ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Ten. R. RIGHETTI M E L F I (Potenza) Via Galileo Galilei, 11 C.M.: PZIS C.F.: Verbale n.

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1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Ten. R. RIGHETTI M E L F I (Potenza) Via Galileo Galilei, 11 C.M.: PZIS C.F.: Tel. 0972/ Fax 0972/24424 Verbale n. 2 L anno 2014 addì 29 del mese di Aprile, alle ore 16,30 in Melfi, nella sede dell Istituto d Istruzione Superiore Ten. Remo Righetti di Melfi, in seguito a convocazione, sono intervenuti i sottoelencati signori per discutere i seguenti punti all ordine del giorno: 1. Approvazione verbale seduta precedente; 2. Approvazione conto consuntivo 2013; 3. Modifiche P.A. 2014; 4. Attività negoziale svolta; 5. Eventuale ordine aggiuntivo. Nome e Cognome Qualifica Presente Assente RUSSO Patrizia Presidente X GRUOSSO Giovanni Dirigente Scolastico X MENNA Angelo genitore X MONTANARELLA Giuseppe genitore X PONTOLILLO Alessandro genitore X CALABRESE Giorgia alunna X DI VIENNA Antonio G. alunno X MONTANARELLA Federico alunno X ROMANIELLO Mauro alunno X BASSO A. Eligio docente X CATAPANO Mario docente X CETTA Mario docente X DI GILIO Nicola docente X GIULIANI Ester docente X LOPA M. Alessia docente X SONNESSA Vincenzo docente X PESCUMA Teodoro docente X DI PALMA Vincenzo ATA X NIGRO Rosa ATA X Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione: 1 - Approvazione verbale seduta precedente; Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato da tutti i presenti. 2 - Approvazione Conto Consuntivo 2013; Visto l art. 18 del decreto n. 44 dell 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Visto il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2013, approvato nella seduta del 07/02/2013; Viste le proprie delibere del 14 giugno e 2 dicembre 2013, concernenti l attuazione e le modifiche al Programma Annuale 2013; Vista la documentazione relativa all entrata e alla spesa, della gestione in esame; Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite; Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; Preso atto che il Collegio dei Revisori ha reso parere favorevole con verbale n.5 in data 15/04/2014; Viste le risultanze finanziarie di gestione, alla chiusura dell esercizio: Fondo di cassa ,52 Avanzo di competenza ,09 Avanzo di amministrazione ,29 1

2 Dopo ampia e approfondita discussione, all unanimità dei presenti D E L I B E R A di approvare il Conto Consuntivo per l anno finanziario 2013, che si riepiloga come segue: Aggregato Programmazione Definitiva Somme Accertate Avanzo di Amministrazione ,36 Finanziamenti Statali , ,98 Finanziamenti da Regioni Finanziamenti da Enti , ,90 Contributi da privati , ,49 Gestioni economiche Altre entrate ,51 Mutui Disavanzo di competenza Totale entrate , ,88 Totale a pareggio 2) SPESE Aggregato Programmazione Definitiva Somme Impegnate (b) (a) Attivita' , ,88 Progetti , ,91 Gestioni economiche Fondo di Riserva 464,00 Totale Spese , ,79 Disponibilita' da programmare ,00 Avanzo di competenza ,09 Totale a Pareggio , ,88 Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un avanzo di competenza di , Modifiche P.A IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/02/2014; VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale D E L I B E R A di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2014: ENTRATE Aggregato - voce - sottovoce 02 01/7 Sperimentazione didattica e metodologica classi H Fin.to per la sperimentazione did.ca e metodologica nelle classi con alunni portatori di handicap, di cui alla nota n. AOODRBA n del 28/11/ /4 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro Assegnazione risorse finanziarie D.M. 821 art.5, comma 1, lett. a - nota MIUR prot. n del 25 febbraio Altri finanziamenti vincolati (regione) Contributo di cui alla D.D. n AD 2013 Piano Regionale integrato per il diritto allo studio per progetto MUSICAL Provincia vincolati rimborso spese telefoniche relative al 4-5 e 6 bimestre 2013 da parte dell'amministrazione provinciale 04 06/02 I.C."BERARDI -NITTI" rimborso quota spese per Revisori dei Conti a.f PREVISIO NE INIZIALE MODIFICA PREVISIONE DEFINITIVA 175,26 175, , , , , ,50 743,70 743,70 384,28 384,28 2

