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1 Rag.Soc. Des.Mand. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto Resp. Uff. AttoLiq. DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq. PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/12/2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE /12/2013 3,40 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 11 UF 17/01/ /01/2014 3,40 A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DT 10 UF DEL 17/01/ IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO ,00 DET D.ssa Michela M. Piras 10 UF 17/01/ /01/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR /2013/V1 DEL 31/10/2013 ACQUISTI DIVERSI USO UFFICI 84433/2013/V1 31/10/ ,00 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 5 UF 02/01/ /01/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/10/2013 TIMBRO COLOP - CUSTODIA CARTE DI IDENTITA' COPRI FOTO DA /10/ ,04 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 7UF 02/01/ /01/ ,04 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/10/2014 PRATICA ON LINE DISCIPLINA ENTRATE /10/ ,40 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 7UF 02/01/ /01/ ,40 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/12/2013 AUSILII PULIZIA SERVIZIO CIVICO /12/ ,50 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 8UF 02/01/ /01/ ,55 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/12/2013 AUSILII PULIZIA SERVIZIO CIVICO /12/ ,50 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 8UF 02/01/ /01/ ,95 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 30/11/2013 ENEL ENERGIA NOVEMBRE /11/ ,65 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 9 UF 02/01/ /01/ ,65 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/12/2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE /12/ ,17 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 11 UF 17/01/ /01/ ,17 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/12/2013 ENERGIA CIMITERO COMUNALE NOV/DIC /12/ ,31 23/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 15 UF 23/01/ /01/ ,31 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/12/2014 ENERGIA STRUTTURA SPORTIVA VIA DELLA PACE N /12/ ,75 23/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 14 UF 23/01/ /01/ ,75 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/12/2013 ENERGIA ELETTRICA SP 35/28 FONSE S.ELIA 28/12/ ,92 23/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 13 UF 22/03/ /01/ ,92 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/01/2014 ENERGIT PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE /01/ ,27 24/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 16 UF 24/01/ /01/ ,27 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/01/2014 ENERGIA LOCALI PUBBLICI DICEMBRE /01/ ,20 24/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 17 UF 24/01/ /01/ ,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 13/12/2013 CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS - ADDEBITI CONSUMI SIM CARDS IN USO AGLI 7X /12/ ,31 27/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 19 UF 27/01/ /01/ ,31 AMMINISTRATORI - PRIMO BIMESTRE 2014 A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DT 10 UF DEL 17/01/ IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO ,00 DET D.ssa Michela M. Piras 10 UF 17/01/ /01/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/12/2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE DICEMBRE /12/ ,65 28/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 26 UF 28/01/ /01/ ,65 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SEDE REGIONALE SARDEGNA DT 27 UF DEL 29/01/ RINNOVO CANONE RAI ANNO 2014 UTENTE SPECIALE IN USO C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE 0,00 DET D.ssa Michela M. Piras 27 UF 29/01/ /01/ ,35 SALDO SOMME 2013 A FAVORE DELL'UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA COSTI A CARICO DEL COMUNE DI MAGOMADAS PER IL SERVIZIO DI IGIENE 0,00 DET D.ssa Michela M. Piras 29 UF 29/01/ /01/ ,99 URBANA DI DICEMBRE 2013 WAI BROKER SRL LIQUIDAZIONE A FAVORE WAI POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI E COMPAGNI BARRCELLARE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 0,00 DET D.ssa Michela M. Piras 31 UF 29/01/ /01/ ,00 KRAUS HEINZ PETER DT 33 UF DEL 31/01/2014 RESTITUZIONE MAGGIOR TARES VERSATA 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 33 UF 31/01/ /01/ ,60 PAGAMENTO FATTURA NR /2013/V1 DEL 23/12/2013 ARTCOLI ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE USO UFFICI 99326/2013/V1 23/12/ ,54 03/02/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 35 UF 29/01/ /02/ ,54 ABBANOA SPA DISTRETTO 6 PAGAMENTO FATTURA NR. B311156/2014 DEL 17/01/2014 NUOVO ALLACCIO IDRICO UTENZA NON DOMESTICA IN LOC. SANTA MARIA DEL B311156/ /01/ ,00 07/02/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 37 UF 03/02/ /02/ ,00 MARIA C/O FABBRICATO DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE" GENNAIO DT 30 UF DEL 29/01/ IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 40 UF 24/01/ /02/ ,99 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 COPERTURA PROV. 112 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R DEL 10/01/2014 CONSUMI TELEFONICI UTENZA CASA COMUNALE 8R /01/ ,50 03/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 46 UF 03/03/ /03/ ,50 DT 44 UT DEL 25/02/ RESI QUOTA ASSOCIATVA ANNO 2012 "CITTA' DEL VINO" COPERTURA PROV. 111 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R DEL 10/01/2014 CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO BIMESTRE R /01/ ,50 03/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 45 UF 25/02/ /03/ ,50 NICOLA ZUDDAS S.R.L. COPERTURA PROV. 113 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/01/2014 CONSUMI TELEFONICI UTENZA C/O CASA COMUNALE DT 44 UF DEL 25/02/ QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO ANNO 2013 DT 44 UF DEL 25/02/ IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO ANNO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 14/01/2014 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR /2014/V1 DEL 31/01/2014 FORNITURA CANCELLERIA USO UFFICI PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/02/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. CHIESA GENNAIO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR /2013/V1 DEL 28/06/2013 KIT PLASTIFICAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR. 143/14 DEL 28/02/2014 RICERTIFICAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO INA SAIA E ANAG AIRE SECONDO NUOVA PROCEDURA ANAG /01/ ,50 03/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 46 UF 03/03/ /03/ , /01/ ,18 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 49 UF 06/03/ /03/ , /2014/V1 31/01/ ,33 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 51 UF 06/03/ /03/ , /02/ ,83 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 54 UF 06/03/ /03/ , /2013/V1 28/06/ ,64 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 55 UF 06/03/ /03/ ,64 143/14 28/02/ ,40 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 48 UF 06/03/ /03/ ,40 ATZENI ANTONELLO AGENTE DELLA GRAFICHE E. GASPARI PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 13/02/2014 SERVIZIO PRATICA PENSIONE MARINI PA /02/ ,00 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 52 UF 06/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 49 UF 06/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00

