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1 Rag.Soc. Des.Mand. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto Resp. Uff. AttoLiq. DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq. PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/12/2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE /12/2013 3,40 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 11 UF 17/01/ /01/2014 3,40 A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DT 10 UF DEL 17/01/ IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO ,00 DET D.ssa Michela M. Piras 10 UF 17/01/ /01/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR /2013/V1 DEL 31/10/2013 ACQUISTI DIVERSI USO UFFICI 84433/2013/V1 31/10/ ,00 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 5 UF 02/01/ /01/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/10/2013 TIMBRO COLOP - CUSTODIA CARTE DI IDENTITA' COPRI FOTO DA /10/ ,04 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 7UF 02/01/ /01/ ,04 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/10/2014 PRATICA ON LINE DISCIPLINA ENTRATE /10/ ,40 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 7UF 02/01/ /01/ ,40 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/12/2013 AUSILII PULIZIA SERVIZIO CIVICO /12/ ,50 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 8UF 02/01/ /01/ ,55 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/12/2013 AUSILII PULIZIA SERVIZIO CIVICO /12/ ,50 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 8UF 02/01/ /01/ ,95 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 30/11/2013 ENEL ENERGIA NOVEMBRE /11/ ,65 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 9 UF 02/01/ /01/ ,65 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/12/2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE /12/ ,17 17/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 11 UF 17/01/ /01/ ,17 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/12/2013 ENERGIA CIMITERO COMUNALE NOV/DIC /12/ ,31 23/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 15 UF 23/01/ /01/ ,31 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/12/2014 ENERGIA STRUTTURA SPORTIVA VIA DELLA PACE N /12/ ,75 23/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 14 UF 23/01/ /01/ ,75 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/12/2013 ENERGIA ELETTRICA SP 35/28 FONSE S.ELIA 28/12/ ,92 23/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 13 UF 22/03/ /01/ ,92 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/01/2014 ENERGIT PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE /01/ ,27 24/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 16 UF 24/01/ /01/ ,27 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/01/2014 ENERGIA LOCALI PUBBLICI DICEMBRE /01/ ,20 24/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 17 UF 24/01/ /01/ ,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 13/12/2013 CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS - ADDEBITI CONSUMI SIM CARDS IN USO AGLI 7X /12/ ,31 27/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 19 UF 27/01/ /01/ ,31 AMMINISTRATORI - PRIMO BIMESTRE 2014 A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DT 10 UF DEL 17/01/ IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO ,00 DET D.ssa Michela M. Piras 10 UF 17/01/ /01/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/12/2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE DICEMBRE /12/ ,65 28/01/2014 DET D.ssa Michela M. Piras 26 UF 28/01/ /01/ ,65 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SEDE REGIONALE SARDEGNA DT 27 UF DEL 29/01/ RINNOVO CANONE RAI ANNO 2014 UTENTE SPECIALE IN USO C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE 0,00 DET D.ssa Michela M. Piras 27 UF 29/01/ /01/ ,35 SALDO SOMME 2013 A FAVORE DELL'UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA COSTI A CARICO DEL COMUNE DI MAGOMADAS PER IL SERVIZIO DI IGIENE 0,00 DET D.ssa Michela M. Piras 29 UF 29/01/ /01/ ,99 URBANA DI DICEMBRE 2013 WAI BROKER SRL LIQUIDAZIONE A FAVORE WAI POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI E COMPAGNI BARRCELLARE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 0,00 DET D.ssa Michela M. Piras 31 UF 29/01/ /01/ ,00 KRAUS HEINZ PETER DT 33 UF DEL 31/01/2014 RESTITUZIONE MAGGIOR TARES VERSATA 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 33 UF 31/01/ /01/ ,60 PAGAMENTO FATTURA NR /2013/V1 DEL 23/12/2013 ARTCOLI ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE USO UFFICI 99326/2013/V1 23/12/ ,54 03/02/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 35 UF 29/01/ /02/ ,54 ABBANOA SPA DISTRETTO 6 PAGAMENTO FATTURA NR. B311156/2014 DEL 17/01/2014 NUOVO ALLACCIO IDRICO UTENZA NON DOMESTICA IN LOC. SANTA MARIA DEL