3 04 06/04 I.I.S."G.GASPARRINI" rimborso quota spese per Revisori dei Conti a.f ,28 384, ,13 A01 A02 P05 P54 SPESE Aggregato - voce - sottovoce Funzionamento amministrativo generale Rimborso spese telefoniche 4-5 e 6 bimestre 2013 da parte dell'amm.ne Prov.le - Rimborso quote per spese Revisori Istituti "Berardi" e "Gasparrini" Funzionamento didattico generale fin.to per la sperimentazione did.ca e metodologica nelle classi con alunni portatori di handicap, di cui alla nota n.aoodrba 6549 del 28/11/2013. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO classi V^ prof.le (D.M. 821 art. 5 comma, lett. a) Assegnazione risorse finanziarie D.M. 821 art. 5 comma 1, lettera a - classi V^ ist. professionale - nota MIUR prot. n del 25 febbraio 2014 MUSICAL Laboratorio di teatro musicale Contributo di cui alla D.D. n AD 2013, Piano regionale integrato per il diritto allo studio per progetto MUSICAL. PREVISIO NE INIZIALE MODIFICA PREVISION E DEFINITIVA , , , ,37 175, , , , , , , , Attività negoziale svolta; Ai sensi dell art.35 comma 2 del Decreto Interministeriale 01/02/2001n 44, che prevede sia presentata una relazione sull attività negoziale svolta alla prima riunione successiva del Consiglio di Istituto, si espone quanto segue: DITTA FATTURA N. IMPORTO TIPO SPESA N.MAND. TELECOM BOLLETTE TELEF. 476,50 1 BIMESTRE TELECOM BOLLETTA TELEF. 197,00 1 BIMESTRE TIM MOBILE BOLLETTA TEL ,42 1 BIMESTRE LOSASSO BROKER PAG. POLIZZA ASSIC. 238,00 PAG. PREMIO 11 POLIZZA EUROSISTEMI FATT. N. 99 DEL 366,00 INTERV. TECN /2/2014 TECNOMECCANICA FATT. N. 43 DEL 1.260,00 ASS. TECNICA 13 3/1/2014 INFORMATICA TECHLAB FATT. N. 223 DEL 158,60 ACQUISTO TONER 14 17/12/2013 STAMPANTE MEDICAL SYSTEM FATT. N. 4 DEL 7/2/ ,11 ACQUISTO MAT. DI 16 ARGO FATT. N DEL 488,00 ACQUISTO LICENZA 17 13/12/2013 ARGO BIBLIOTECA MEDIATICA FATT. N. 210 DEL 78,01 ACQUISTO TONER 18 26/2/2014 MEDIATICA FATT. N. 201 DEL 38,00 CANCELLERIA PER 19 24/2/2014 GIORNALINO MEDIATICA FATT. N. 174 DEL 199,00 STAMPANTE 20 13/2/2014 BROTHER LC CARRERO FATT. N. 69 DEL 111,02 MATERIALE DI 21 8/2/2014 PROGIDA TRAVERSA FATT. N DEL 170,56 MATERIALE DI 22 10/2/2014 SECURITY LAB FATT. N. 59 DEL 29,28 TONER STAMPANTE 23 7/2/2014 PUNTO SIMPLY FATT. N. 1/6 DEL 84,50 ALCOOL PURO PER 24 14/1/2014 ESERC. NAVAZIO VINCENZO FATT. NN. 175 E ,94 MATER. PER 26 DEL 28/2/2014 MANUTENZIONE 3

