Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO

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1 Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: /02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n del 30/10/ , /02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC. 2011: rif. fatture nn. 7686/2013, 7175/2013,7111/ /02/2014 visite medico-fiscali pagamento fatt.n del 18/12/2013 rif. periodo GENNAIO /02/2014 pagamento visite fiscali DIC e FEBBRAIO 2012 rif. fatt. n del 03/12/2013 e n. 81 del 22/01/ , , , /03/2014 pagamento spese per visite fiscali MARZO , /05/2014 pagamento fatture nn. 1034/2014, 939/2014,1807/ ,38 Totale 1.473,18

2 Creditore: BANCA DI CREDITO POPOLARE di Torre del Greco Codice Creditore: /01/2014 pagamento competenze bancarie al 31/12/ , /05/2014 pagamento competenze bancarie al 31/03/ , /05/2014 pagamento tassa su bollettini postali (rif. Vs. sospesi nn. 53 e 79/2014) ,60 Totale 339,78

3 Creditore: CASA EDITRICE SPAGGIARI Codice Creditore: /02/2014 pagamento fatt. n. 40/48265 del 30/10/ ,72 Totale 166,72

4 Creditore: CHRIS TOUR SRL AGENZIA DI VIAGGI Codice Creditore: /04/2014 Pagamento acconto 50% per viaggio d'istruzione Firenze Siena, Scuola Media del aprile CIG Z700CEC /04/2014 Pagamento saldo per viaggio d'istruzione Firenze Siena, Scuola Media del aprile CIG Z700CEC , ,50 Totale 2.387,00

5 Creditore: DIRETTORE SERVIZI GG.AA. Codice Creditore: /01/2014 Apertura Fondo Minute Spese ,00 Totale 800,00

6 Creditore: ERARIO Dello Stato Codice Creditore: /01/2014 IRPEF su compenso per attività di docenza esperti esterni e tutor C-1-FSE ex CEIC81100D 230/ /01/2014 ritenuta d'acconto su compenso per attività di docenza esperti esterni C-1-FSE ex CEIC81100D 231/ /01/2014 IRPEF su compenso per attività di facilitatore C-1-FSE ex CEIC81100D 258/ /03/2014 IRPEF su compenso estranei e tutor per docenza D-1-FSE ex CEIC81100D 198/ , , , ,66 Totale 6.865,70

7 Creditore: FUTURAMBIENTE S.R.L. a socio unico Codice Creditore: /03/2014 pagamento fatt. n. 11 del 19/02/2014 DURC in regola. CIG Z350D01F3B ,93 Totale 1.237,93

8 Creditore: GIOSY'S BRIGHT SRL Codice Creditore: /02/2014 pagamento fatture nn. 14/7S del 03/01/2014 e n. 14/111S del 30/01/14 CIG ZF40CEC0B , /02/2014 pagamento fatt. n. 14/41S del 14/01/ , /05/2014 pagamento fatt. n. 14 del 05/03/ , /05/2014 pagamento fatt. n. 14 dell'8/03/ , /05/2014 pagamento fatt. n. 14 del 27/02/ , /05/2014 pagamento fatt. n. 14 del 09/04/ ,92 Totale 2.032,95

9 Creditore: GRUPPO GIODICART Codice Creditore: /03/2014 pagamento fatt. n del 21/02/2014 DURC in regola ,38 Totale 610,38

10 Creditore: IRAP REGIONE Codice Creditore: /01/2014 IRAP su compenso per attività di docenza esperti esterni e tutor C-1-FSE ex CEIC81100D 232/ /01/2014 IRAP su compenso per attività di facilitatore C-1-FSE ex CEIC81100D 259/ /03/2014 IRAP su compenso estranei e tutor per docenza D-1-FSE ex CEIC81100D 199/ , , ,87 Totale 2.277,45

11 Creditore: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Codice Creditore: /02/2014 pagamento fatt. n /21/01/ ,27 Totale 421,27

12 Creditore: ISTITUTO SUPERIORE DE FRANCHIS test center AICA Codice Creditore: /05/2014 pagamento esami ECDL C-1-FSE moduli 3 e 6, costo unitario euro 18,00 per n. 41 alunni (percorso A e B) 77 29/05/2014 pagamento esami ECDL C-1-FSE modulo 7, costo unitario euro 18,00, alunni n. 21 (modulo B) SEDUTA DEL 30/05/ /05/2014 pagamento esami ECDL C-1-FSE RECUPERI moduli 3 e 6, costo unitario euro 18,00, totale recuperi n. 8 (di cui n. 5 modulo 3 + n. 3 modulo 6) SEDUTA DEL 30/05/ , , ,00 Totale 1.998,00