B311156/ /01/ ,00 07/02/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 37 UF 03/02/ /02/ ,00 MARIA C/O FABBRICATO DENOMINATO "CENTRO POLIFUNZIONALE" GENNAIO DT 30 UF DEL 29/01/ IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 40 UF 24/01/ /02/ ,99 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 COPERTURA PROV. 112 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R DEL 10/01/2014 CONSUMI TELEFONICI UTENZA CASA COMUNALE 8R /01/ ,50 03/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 46 UF 03/03/ /03/ ,50 DT 44 UT DEL 25/02/ RESI QUOTA ASSOCIATVA ANNO 2012 "CITTA' DEL VINO" COPERTURA PROV. 111 PAGAMENTO FATTURA NR. 8R DEL 10/01/2014 CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO BIMESTRE R /01/ ,50 03/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 45 UF 25/02/ /03/ ,50 NICOLA ZUDDAS S.R.L. COPERTURA PROV. 113 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/01/2014 CONSUMI TELEFONICI UTENZA C/O CASA COMUNALE DT 44 UF DEL 25/02/ QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO ANNO 2013 DT 44 UF DEL 25/02/ IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO ANNO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 14/01/2014 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR /2014/V1 DEL 31/01/2014 FORNITURA CANCELLERIA USO UFFICI PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/02/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. CHIESA GENNAIO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR /2013/V1 DEL 28/06/2013 KIT PLASTIFICAZIONE PAGAMENTO FATTURA NR. 143/14 DEL 28/02/2014 RICERTIFICAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO INA SAIA E ANAG AIRE SECONDO NUOVA PROCEDURA ANAG /01/ ,50 03/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 46 UF 03/03/ /03/ , /01/ ,18 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 49 UF 06/03/ /03/ , /2014/V1 31/01/ ,33 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 51 UF 06/03/ /03/ , /02/ ,83 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 54 UF 06/03/ /03/ , /2013/V1 28/06/ ,64 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 55 UF 06/03/ /03/ ,64 143/14 28/02/ ,40 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 48 UF 06/03/ /03/ ,40 ATZENI ANTONELLO AGENTE DELLA GRAFICHE E. GASPARI PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 13/02/2014 SERVIZIO PRATICA PENSIONE MARINI PA /02/ ,00 06/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 52 UF 06/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 49 UF 06/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00

2 METTE GIOVANNI GIANNINI JEANCHARLES GIANNINI JEANCHARLES SOLUZIONE SRL POSTE ITALIANE SPA - CRP CA CMP ELMAS GEST. ANT. E DEPOSITI AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA GESTIONE COMMISARIALE /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ ,14 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/11/2014 PUBBLICA /11/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,50 14/03/2014 DTUT D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 14/02/2014 CONSUNI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI SECONDO BIMESTRE 7X /02/ ,14 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 63 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 67 UF 19/03/ /03/2014 7,28 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 24/01/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 67 UF 19/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/02/2014 ENERGIA GENNAIO E FEBBRAIO 2014 CIMITERO COMUNALE 26/02/ ,81 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 62 UF 12/03/ /03/ ,81 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/02/2014 ENERGIA GENNAIO E FEBBRAIO 2014 FONTE S. ELIA 26/02/ ,64 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 61 UF 12/03/ /03/ ,64 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/02/2014 ENERGIA /02/2014 GENNAIO E FEBBRAIO 2014 VIA DELLA PACE SN 285,61 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 60 UF 12/03/ /03/ ,61 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 ENERGIA LOCALI /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 59 UF 12/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 22/01/2014 PUBBLICA /01/ ,00 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ , /01/ ,50 14/03/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 58 UF 12/03/ /03/ ,83 METTE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO TAGLIO STRADALE COME DA COPIA BOLLETTINO CCP DA LUI ESIBITO DEL 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 72 UF 26/03/ /03/ ,20 13/09/2006 GIANNINI JEANCHARLES DEPOSITO CAUZIONALE RIPRITINO TAGLIO STRADALE COME COPIA CCP DEL 04/04/2013 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 73 UF 26/03/ /03/ ,00 