2 METTE GIOVANNI GIANNINI JEANCHARLES GIANNINI JEANCHARLES SOLUZIONE SRL POSTE ITALIANE SPA - CRP CA CMP ELMAS GEST. ANT. E DEPOSITI AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA GESTIONE COMMISARIALE /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ ,14 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/11/2014 PUBBLICA /11/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,50 14/03/2014 DTUT D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 14/02/2014 CONSUNI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI SECONDO BIMESTRE 7X /02/ ,14 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 63 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 67 UF 19/03/ /03/2014 7,28 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 24/01/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 67 UF 19/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/02/2014 ENERGIA GENNAIO E FEBBRAIO 2014 CIMITERO COMUNALE 26/02/ ,81 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 62 UF 12/03/ /03/ ,81 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/02/2014 ENERGIA GENNAIO E FEBBRAIO 2014 FONTE S. ELIA 26/02/ ,64 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 61 UF 12/03/ /03/ ,64 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/02/2014 ENERGIA /02/2014 GENNAIO E FEBBRAIO 2014 VIA DELLA PACE SN 285,61 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 60 UF 12/03/ /03/ ,61 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 PUBBLICA /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ ,83 METTE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO TAGLIO STRADALE COME DA COPIA BOLLETTINO CCP DA LUI ESIBITO DEL 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 72 UF 26/03/ /03/ ,20 13/09/2006 GIANNINI JEANCHARLES DEPOSITO CAUZIONALE RIPRITINO TAGLIO STRADALE COME COPIA CCP DEL 04/04/2013 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 73 UF 26/03/ /03/ ,00 GIANNINI JEANCHARLES DEPOSITO CAUZIONALE RIPRITINO TAGLIO STRADALE COME COPIA CCP DEL 04/04/2013 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 73 UF 26/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 937 DEL 19/03/2014 ABBONAMENTO ANNUALE 937 ABBONAMENTO CIRCOLARI AGGIORNAMENTO ENTI ON-LINE 19/03/ ,40 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 84 UF 11/04/ /04/ ,40 REINTEGRO SERVIZIO POSTALE PRE AFFRANCATO CORRISPONDENZA ORDINARIA PRIMO QUADRIMESTRE ,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 77 UF 11/04/ /04/ ,00 LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013 A CARICO DEL COMUNE DI MAGOMADAS 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 76 UF 11/04/ /04/ ,79 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 76 UF 11/04/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/01/2014 MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE GENNAIO /01/ ,65 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 78 UF 11/04/ /04/ ,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 195/14 DEL 17/03/2014 FORNITURA STAMPANTINA AD AGHI STAMPA CARTE DI IDENTITA' PER UFFICIO ANGRAFE 195/14 17/03/ ,60 15/04/2014 DTUT D.ssa Michela M. Piras 82 UF 11/04/ /04/ ,60 CENTRO TECNICO DI EFISIO MELONI CITZIA MARCELLO - STUDIO WEB PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/01/2014 SERVIZIO INFORMATICO TRIBUTI ABBONAMENTO ANNUALE COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI PAGAMENTO FATTURA NR /2014/V1 DEL 28/02/2014 ARTICOLI UFFICIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZION PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/03/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CHIESA MESE FEBBRAIO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2014 DEL 07/04/2014 AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2013 PAGAMENTO FATTURA NR. 16/2014 DEL 26/02/2014 RINNOVO ANNUALE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI /01/ ,80 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 79 UF 11/04/ /04/ , /2014/V1 28/02/ ,02 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 80 UF 11/04/ /04/ , /03/ ,86 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 81 UF 11/04/ /04/ , /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ , /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 8/ /04/ ,00 22/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 89 UF 21/04/ /04/ ,00 16/ /02/ ,13 21/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 88 UF 21/04/ /04/ ,13

