Novità MODIFICHE. LISTINI - Creato pulsante Esportazione Listini in Excel da Gestione Listini

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1 Novità MODIFICHE LISTINI - Creato pulsante Esportazione Listini in Excel da Gestione Listini GESTIONE PROGRAMMA - Creato pulsante per Ripristino Parametri da utilizzare in caso di aggiornamento programma ed in caso di errore invece di riavviare il programma viene visualizzata una scritta in basso che ne indica la necessità di utilizzo) GESTIONE PROGRAMMA - Creato Pulsante per Riallineamento archivi (da utilizzare in caso di aggiornamento programma) SCADENZIARIO - Creato possibilità di creare Scadenze passive direttamente dalla creazione del documento di carico. Es: caricando una fattura Fornitore si può creare direttamente la scadenza passiva nello scandeziario. PARAMETRI - Corretto visualizzazione decimali (diversi da 2) campo prezzo su fattura. FATTURA DIFFERITA - Modificato impostazione colori righe su fattura differita. In grigetto solo riga riferimento DDT Creato possibilità di stampare i prezzi sul DDT L opzione carica un nuovo modulo. NELLE VERSIONI PRECEDENTI E NECESSARIO COPIARE NELLA CARTELLA - Rep() -I 2 NUVI FILE DI CONFIGURAZIONE (Report1P e Report1ImgP) Come per i precedenti i nuovi moduli sono personalizzabili per ogni azienda esistente. I prezzi vengono visualizzati sempre con 2 decimali e non viene visualizzato il Totale documento. GETIONE MISURE - Modificato ricalcolo importo su inserimento quantità da gestione misure. Ora l importo della riga è ricalcolato anche aggiornando la quantità da gestione misure. FATTURA IMMEDIATA - aggiunto la possibilità di nascondere i campi UM, Quantità e Prezzo a discrezione dell utente. (Se si imposta come unità di misura xx i campi UM, Quantità e Prezzo non vengono visualizzati, mentre il campo totale si). ORDINI - Su riepilogo ordini inserito il campo Codice Articolo GESTIONE RI.BA. - Aggiunto la possibilità di flaggare ricevute come Emessa anche senza creare il file distinta (utile in caso di emissione cartacea e dati non coerenti) Versioni Precedenti *da questa versione è richiesta la presenza del file archivi aggiuntivo archivio.accdb nelle cartelle archivio delle varie Ditte Attivato modelli DDT e Fatture Personalizzati per Azienda. Da questa versione i modelli DDT e Fatture possono essere differenziati per ogni azienda attivata. Se all interno della cartella archivi specifica per azienda sono presenti i file per la personalizzazione del moduli DDT e Pagina 1 di 5

2 Fatture (DdtCfg, FatImmCfg, FatDifCfg, DdtImg, FatImmImg, FatDifImg) le stampe effettuate in tale azienda saranno personalizzate, in caso contrario le stampe utilizzeranno i moduli standard presenti nella cartella di programma (Rep()). Attivato procedura per creare, duplicare, eliminare aziende. Il programma può gestire fino a 250 aziende indipendenti. Creato procedura per compattare gli archivi in uso. La procedura si trova in: Gestione Programma Gestione Tabelle Compattazione Archivi La compattazione viene eseguita sugli archivi dell azienda in uso Creato procedura per impostare e modificare i parametri di configurazione del programma. Ora si possono modificare da se i parametri di configurazione. Con questo aggiornamento i parametri sono personalizzati per azienda e non più generali per tutte le aziende. Creato maschera per gestire le procedure personalizzate. Per chi utilizza stampe, esportazioni od altre procedure personalizzate è stata creata la possibilità di richiamare tale procedure direttamente dal programma. (Gestione - Tabulati Personalizzati) L utilizzo di tale procedura presuppone l esistenza del file pers nella cartella di programma debitamente configurato per l utilizzo delle procedure personalizzate. Creato maschera per gestire le modalità di pagamento. (Gestione - Gestione Programma Gestione Tabelle Modalità di Pagamento ) E possibile inserire e modificare le modalità di pagamento ed indicare se in fase di conferma delle scadenze devono essere create le Ri.Ba. Creato procedura Ri.Ba. (per creare il file delle ricevute da presentare alla banca) Modifiche a GESTIONE SCADENZE ATTIVE Con un Doppio Click sul campo data pagamento viene impostata in automatico la data corrente. Iniziato creazione file guida Premendo F1 si apre la guida in linea. (testato solo con Windows XP e Windows 7, non testato con Windows Vista) Inserito possibilità di eliminare gli articoli Nella maschera di gestione Articoli è stato aggiunto un pulsante per l eliminazione degli articoli. Pagina 2 di 5

