/08 Sottoscrizione piano di rientro con Governo Incremento risorse rispetto al 2013 Pesante vincolo del Patto di Stabilità, sbloccato solo a settembre per sociale e a fine anno per le restanti attività Valore POG (al netto somme urgenze) ,00

4 Caratteristiche Bilancio: anno 2015 Entrata in vigore d. lgs. 118/2011 Competenza finanzia potenziata Si possono iscrivere a bilancio solo somme certe Approvazione in giunta capitolina 30/12 FATTO STORICO Obiettivo approvazione assemblea capitolina 15/02 Assenza blocchi di patto Uso di indicatori per la ripartizione delle risorse tra municipi (garantito il 90% del finanziamento 2014, il restante 10 viene riparametrato con l incremento del 5%) Nel nostro municipio tutti i saldi sono positivi. Il triennale è veritiero e impegnabile, non più esercizio di stile

5 Compartecipazione al gettito Caratteristiche Bilancio anno 2015 (Cosap + ipotesi riparto oneri di urbanizzazione) Certezza risorse pluriennali Conferma risorse Municipi Taglio risorse Dipartimenti Segnale Piano Investimenti Euro ,00 Valore POG ,00

6 Riepilogo POG anni 2013 / , , , , ,00

7 Importanti opportunità derivanti da approvazione ad inizio anno Possibilità di pianificare Le risorse del triennio sono note da subito Il cronoprogramma delle attività aiuta il monitoraggio dei risultati Migliore gestione dei servizi e dei lavori Le risorse certe permettono di ridurre lo strumento della proroga o di gare negoziate per importi limitati Poche gare, aperte al mercato, consentono prezzi migliori e una valutazione qualitativa del servizio svolto Utilizzo della somma delle risorse 2015 e 2014 Il tardivo sblocco delle risorse 2014 permette per l anno corrente di cumulare queste risorse con quelle 2015 (in prevalenza sulle manutenzioni)

8 Analisi dei principali centri di costo: OAB Riparto per intervento OAB Valori assoluti , ,00 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI SAISH CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE , , , , , , ,00

9 Analisi dei principali centri di costo: OAM Riparto per intervento Valori assoluti , , , , , , , , , , , , , ,00 AEC SISMIF CENTRI DIURNI MINORI AAGG SERV. TRASF. FAMIGLIA FAMIGLIE ,00

10 Analisi dei principali centri di costo: OIA Riparto per intervento Valori assoluti , , , , , ,00 0 SERV. ASSISTENZA SAISA CASE DI RIPOSO CENTRI DIURNI TRASF. FAMIGLIE , ,

11 Analisi dei principali centri di costo: OSL Riparto per intervento Valori assoluti , , , , , , , , , , ,00 MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE DEMOLIZIONI SERVIZI PER LE SPIAGGE , , , , ,00

12 Analisi dei principali centri di costo: OVP Riparto per intervento (su 2014 blocco di patto) , , ,00 Valori assoluti , , , , , , , ,00 MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE , , , , , ,00

13 Analisi dei principali centri di costo: STRADE E FOSSI Riparto per intervento Valori assoluti , , , , , , , , ,00 SMALTIMENTO ACQUE MANUTENZIONE STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ,00 0,00

14 Analisi dei principali centri di costo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OAN ODP OIM OIE OSM OSG) Riparto per intervento , , , , , ,00 NIDI ASCENSORI IMP. TECN. ELEM. MEDIE UFFICI MATERNE IMP. ELE. ODP

15 Analisi dei principali centri di costo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OAN ODP OIM OIE OSM OSG) Valori assoluti , , , , ,00

16 Principali voci 2014 ancora da spendere: Si tratta di finanziamenti sbloccati a fine anno, cui si aggiungono quasi tutte le voci della manutenzione del patrimonio ad eccezione degli ascensori (circa 0,5 mln) , , , , ,00 manutenzione canale pesc. Segnaletica stradale manutenzione colettori

17 Conclusioni Non è un bilancio di svolta in termini di risorse assolute; Le criticità principali riguardano: Assenza di risorse su scuola, cultura, turismo e sport Insufficienza risorse per manutenzione ordinaria strade e caditoie Insufficienza titolo secondo per i necessari investimenti strategici Innovazioni significative in termini di: Metodo di allocazione delle risorse Primo riconoscimento di autonomia tributaria Disponibilità immediata risorse

18 La manovra d aula Evidenzia le criticità relative a: Assenza di risorse su: progetti scolastici, cultura, sport e turismo Insufficienza di risorse per manutenzione scuole elementari e medie Ulteriori risorse per messa a dimora alberature in sostituzione di quelle abbattute Necessità di finanziare gli interventi nel campo sociale

19 La manovra d aula Reperisce e alloca le ulteriori seguenti risorse a saldo zero: ,00 euro per manifestazioni culturali ,00 euro per iniziative turistiche ,00 euro per promuovere la trasparenza nell uso delle risorse e per favorire la cultura della legalità ,00 euro per la manutenzione delle scuole elementari ,00 euro per la manutenzione delle scuole medie 6.000,00 euro per la realizzazione di eventi sportivi 2.000,00 euro per le attività parascolastiche 500,00 euro per iniziative a favore delle donne 5.000,00 euro per il funzionamento dei defibrillatori sulle spiagge

20 La manovra d aula Indirizzi al Sindaco ed all Assemblea capitolina per: Approvare modifica art. 46 regolamento del decentramento e compartecipazione delle entrate Attribuire ai Municipi competenza assoluta per manutenzione degli edifici scolastici con conseguente trasferimento delle risorse allocate presso il SIMU Attribuire la competenza in tema di manutenzione delle aree verdi negli edifici scolastici Attribuire maggiori risorse per le demolizioni in campo urbanistico Riequilibrare le risorse per la grande viabilità attribuite al Dipartimento comunale lavori pubblici e quelle attribuite al Municipio X

21 LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DOPO LA MANOVRA D AULA Maggiori risorse per il patrimonio scolastico (elementari e medie anno 2015) , , , , , , , ,00 NIDI ASCENSORI IMP. TECN. ELEM. MEDIE UFFICI MATERNE IMP. ELE. ODP

22 Principali incrementi di capacità di spesa rispetto agli anni passati (fondi municipali) , , , , , , ,00 MANUTENZIONE CADITOIE E FOSSI INIZIATIVE CULTURALI INIZIATIVE TURISTICHE

23 Ripartizione della spesa municipale per servizi