4 NAVAZIO VINCENZO FATT. N. 192 DEL 244,09 ACQUISTO MAT /2/2014 TECNICO SPEC. NAVAZIO VINCENZO FATT. N DEL 128, /1/2014 NAVAZIO VINCENZO FATT. N. 14 DEL 30, /1/2014 ELIOS SERVIZI FATT. N. 74 TER DEL 3.484,00 PACCHETTO 30 7/1/2014 STUDENTI MONICO EUGENIO FATT. N. 941 DEL 199,85 NOLEGGIO 31 26/02/2014 ELETTROSUD FATT. N. 214 DEL 40,87 MATERIALE PER 32 26/2/2014 SISTEMAZ. TORNIO EDIZ. MANNA FATT. N ,00 ACQUISTO VOL. 33 DEL3/2/2014 ECDL LOSASSO BROKER POLIZZA N ,80 POLIZZA INFORTUNI 34 BRUCOMELASTORE SALDO FATT. N. 193,98 ACQUISTO KIT 35 11/2014 STAMPANTE DELL PUNTO SIMPLY SALDO FATT. N. 1/28 DEL 14/3/ ,90 ACQUISTO MATERIALE 36 GOLMAR RODIT SALDO FATT. N. 825 DEL 17/2/2014 VARALLO GIOVANNI SALDO FATT. N. 19 DEL 20/2/2014 GENERAL SERVICE SALDO FATT. N. 2/2014 DEL 22/3/2014 TELECOM ITALIA SALDO CONTO TELECOM TELECOM ITALIA SALDO CONTO TELECOM TELECOM ITALIA SALDO FATT. TIM MOBILE LOMIO TOUR SALDO FATT. N. 14 DEL 24/3/2014 EUROSISTEMI SALDO FATT. N. 94 DEL 12/2/2014, 101 DEL 19/2/2014 E 107 DEL 20/2/2014 EUROSISTEMI SALDO FATT. N. 112 DEL 26/2/2014 EUROSISTEMI SALDO FATT. N. 130 DEL 7/3/2014 AICA SALDO FATT. N DEL 16/04/2014 3D SOLUTION SALDO FATT. N. 345 DEL 14/2/2014 METAL VETRO SALDO FATT. N. 15 DEL 28/2/2014 METAL VETRO SALDO FATT. N. 23 DEL27/3/2014 BRAMEA VIAGGI SALDO FATT. N. 74 DEL 26/3/2014 MONICO EUGENIO SANTO SALDO FATT. N. 213 DEL 01/04/2014 MATTERA SALDO FATT. N. 206/2014 E 218/2014 STILFERRO SALDO FATT. N. 42 DEL 31/3/2014 NAVAZIO V. SALDO FATT. N. 362 E 363 DEL 31/3/2014 NAVAZIO V. SALDO FATT. N. 364 DEL 31/3/2014 SANITARIO 383,32 ACQUISTO 37 MATERIALE DI 400,00 VISITE MEDICHE 38 PREVENTIVE 2.196,00 NOLEGGIO PALCO 40 MODULARE 468,50 2 BIM ,50 2 BIM ,44 2 BIM ,00 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZ 901,81 MATER. DI CANCELLERIA ,23 ACQUISTO TONER ,80 ACQUISTO MAT. 47 PER LABORAT 1.220,00 ACQUISTO N ESAMI + SKILLS KARD 366,00 CANONE UTILIZZO 50 ANNUALE DOMINIO SITO ISTIT. 134,20 SOST. VETRO ,20 SOST. VETRO ,00 VIAGGIO ISTRUZ ,94 NOLEGGIO 80,34 MATERIALE ELETTRICO 403,66 MATERIALE PER ESERCITAZIONE 251,49 MATERIALE TECN. SPEC. 212,11 ACQUISTO MAT. TEC. SPEC

5 D.P.I. ANTINFORTUNISTICA SALDO FATT. N. 95 DEL 67,10 ACQUISTO MAT. 22/3/2014 ANTINF. MEDICAL SYSTEM SALDO FATT. N. 11 DEL 211,95 ACQUISTO MAT. 4/4/2014 CARRERO SALDO FATT.. N ,28 ACQUISTO MAT. DI DEL 4/4/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI 303,75 MESI - DIC GENN POSTE ITALIANE SPESE POSTALI 128,93 MESE FEBBRAIO Alle ore 18,00, terminata la trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, si dichiara sciolta al seduta. F.to Il segretario del C.I. prof. Nicola DI GILIO F.to Il presidente del C.I. sig.ra Patrizia RUSSO 5

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