3 In fase di eliminazione viene controllato se gli articoli sono stati movimentati a magazzino o se ci sono ordini in corso. In caso affermativo sarà possibile comunque eliminare l articolo, gli eventuali movimenti rimarranno nei documenti solo come annotazione. Modificato grafica pagina iniziale (menù) Migliorato spostamento tra i pulsanti con i tasti freccia. Impostato apertura dei menù al semplice passaggio del mouse. Cerato sottomenù per gestione articoli e listini. Attivato Gestione Listini E ora possibile creare più listini prezzi. In questo modo ogni cliente potrà avere un listino personalizzato. Nella gestione Articoli si può attribuire all articolo un prezzo per ogni listino esistente. In seguito si può associare ogni anagrafe clienti/fornitori ad un listino. In fase di inserimento dati nei documenti il prezzo proposto sarà quello presente nel listino associato al cliente. Nel documento con un DoppioClick nel campo prezzo verranno visualizzati tutti i listini per l articolo selezionato. E possibile aggiornare i prezzi a listino direttamente nel documento senza dover entrare nella scheda dell articolo. I nuovi listini prezzi possono essere inseriti, modificati e cancellati dalla procedure Listini (presente nella sezione Gestione Articoli ). Gestione Prezzi Per una corretta e semplificata gestione dei prezzi consiglio: di abbandonare l utilizzo del campo prezzo di acquisto, creare un listino generico Prezzo di Acquisto, quando si crea un nuovo articolo associare un prezzo nel listino Prezzo di Acquisto (anche 0 se ancora non si conosce), (associarlo a tutti gli articoli esistenti), In tal modo in fase di carico degli articoli (come da fattura di acquisto), si potrà visualizzare e modificare velocemente il prezzo di acquisto all interno del documento, semplicemente con un doppio click sul campo prezzo. Aggiunto archivio Vettori Aggiunto archivio vettori da utilizzare nella stampa dei DDT e delle Fatture Immediate. Nella maschera di conferma del DDT o della Fattura Immediata cliccare sul pulsante Vettori o fare Doppio Click nel campo del vettore, si aprirà la maschera per gestire i vettori. Da qui si può: Selezionare il vettore da inserire (con doppio click sul vettore scelto o con il tasto conferma. Nel documento verranno inseriti i dati prescelti). Inserire, Modificare o cancellare i vettori esistenti. N.B.: per il momento i vettori possono essere gestiti solo da questa procedura Pagina 3 di 5

4 ver del 17 luglio Stampa DDT in PDF Aggiunto pulsante su maschera di conferma DDT per stampare i DDT in formato PDF Corretto riferimento anno ed aggiunto nome cliente su stampa Fattura PDF Aggiunto il nome del cliente sul nome delle fatture stampate in PDF (Fattura_2009_0001_Cliente di Prova.pdf). Corretto riferimento anno fatture. Prima l anno si riferiva all anno di stampa, ora si riferisce all anno della data fattura. (se la fattura n. 10 del 15/02/08 veniva stampata nel 2009 il nome del file PDF era Fattura_2009_0010.dpf, ora sarà Fattura_2008_0010_cliente x.pdf) Utilizzo prezzo di acquisto su movimenti di carico Aggiunto Flag Usa Prezzo di Acquisto su testata movimenti di magazzino. Se il Flag è selezionato, in fase di inserimento degli articoli viene utilizzato il prezzo di acquisto inserito nell anagrafe dell articolo. In caso di movimenti di carico il Flag è selezionato di default. Inserimento rapido articoli con codice o numero (senza ricerca) Velocizzato ulteriormente l inserimento degli articoli di magazzino. La procedura è simile alla ricerca articoli per codice o numero e permette l inserimento diretto dell articolo senza richiamare la maschera di ricerca. Se si conosce il numero dell articolo, scrivere nel campo codice articolo. oppure, (punto oppure virgola) seguito dal numero; premendo Invio la riga verrà compilata con i dati dell articolo. Se non esiste nessuna corrispondenza non verrà eseguita alcuna operazione. Se si conosce il codice dell articolo, scrivere nel campo codice articolo + seguito dal codice; premendo Invio la riga verrà compilata con i dati dell articolo. Se il codice non è esatto non verrà eseguita alcuna operazione. (il programma non fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole). Pagina 4 di 5

5 Modificato tabulazioni corpo documenti Per velocizzare l immissione dei dati, sul corpo dei documenti tolto la selezione con tabulazione (con tasto Invio o Tab) dai campi, Codice IVA, Nascondi Articolo, Riferimento Ordine. Impostato il campo Codice Articolo come primo campo selezionato (come visualizzato) Stampa codice articolo manuale Su DDT impostato stampa codice articolo scritto manualmente come annotazione (come già accadeva per le fatture) (nei DDT il campo codice scritto manualmente nel documento non veniva stampato nei report) Ricerca articoli per codice o numero Creata possibilità di ricercare gli articoli aprendo la maschera di ricerca filtrata anche per codice o numero articolo (prima si poteva filtrare in apertura solo per descrizione). Se nella riga di descrizione del documento si precede il testo da un +, all apertura della maschera di ricerca (F4) il testo sarà considerato come codice articolo (es: +art filtra tutti gli articoli il cui codice inizia per art). Se nella riga di descrizione del documento si precede il testo da. oppure, (punto oppure virgola), all apertura della maschera di ricerca (F4) il testo sarà considerato come numero articolo (es:.4 filtra sol l articolo numero 4 ). Naturalmente se dopo il punto non viene immesso un numero la maschera di ricerca verrà aperta senza eseguire alcun filtro. Pulsanti per inserimento destinazioni diverse Su maschere di conferma DDT e conferma Fattura Immediata inserito pulsanti per inserimento destinazioni diverse Pagina 5 di 5