13 Creditore: LA PORTA VIAGGI SNC Codice Creditore: /04/2014 pagamento fatt. nn. 58/2014 (TOSCANA dal 09/04/2014 al 11/04/2014) n. 38/2014 (ALIFE 20/03/2014 n. 2 pullman) n. 49/2014 (CAMPI FLEGREI 03/04/2014). DURC in regola alla data del 03/03/ /05/2014 servizio di trasporto visite guidate: pagamento fatture nn. 92/14 (rif. R22), 100/14 (rif. R14,16,21), 98/14 (rif. R 12, 18, 19, 20), 97/14 (rif. R13, 15), 70/14 (rif. R11), 63/14 (rif. R10) , , /05/2014 pagamento fatture nn. 96 del 10/05/2014 e n. 107 del 17/05/ ,00 Totale 8.205,00

14 Creditore: MANITA CREATIVE SRL Codice Creditore: /05/2014 pagamento fatt. n. 46/14 (documenti di valutazione) ,82 Totale 170,82

15 Creditore: MEDIASOFT S.N.C DI SCARABELLI A. & C. Codice Creditore: /04/2014 Pagamento fattura n. 1065/2014 del 04/04/2014 per abbonamento accesso servizi on-line Scuole anno MEDIASOFT ,48 Totale 102,48

16 Creditore: POSTE ITALIANE Codice Creditore: /02/2014 pagamento spese postali conto contrattuale mesi di: settembre 2013 (4,03) +ottobre 2013 (45,09) 41 11/02/2014 pagamento spese postali conto contrattuale mesi di: novembre 2013 (85,23) +dicembre 2013 (40,03) , , /03/2014 pagamento spese postali mese di GENNAIO 2014 conto , /04/2014 pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2014 conto contrattuale /05/2014 conto contrattuale pagamento spese postali mese di MARZO , ,36 Totale 429,07

17 Creditore: Personale, Enti e Ditte (v. causale e/o elenco allegato) Codice Creditore: /01/2014 II ACCONTO C-1-FSE compensi netti a favore degli esperti e tutor di cui all'allegato REND AREA FORMATIVA ex CEEE / /01/2014 a favore di REGIONE CAMPANIA C-1-FSE IRAP sui II ACCONTO compensi degli esperti e tutor di cui all'allegato REND AREA FORMATIVA ex CEEE / /01/2014 a favore di TESORERIA PROV.LE STATO, C-1-FSE IRPEF su II ACCONTO compensi degli esperti e tutor di cui all'allegato REND AREA FORMATIVA ex CEEE / /01/2014 SALDO C-1-FSE : area ORGANIZZATIVA - GOP liquidazione compensi netti TUTOR D'OBIETTIVO (BUCCIERO M.R., NAPOLETANO L, COSTANTINI S.) ex CEEE / /01/2014 a favore di TESORERIA PROV.LE STATO, C-1-FSE : area ORGANIZZATIVA - GOP liquidazione SALDO IRPEF su compensi TUTOR D'OBIETTIVO ex CEEE / /01/2014 SALDO C-1-FSE : REGIONE CAMPANIA. area ORGANIZZATIVA - GOP liquidazione IRAP su compensi TUTOR D'OBIETTIVO ex CEEE / /01/2014 SALDO C-1-FSE : area ORGANIZZATIVA - liquidazione compensi netti personale ATA (BOCCHIDDI V., PAOLO D.R., DI CHELLO A., FANTINI V.C., DI LELLO G. VETERE B.A.) ex CEEE / /01/2014 SALDO C-1-FSE : INPDAP - area ORGANIZZATIVA - pagamento F.DO CRED. 0.5% su compensi personale ATA ex CEEE / /01/2014 SALDO C-1-FSE : INPDAP - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP DIP. 8.80% su compensi personale ATA ex CEEE / /01/2014 SALDO C-1-FSE : TESORERIA PROV.LE STATO - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRPEF su compensi personale ATA ex CEEE / /01/2014 C-1-FSE : REGIONE CAMPANIA - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRAP su compensi personale ATA ex CEEE / /01/2014 C-1-FSE : INPDAP - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP STATO 24,20% su compensi personale ATA ex CEEE / /01/2014 ACCONTO C-1-FSE : REGIONE CAMPANIA - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRAP - ONERI DS per GOP ex CEEE / /01/2014 ACCONTO C-1-FSE : INPDAP FONDO PENSIONI - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP 24,20%- ONERI DS per GOP ex CEEE / /01/2014 ACCONTO C-1-FSE : REGIONE CAMPANIA - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRAP - ONERI DSGA per GOP ex CEEE / /01/2014 ACCONTO C-1-FSE : INPDAP F.DO PENS. - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP 24,20% - ONERI DSGA per GOP ex CEEE / /01/2014 I ACCONTO C-1-FSE compensi netti a favore del DS Luongo Teresa AREA DIREZIONE E COORDINAMENTO ex CEEE / /01/2014 TESORERIA PROV.LE STATO- C-1-FSE IRPEF su ACCONTO compenso del DS Luongo Teresa AREA DIREZIONE E COORDINAMENTO ex CEEE / /01/2014 I ACCONTO C-1-FSE : DSGA liquidazione compenso netto MAIOLA ROSITA ex CEEE / /01/2014 TESORERIA PROV.LE STATO, C-1-FSE : DSGA liquidazione IRPEF SU ACCONTO compenso MAIOLA ROSITA ex CEEE / /01/2014 I ACCONTO C-1-FSE : liquidazione compenso netto CARPENTINO LUISA ex CEEE / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