GIANNINI JEANCHARLES DEPOSITO CAUZIONALE RIPRITINO TAGLIO STRADALE COME COPIA CCP DEL 04/04/2013 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 73 UF 26/03/ /03/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 PUBBLICA /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 85 UF 11/04/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 937 DEL 19/03/2014 ABBONAMENTO ANNUALE 937 ABBONAMENTO CIRCOLARI AGGIORNAMENTO ENTI ON-LINE 19/03/ ,40 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 84 UF 11/04/ /04/ ,40 REINTEGRO SERVIZIO POSTALE PRE AFFRANCATO CORRISPONDENZA ORDINARIA PRIMO QUADRIMESTRE ,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 77 UF 11/04/ /04/ ,00 LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2013 A CARICO DEL COMUNE DI MAGOMADAS 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 76 UF 11/04/ /04/ ,79 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 76 UF 11/04/ /04/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/01/2014 MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE GENNAIO /01/ ,65 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 78 UF 11/04/ /04/ ,65 PAGAMENTO FATTURA NR. 195/14 DEL 17/03/2014 FORNITURA STAMPANTINA AD AGHI STAMPA CARTE DI IDENTITA' PER UFFICIO ANGRAFE 195/14 17/03/ ,60 15/04/2014 DTUT D.ssa Michela M. Piras 82 UF 11/04/ /04/ ,60 CENTRO TECNICO DI EFISIO MELONI CITZIA MARCELLO - STUDIO WEB PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/01/2014 SERVIZIO INFORMATICO TRIBUTI ABBONAMENTO ANNUALE COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI PAGAMENTO FATTURA NR /2014/V1 DEL 28/02/2014 ARTICOLI UFFICIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZION PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/03/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CHIESA MESE FEBBRAIO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI PAGAMENTO FATTURA NR DEL 19/03/2014 ENERGIA LOCALI PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2014 DEL 07/04/2014 AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2013 PAGAMENTO FATTURA NR. 16/2014 DEL 26/02/2014 RINNOVO ANNUALE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI /01/ ,80 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 79 UF 11/04/ /04/ , /2014/V1 28/02/ ,02 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 80 UF 11/04/ /04/ , /03/ ,86 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 81 UF 11/04/ /04/ , /03/ ,00 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ , /03/ ,50 15/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 86 UF 11/04/ /04/ ,50 8/ /04/ ,00 22/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 89 UF 21/04/ /04/ ,00 16/ /02/ ,13 21/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 88 UF 21/04/ /04/ ,13

3 MINISTERO DELL'INTERNO IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N DEL 21/04/2014 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 88 UF 21/04/ /04/ ,25 CASSA EDILE ORISTANESE CASSA EDILE ORISTANESE 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,47 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,40-0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,49 0,00 DTUT D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,57 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,07 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,00-0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,58 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,57-0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,81 - FONDI ANTICRISI IMPEGNO DI SPESA A 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,65 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,57 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,60 - DT 312 AA DEL 23/12/13 DA GM 51 DEL 08/11/ SERVIZIO CIVICO COMUNALE DA QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,67 QUOTA DA DESTINARSI ALL'INAIL 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 90 UF 22/04/ /04/ ,09 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/03/2014 MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE MARZO /03/ ,96 29/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 94 UF 23/04/ /04/ ,96 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 10/04/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CHIESA RIF. MARZO /04/ ,29 29/04/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 95 UF 23/04/ /04/ ,29 FEBBRAIO UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 MARZO UNIONE DELLA PLANARGIA QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 14/04/2014 CONSUMI SIM AMMINISTRATORI TERZO BIMESTRE 2014 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CASSA EDILE A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI APRILE 2014 PINNA FRANCESCO E CARBONELLA