SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

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1 30/04/ Azienda: ASSOCIAZIONE FRIEND OF THE SEA Cod Fiscale Partita IVA Pag 1 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' 03 Immobilizzazioni immateriali 4047,69 21 Patrimonio netto 45510, Concess licenze marchi e diritti simili 3617, Capitale sociale 500, Marchi 0313 Altre immobilizzazioni immateriali 3617, Patrimonio netto 500,00 430, Utili (perdite) portati a nuovo 45010, Altri costi pluriennali 430, Utili esercizi precedenti 45010,19 05 Immobilizzazioni materiali 8454,41 25 Trattamento fine rapporto di lav su 14075, Impianti e macchinario 1482, Fdo TFR 14075, Impianti Fdo amm ord Impianti (-) 0507 Altri beni Mobili e arredi Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff ( Macchine d'ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Cellulare Fdo amm ord macchine ufficio elettro Fdo amm ord cellulare (-) 11 Crediti , Verso clienti entro l'esercizio success , Clienti Italia Clienti CEE Clienti Extra CEE 1116 Crediti tributari e imposte anticipate Crediti tributari Crediti tributari entro l'es successivo Crediti per rimborsi IVA estero 1117 Verso altri entro l'esercizio successivo Depositi cauzionali in denaro Anticipo a fornitori 2118, TFR Impiegati 14075,61-635,42 27 Debiti 74407, , Debiti vs banche entro l'esercizio succ 5453, , Servizio interbancario 5453, , Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ , , Fornitori Italia , , Fornitori CEE 11400, , Fornitori Extra CEE -9395,22 684, Fatture da ricevere 7646, , Erario c/iva ,78-410, IVA da versare , Debiti tributari entro l'esercizio succ 5057, Erario ritenute lavoro dipen da versar 4757, , Erario per ritenute lavoro auton da ve 300, , Debiti tributari oltre l'esercizio succ 1, , Imposte sostitutive 1,99 829, Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc 7078,38 829, INPS a debito dipendenti 5838,97 829, EBT a debito 15,41 829, Contr fdo EST 24, , Cont QUAS 975, , Contrib QUADRIFOR 225,00 86, Altri debiti entro l'esercizio successiv 5888, NC fornitori da ricevere 73, NC da emettere 11500,00 15 Disponibilità liquide 40403, Stipendi e salari da pagare -3189, Depositi bancari e postali 37451, Nota spese Bray Paolo -2422, Banche c/c attivi 37451,74 29 Ratei e risconti passivi , Banca MPS C/C , Ratei passivi 18196, Denaro e valori in cassa 2951, Ratei passivi 18196, Cassa e monete nazionali 2951, Risconti passivi 83136,00 17 Ratei e risconti attivi 18044, Risconti attivi 11839, Risconti attivi 1707 Risconti pluriennali Altri risconti pluriennali 11839, , , Risconti passivi 83136,00

2 30/04/ Azienda: ASSOCIAZIONE FRIEND OF THE SEA Cod Fiscale Partita IVA Pag 2 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' TOTALE ,71 TOTALE ,01 Utile 33453, TOTALE A PAREGGIO ,71

3 30/04/ Azienda: ASSOCIAZIONE FRIEND OF THE SEA Cod Fiscale Partita IVA Pag 3 63 Per servizi ,12 51 Valore della produzione , Servizi Industriali , Ricavi delle vendite e delle prestazion , Costi certificazioni Manutenzione beni propri Consulenze tecniche Assicurazioni diverse 6303 Servizi Commerciali Energia elettrica - commerciale Servizi da terzi Consulenze commerciali Pubblicità & propaganda Mostre e fiere Rimborso spese consulenz estere Spese telefoniche & fax Spese telefoniche parzded (Etacs & Mensa di terzi e Buoni pasto Spese bancarie 6305 Viaggi e Trasferte Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile Soggiorni (albergo, ristorante, bar ) Carta carburante Carburante parzialmente deducibile Autostrada e parcheggi Manutenzione automezzi 6307 Servizi Amministrativi Spese postali e di affrancatura Valori bollati Spese di cancelleria Consulenza fiscale e contabile Consulenza del lavoro Abbonamenti & libri Varie deducibili Costi vari indeducibili Associative , Ricavi delle vendite 1500,00 60, Ricavi delle vendite extra CEE 1500, , Ricavi delle prestazioni ,26 460, Ricavi delle prestazioni Italia 71839, , Ricavi delle prestazioni CEE , , Ricavi delle prestazioni extra CEE , ,59 59 Altri ricavi e proventi 1651, , Altri ricavi e proventi ordinari 1651, , Abbuoni e sconti attivi 151, , Sopravv/insuss per stime non da erro 1500, ,68 81 Altri proventi finanziari 4611, Proventi diversi dai precedenti 3791, Altri 611, Differenze di cambio positive (Euro) 3109, , , ,80 705,85 705,85 479, , ,94 59,80 18, , , ,00 73, ,82 464,16 100,00 65 Per godimento di beni di terzi 18844, Per godimento beni di terzi 18844, Affitti e locazioni Spese condominiali Noleggi 15880, , ,06 67 Per il personale , Salari e stipendi , Stipendi ,74

4 30/04/ Azienda: ASSOCIAZIONE FRIEND OF THE SEA Cod Fiscale Partita IVA Pag Oneri sociali Contributi INPS su stipendi Contributi EBTsu stipendi INAIL Contr f:do EST Contr QUAS Contrib QUADRIFOR 6705 Trattamento di fine rapporto TFR dell'esercizio 47112, ,40 141,13 869,79 285,71 350,00 50, , ,65 69 Amm delle immobilizzazioni imma 1399, Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg 65, Amm software 6907 Amm concessioni licenze marchi e sim Amm marchi 6913 Amm altre immobilizzazioni immateri Amm altri costi pluriennali 65,56 904,42 904,42 430,00 430,00 71 Amm ord delle immobilizzazioni ma 2744, Amm ord impianti e macchinari 423, Amm ord impianti 7107 Amm altri beni materiali Amm ord mobili & arredi Amm ord mobili & arredi e dotaz uffic Amm ord macchine d'ufficio Amm ord macchine d'ufficio elettronic Amm ord cellulare 423, ,88 621,00 621, , ,49 245,39 77 Oneri diversi di gestione 4188, Imposte e tasse deducibili 159, Imposta di registro 7705 Altri costi deducibili Abbonamenti riviste, giornali Sconti abbuoni passivi Sopravv/insuss pass non da errori 7707 Altri costi indeducibili Multe e ammende 159, ,99 440,00 190, ,00 398,22 398,22 83 Interessi e altri oneri finanziari 329, Altri 105, Interessi pass debiti vs banche cred o Interessi pass debiti vs altri finanz 8309 Sconti e altri oneri finanziari Differenze di cambio negative (Euro) 0,27 105,71 223,09 223,09 91 Oneri straordinari 17386, Varie 17386,00

5 30/04/ Azienda: ASSOCIAZIONE FRIEND OF THE SEA Cod Fiscale Partita IVA Pag Imposte esercizi precedenti 17386, TOTALE ,27 TOTALE ,97 Utile 33453, TOTALE A PAREGGIO ,97

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