3 MINISTERO DELL'INTERNO IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N DEL 21/04/2014 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 88 UF 21/04/ /04/ ,25 CASSA EDILE ORISTANESE CASSA EDILE ORISTANESE 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,47 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,40-0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,49 0,00 DTUT D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,57 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,07 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,00-0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,58 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,57-0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,81 - FONDI ANTICRISI IMPEGNO DI SPESA A 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,65 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,57 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,60 - DT 312 AA DEL 23/12/13 DA GM 51 DEL 08/11/ SERVIZIO CIVICO COMUNALE DA QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,67 QUOTA DA DESTINARSI ALL'INAIL 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,09 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/03/2014 MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE MARZO /03/ ,96 29/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 94 UF 23/04/ /04/ ,96 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/04/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CHIESA RIF. MARZO /04/ ,29 29/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 95 UF 23/04/ /04/ ,29 FEBBRAIO UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 MARZO UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 14/04/2014 CONSUMI SIM AMMINISTRATORI TERZO BIMESTRE 2014 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CASSA EDILE A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI APRILE 2014 PINNA FRANCESCO E CARBONELLA ANTONIO 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 91 UF 23/04/ /04/ ,99 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 92 UF 23/04/ /04/ ,99 7X /04/ ,14 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 102 UF 19/05/ /05/ ,14 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 101 UF 19/05/ /05/ ,68 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 06/05/2014 AUSLII PULIZIA SERVIZIO CIVICO COMUNALE ACQUISTATI A MEZZO ODA SU MEPA /05/ ,73 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 105 UF 19/05/ /05/ ,72 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/05/2014 CONSUMI ELETTRICI VIA SASSI N. 11 APRILE 2014 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CASSA EDILE A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI APRILE 2014 PITZOLU MARCO ED OGGIANU ADRIANO QUOTA APRILE 2014 A CARICO DEL COMUNE DI MAGOMADAS SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/04/2014 ENERGIA MARZO ED APRILE 2014 CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/04/2014 CONSUMI ENERGETICI MARZO ED APRILE 2014 FONTE S.ELIA /05/ ,62 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 104 UF 19/05/ /05/ ,62 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 100 UF 19/05/ /05/ ,22 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 96 UF 23/04/ /05/ , /04/ ,22 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 106 UF 19/05/ /05/ , /04/ ,67 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 107 UF 19/05/ /05/ ,67 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/04/2014 CONSUMI ENERGETICI MARZO ED APRILE 2014 CAMPO SPORTIVO VIA DELLA PACE /04/ ,03 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 108 UF 19/05/ /05/ ,03 COPY LAB DI LOI ALESSANDRO IFEL FONDAZIONE ANCI PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/05/2014 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2014 LOC. CHIESA NOTA COME SANTA MARIA DEL MARE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/05/2014 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2014 LOC. CHIESA NOTA COME SANTA MARIA DEL MARE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 30/04/2014 ACQUISTO N. 6 BANDIERE DA ESTERNI PAGAMENTO FATTURA NR. 052 DEL 24/04/2014 CONTRATTO ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO COMUNE DI MAGOMADAS ANNO 2014 DT 112 DEL 24/05/ VERSAMENTO SOMME DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL D.LGS 504/1992 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 30/04/2014 ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTI APRILE /05/ /05/ /05/ ,46 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 109 UF 19/05/ /05/ , /05/ ,46 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 109 UF 19/05/ /05/ , /04/ ,44 27/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 113 UF 24/05/ /05/ , /04/ ,00 27/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 111 UF 24/05/ /05/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 112 UF 24/05/ /05/ , /04/ ,04 27/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 114 UF 24/05/ /05/ ,04 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,29 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,50