ANTONIO 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 91 UF 23/04/ /04/ ,99 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 92 UF 23/04/ /04/ ,99 7X /04/ ,14 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 102 UF 19/05/ /05/ ,14 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 101 UF 19/05/ /05/ ,68 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 06/05/2014 AUSLII PULIZIA SERVIZIO CIVICO COMUNALE ACQUISTATI A MEZZO ODA SU MEPA /05/ ,73 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 105 UF 19/05/ /05/ ,72 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/05/2014 CONSUMI ELETTRICI VIA SASSI N. 11 APRILE 2014 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CASSA EDILE A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI APRILE 2014 PITZOLU MARCO ED OGGIANU ADRIANO QUOTA APRILE 2014 A CARICO DEL COMUNE DI MAGOMADAS SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/04/2014 ENERGIA MARZO ED APRILE 2014 CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/04/2014 CONSUMI ENERGETICI MARZO ED APRILE 2014 FONTE S.ELIA /05/ ,62 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 104 UF 19/05/ /05/ ,62 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 100 UF 19/05/ /05/ ,22 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 96 UF 23/04/ /05/ , /04/ ,22 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 106 UF 19/05/ /05/ , /04/ ,67 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 107 UF 19/05/ /05/ ,67 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 26/04/2014 CONSUMI ENERGETICI MARZO ED APRILE 2014 CAMPO SPORTIVO VIA DELLA PACE /04/ ,03 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 108 UF 19/05/ /05/ ,03 COPY LAB DI LOI ALESSANDRO IFEL FONDAZIONE ANCI PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/05/2014 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2014 LOC. CHIESA NOTA COME SANTA MARIA DEL MARE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 08/05/2014 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2014 LOC. CHIESA NOTA COME SANTA MARIA DEL MARE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 30/04/2014 ACQUISTO N. 6 BANDIERE DA ESTERNI PAGAMENTO FATTURA NR. 052 DEL 24/04/2014 CONTRATTO ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO COMUNE DI MAGOMADAS ANNO 2014 DT 112 DEL 24/05/ VERSAMENTO SOMME DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL D.LGS 504/1992 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 30/04/2014 ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTI APRILE /05/ /05/ /05/ ,46 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 109 UF 19/05/ /05/ , /05/ ,46 19/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 109 UF 19/05/ /05/ , /04/ ,44 27/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 113 UF 24/05/ /05/ , /04/ ,00 27/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 111 UF 24/05/ /05/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 112 UF 24/05/ /05/ , /04/ ,04 27/05/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 114 UF 24/05/ /05/ ,04 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,29 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,50

4 0,00 DTAA D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,52 17/05/ MURONI AUTOSERVICE DI MATIELLO GINA TRASPORTO PLICHI REGIONE SARDEGNA CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 16/02/2014 E 17/02/ /12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/ DIFFERENZA EURO 40,34 SULLA COMPTENZA 17/05/ FORNITURA CARTE DI IDENTITA' 31/12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/2013 IDEA VERDE SISTEMAZIONE VERDE PER FESTIVITA' RICHIESTA VERBALE SINDACO DEL 15/10/ /12/ PIRAS GIANFRANCO SISTEMAZIONE URGENTE VERDE PUBBLICO MESSA IN SICUREZZA ALBERI SANTA MARIA DEL MARE CON CESTELLO AEREO 31/12/ VINCI VINICIO SALVATORE - REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/ MISSIONE VINICIO VINCI 31/12/ SECHI MAURO - DT 191 AA DA GM 61 DEL 26/07/ PROGRAMMA ORGANIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA 31/12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/ /05/ BANDIERE DELLA SARDEGNA 17/05/ EUROSPIN FORNITURA LENZUOLA SEGGIO ELETTORALE 0,00 DTAA D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,26 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,66 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,30 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,95 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,98 17/05/ ADDIZIONALE EE ANNO 2013 LICENZA IT000RE00385H 17/05/ BIBITE DA COSSU ROSA IL BALLO DI NATALE 17/05/ RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUZIONALE 17/05/ RIFORNITORE SANTU MARCHE PANDA MAGOMADAS 17/05/ RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO