COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Spanu Giuseppe. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 18/01/2013. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Spanu Giuseppe DETERMINAZIONE N. in data 89 18/01/2013 OGGETTO: Liquidazione a favore della Soc. Centro Factoring S.p.A. per le fatture Telecom relative ai consumi derivanti dalle varie utenze telefoniche dell'ente, inerenti al periodo Ottobre - Novembre C O P I A

2 Premesso che: IL RESPONSABILE DEL SETTORE con Decreto del Sindaco n. 01 in data 13 gennaio 2009, è stata attribuita la responsabilità del settore Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Sestu; con Decreto del Sindaco n.12 in data 29 Dicembre 2011, è stato disposto che in assenza del Responsabile del Settore Ambiente Servizi Tecnologici, l'attività sostitutiva venga assunta dal Responsabile del settore lavori pubblici e Espropriazioni; con Delibera di Giunta Comunale n.242 in data 31 Dicembre 2012, esecutiva, è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2013, e contestualmente è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie responsabili dei settori; Visto l'articolo 1 c.381 della Legge 228/2012 differisce al 30 Giugno 2013 il termine del bilancio di previsione 2013, autorizzando ai sensi dell'articolo 163 del Tuel l'esercizio provvisorio; Vista la determinazione del Responsabile del Settore n del 30/12/2011 codice CIG: E, con cui sono stati assunti gli impegni di spesa necessari a garantire i servizi di telefonia fissa gestiti dall'ente per l'anno 2012, a favore della Telecom Italia S.p.A.; Vista la determinazione del Responsabile di Settore n del 23/08/2012 codice CIG: E, con cui sono stati integrati gli impegni di spesa necessari a garantire i servizi di telefonia fissa gestiti dall'ente per l'anno 2012, a favore della Telecom Italia S.p.A.; Vista la determinazione del Responsabile di Settore n del 06/11/2012 codice CIG: Z66070A0AF, con cui sono stati integrati gli impegni di spesa necessari a garantire i servizi di telefonia fissa gestiti dall'ente per l'anno 2012, a favore della Telecom Italia S.p.A.; Vista la determinazione n del 31/12/2012 con cui si aderisce alla Convezione CONSIP e si impegnano le somme necessarie per il servizio di telefonia delle varie utenze comunali a favore della Soc. Telecom Italia S.p.A., a partire dalla data del 01/01/2013 fino alla data del 16/09/2014,con il seguente codice CIG: BD; Viste le fatture trasmesse dalla Telecom Italia S.p.A. relative al periodo Ottobre - Novembre 2012, corrispondenti al totale di 2.943,00 compresa l'i.v.a. Di legge; Visto il contratto stipulato tra la Telecom Italia s.p.a. e la Soc. Centro Factoring s.p.a., in cui si conviene che la Telecom Italia s.p.a. cede i suoi crediti alla Soc. Centro Factoring; A seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ; Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 aprile 2001; DETERMINA

3 1. Di liquidazione a favore della Soc. Centro Factoring S.p.a. con sede in Firenze, via Leonardo da Vinci n. 22, la somma complessiva di 2.943,00 compresa l'iva di legge, relativa ai consumi derivanti dall'utilizzo delle varie utenze telefoniche gestite dall'ente, inerenti al periodo ottobre - novembre 2012; 2. Di imputare la spesa di 2.943,00 compresa l'iva di legge, sui capitoli di spesa stabiliti con le determinazioni sopra citate, nella seguente modalità per residui 2012 bilancio 2013: per 77,50 compresa l'iva di legge, sul Titolo n. 1, Funzione n. 03, Servizio n. 01, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 2192, avente per oggetto Spese di gestione servizio Vigili Urbani, residui 2012 bilancio 2013; per 1.334,50 compresa l'iva di legge, sul Titolo n. 1, Funzione n. 04, Servizio n. 03, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3184, avente per oggetto Spese per servizi per il funzionamento e manutenzione della scuola media f.do unico L.R.2/2007, residui bilancio 2013; per 1.436,25 compresa l'iva di legge sul Titolo n. 1, Funzione n. 04, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 2973, avente per oggetto Spese per servizi per il funzionamento e manutenzione della scuola elementare f.do unico L.R.2/2007, residui bilancio 2013; per 94,75 compresa l'iva di legge, sul Titolo n. 1, Funzione n. 04, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 3551, avente per oggetto Spese di gestione scuola materna (f.do unico L.R.2/07), residui bilancio 2013;

4 Il Responsabile del Settore attesta che la spesa oggetto del presente atto ha costituito oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22/06/2012 n. 83 convertito nella legge 07 agosto 2012 n. 134, quale condizione legale di efficacia legittimante le concessioni e attribuzioni da parte dell'ente. Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con la fattura e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Geom. Giuseppe Spanu)

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

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