4 0,00 DTAA D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,52 17/05/ MURONI AUTOSERVICE DI MATIELLO GINA TRASPORTO PLICHI REGIONE SARDEGNA CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 16/02/2014 E 17/02/ /12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/ DIFFERENZA EURO 40,34 SULLA COMPTENZA 17/05/ FORNITURA CARTE DI IDENTITA' 31/12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/2013 IDEA VERDE SISTEMAZIONE VERDE PER FESTIVITA' RICHIESTA VERBALE SINDACO DEL 15/10/ /12/ PIRAS GIANFRANCO SISTEMAZIONE URGENTE VERDE PUBBLICO MESSA IN SICUREZZA ALBERI SANTA MARIA DEL MARE CON CESTELLO AEREO 31/12/ VINCI VINICIO SALVATORE - REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/ MISSIONE VINICIO VINCI 31/12/ SECHI MAURO - DT 191 AA DA GM 61 DEL 26/07/ PROGRAMMA ORGANIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA 31/12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/ /05/ BANDIERE DELLA SARDEGNA 17/05/ EUROSPIN FORNITURA LENZUOLA SEGGIO ELETTORALE 0,00 DTAA D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,26 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,66 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,30 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,95 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,98 17/05/ ADDIZIONALE EE ANNO 2013 LICENZA IT000RE00385H 17/05/ BIBITE DA COSSU ROSA IL BALLO DI NATALE 17/05/ RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUZIONALE 17/05/ RIFORNITORE SANTU MARCHE PANDA MAGOMADAS 17/05/ RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO A FAVORE DI PITZOLU MARCO SU STIPENDIO DI APRILE /12/ REINTEGRO ECONOMATO MISSIONE FRANCA MARINI CONTO AREA FINANZIARIA 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,54 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,42 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,78 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,95 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 31/12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/2011 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,34 17/05/ DT 62 AA DEL 14/03/2014 DA GM 1 DEL 03/01/ CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA "COLORIAMO MAGOMADAS" 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,91 REALIZZAZIONE MURALES PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,50 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 23/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,50 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00

5 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,50 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 OGGIANU SALVATORE PAGAMENTO FATTURA NR. 9/2014 DEL 04/06/2014 ONORARIO REVISORE UNICO RAG.OGGIANU SALVATORE ANNO / /06/ ,00 18/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 119 UF 18/06/ /06/ ,00 MINISTERO DELL'INTERNO IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N DEL 18/06/2014 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 121 UF 18/06/ /06/ ,50 MINISTERO DELL'INTERNO IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N DEL 18/06/2014 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 119 UF 18/06/ /06/ ,53 OGGIANU SALVATORE MAGGIOLI SPA COMUNE DI LIVORNO UFFICIO ENTRATE - PATRIMONIO SIST.EL INFORMATICA SRL - SISTEL INFORMATICA SRL PAGAMENTO FATTURA NR. 10/2014 DEL 04/06/2014 COMPENSO REVISORE UNICO RIFERIMENTO PRIMO SEMESTRE 2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/05/2014 EDISZIONI CIVETTA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014" PAGAMENTO FATTURA NR DEL 09/06/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CHIESA MAGGIO 2014 DT 127 UF DEL 18/06/ RIMBORSO IMU ANNO 2013 A FAVORE DEL COMUNE DI LIVORNO ERRONEAMNTE VERSATA DALLA SIG.RA GARZELLI DANIELA AL COMUNE DI MAGOMADAS PAGAMENTO FATTURA NR. 479/14 DEL 20/06/2014 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO ANGRAFE E DEMOGRAFICI ANNO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 547 DEL 25/06/2014 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 PROCEDURE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI MAGOMADAS LUGLIO QUOTA COMUNE DI MAGOMADAS SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/07/2014 AL 31/07/2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 03/06/2014 QUANTO BIMESTRE CELLULARI IN USO AGLI AMMINISTRATORI - SCAD. FATTURA 21/07/2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/06/2014 CONSUMI ENERGETICI MAGGIO/GIUGNO CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 14/07/2014 CONSUMI ENERGETICI MAGGIO/GIUGNO STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA DELLA PACE N. 52 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/06/2014 CONSUMI ENERGETICI MAGGIO/GIUGNO FONTE S.ELIA GIUGNO QUOTA COMUNE DI MAGOMADAS SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/06/2014 AL 30/06/2014 MAGGIO QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/05/2014 AL 31/05/ / /06/ ,50 18/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 121 UF 18/06/ /06/ , /05/ ,00 20/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 124 UF 18/06/ /06/ , /06/ ,89 20/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 125 UF 18/06/ /06/ ,89 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 127 UF 18/06/ /06/ ,00 479/14 20/06/ ,30 23/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 128 UF 23/06/ /06/ , /06/ ,36 04/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 130 UF 04/07/ /07/ ,36 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 139 UF 14/07/ /07/ ,99 7X /06/ ,37 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 132 UF 09/07/ /07/ , /06/ ,40 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 134 UF 14/07/ /07/ , /07/ ,30 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 135 UF 14/07/ /07/ , /06/ ,92 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 136 UF 14/07/ /07/ ,92 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 138 UF 14/07/ /07/ ,99 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 137 UF 14/07/ /07/ ,99

Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq.

Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq. Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq. CIG 64 17/01/2014 376,00 GBR ROSSETTO SPA 84433/2013/V1 31/10/2013

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