A FAVORE DI PITZOLU MARCO SU STIPENDIO DI APRILE /12/ REINTEGRO ECONOMATO MISSIONE FRANCA MARINI CONTO AREA FINANZIARIA 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,54 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,42 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,78 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,95 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,00 31/12/ REINTEGRO ECONOMATO AL 31/12/2011 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 115 UF 24/05/ /06/ ,34 17/05/ DT 62 AA DEL 14/03/2014 DA GM 1 DEL 03/01/ CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA "COLORIAMO MAGOMADAS" 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 116 UF 24/05/ /06/ ,91 REALIZZAZIONE MURALES PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,50 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 23/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,50 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00

5 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 PUBBLICA /05/ ,50 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 122 UF 16/06/ /06/ ,50 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 20/05/2014 ENERGIA LOCALI /05/ ,00 16/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 123 UF 16/06/ /06/ ,00 OGGIANU SALVATORE PAGAMENTO FATTURA NR. 9/2014 DEL 04/06/2014 ONORARIO REVISORE UNICO RAG.OGGIANU SALVATORE ANNO / /06/ ,00 18/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 119 UF 18/06/ /06/ ,00 MINISTERO DELL'INTERNO IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N DEL 18/06/2014 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 121 UF 18/06/ /06/ ,50 MINISTERO DELL'INTERNO IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N DEL 18/06/2014 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 119 UF 18/06/ /06/ ,53 OGGIANU SALVATORE MAGGIOLI SPA COMUNE DI LIVORNO UFFICIO ENTRATE - PATRIMONIO SIST.EL INFORMATICA SRL - SISTEL INFORMATICA SRL PAGAMENTO FATTURA NR. 10/2014 DEL 04/06/2014 COMPENSO REVISORE UNICO RIFERIMENTO PRIMO SEMESTRE 2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/05/2014 EDISZIONI CIVETTA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014" PAGAMENTO FATTURA NR DEL 09/06/2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CHIESA MAGGIO 2014 DT 127 UF DEL 18/06/ RIMBORSO IMU ANNO 2013 A FAVORE DEL COMUNE DI LIVORNO ERRONEAMNTE VERSATA DALLA SIG.RA GARZELLI DANIELA AL COMUNE DI MAGOMADAS PAGAMENTO FATTURA NR. 479/14 DEL 20/06/2014 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO ANGRAFE E DEMOGRAFICI ANNO 2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 547 DEL 25/06/2014 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 PROCEDURE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI MAGOMADAS LUGLIO QUOTA COMUNE DI MAGOMADAS SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/07/2014 AL 31/07/2014 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X DEL 03/06/2014 QUANTO BIMESTRE CELLULARI IN USO AGLI AMMINISTRATORI - SCAD. FATTURA 21/07/2014 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/06/2014 CONSUMI ENERGETICI MAGGIO/GIUGNO CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA NR DEL 14/07/2014 CONSUMI ENERGETICI MAGGIO/GIUGNO STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA DELLA PACE N. 52 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 28/06/2014 CONSUMI ENERGETICI MAGGIO/GIUGNO FONTE S.ELIA GIUGNO QUOTA COMUNE DI MAGOMADAS SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/06/2014 AL 30/06/2014 MAGGIO QUOTA ENTE SERVIZIO ASSOCIATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 01/05/2014 AL 31/05/ / /06/ ,50 18/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 121 UF 18/06/ /06/ , /05/ ,00 20/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 124 UF 18/06/ /06/ , /06/ ,89 20/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 125 UF 18/06/ /06/ ,89 0,00 DTUF D.ssa Michela M. Piras 127 UF 18/06/ /06/ ,00 479/14 20/06/ ,30 23/06/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 128 UF 23/06/ /06/ , /06/ ,36 04/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 130 UF 04/07/ /07/ ,36 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 139 UF 14/07/ /07/ ,99 7X /06/ ,37 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 132 UF 09/07/ /07/ , /06/ ,40 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 134 UF 14/07/ /07/ , /07/ ,30 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 135 UF 14/07/ /07/ , /06/ ,92 15/07/2014 DTUF D.ssa Michela M. Piras 136 UF 14/07/ /07/ ,92 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 138 UF 14/07/ /07/ ,99 0,00 DEUF D.ssa Michela M. Piras 137 UF 14/07/ /07/ ,99

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