18 Pag. 2 Creditore: Personale, Enti e Ditte (v. causale e/o elenco allegato) Codice Creditore: /01/2014 a favore di REGIONE CAMPANIA, C-1-FSE : IRAP su ACCONTO compenso CARPENTINO LUISA ex CEEE / /01/2014 TESORERIA PROV.LE STATO C-1-FSE : pagamento IRPEF su acconto compenso facilitatore CARPENTINO LUISA ex CEEE / /01/2014 C-1-FSE : VALUTATORE liquidazione I acconto compenso netto a favore di FERRAIUOLO ANATOLIA ex CEEE / /01/2014 C-1-FSE : AREA VALUTAZIONE INT. ESTERNA a favore di REGIONE CAMPANIA pagamento acconto IRAP su compenso valutatore 26 15/01/2014 a favore di TESORERIA PROV.LE CASERTA C-1-FSE : IRPEF su acconto compenso VALUTATORE ex CEEE / /01/2014 liquidazione compenso per attività di docenza esperti esterni e tutor C-1-FSE ex CEIC81100D 229/ /01/2014 A FAVORE DI CAPPELLA GABRIELLA liquidazione compenso per attività di facilitatore C-1-FSE ex CEIC81100D 257/ /02/2014 dott. D'ACUNZO FAUSTO MARIO VITTORIO - liquidazione compenso per attività medico competente del lavoro anno 2013 ex CEIC81100D 41/ /02/2014 liquidazione RITENUTA D'ACCONTO compenso per attività medico competente del lavoro anno 2013 ex CEIC81100D 41/ /03/2014 liquidazione compenso estranei e tutor PON D-1-FSE ex CEIC81100D 197/ /03/2014 C-3-FSE a favore della DITTA ABELIA VIAGGI BY MATALUNA DI CASAGIOVE - AREA SPESE VITTO/ALLOGGIO/VIAGGIO pagamento fatt.. 409/2011, 3/2012, 10/2012, 30/2012,57/2012, omnicomprensivo ex CEEE / /04/2014 Per.Agr.TOmmaso Izzo - liquidazione compenso NETTO per prestazioni professionali (adempimenti D.Lgs. 81/2006 e s.m.i.) anno 2013 ex CEIC81100D 40/ /04/2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU liquidazione compenso per prestazioni professionali (adempimenti D.Lgs. 81/2006 e s.m.i.) anno 2013 ex CEIC81100D 40/ , , , , , , , , , , , , ,72 Totale ,53

19 Creditore: SAMO SRL Codice Creditore: /04/2014 pagamento fatt. n. 452 del 29/04/2014 (riparazione fotocopiatrice) DURC in regola alla data del 01/04/ /04/2014 pagamento fatt. n. 381 del 11/04/2014 (TONER KEROX) DURC in regola alla data del 01/04/ , , /05/2014 pagamento fatt. n. 278 del 14/03/ ,00 Totale 408,70

20 Creditore: SPAGGIARI CASA EDITRICE Codice Creditore: /04/2014 pagamento fatt. n. 2014/ec/10558 del 20/03/2014 (BERGANTINI) ,00 Totale 50,00

21 Creditore: Trinity College London Codice Creditore: /03/2014 Pagamento Euro 47,00X50 (grade 3) quote d'esame per n. 50 alunni Scuola secondaria di primo grado "Vitale" /sessione GIUGNO conv. Prot. N. 701 del 25/03/2014 (Ns. prot. n del 25/03/2014) - TEST CENTER N /03/2014 Pagamento Euro 40,00X31 (grade 2) quote d'esame per n. 31 alunni PON C-1- FSE /sessione GIUGNO TEST CENTER N , ,00 Totale 3.590,00

22 Creditore: cartolibreria TUTTO PER LA SCUOLA di Remo Caprarelli Codice Creditore: /03/2014 materiale facile consumo progetti: pagamento fatt. nn. 21/2014, 22/2014, 31/ /05/2014 pagamento fatture nn. 77/2014, 75/2014, 74/2014, 76/2014 FACILE CONSUMO PER PROGETTI , , /05/2014 pagamento fatt. nn. 157,36/2014 facile consumo ,80 Totale 1.216,75

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