Provvedimento CIG Data Contenuto Oggetto Spesa prevista Pincipali documenti
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- Silvano Piccolo
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1 Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Roma "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" Anno semestre - (Riferimento normativo art.23 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013) Provvedimento CIG Data Contenuto Oggetto Spesa prevista Pincipali documenti X7B140487F 02/07/2015 REVISIONE SEMESTRALE DI ESTINTORI PER IL AMMINISTRATIVO DI UTNAV ROMA E DUTNAV NAPOLI 50,00 A.A.124 del 02/07/15 A.D.125 del 02/07/15 commessa n /07/15 XCE158A128 02/07/2015 RIPRISTINO CONDIZIONATORE IN DOTAZIONE A DUTNAV LIVORNO 3.000,00 A.A.126 del 02/07/15 A.D.127 del 02/07/15 commessa n /07/15 x /07/2015 ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA INTESTATE "MINISTERO DELLA DIFESA" 1.200,00 A.A.132 del 08/07/15 A.D.133 del 08/07/15 commessa n. 1 08/07/15 XEC140488F 13/07/2015 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DUTNAV LIVORNO 200,00 A.A.119 del 30/06/15 A.D.138 del 13/07/15 commessa n /07/15 X /07/2015 MANUTENZIONE FIAT STILO DUTNAV LIVORNO 1.038,00 A.A.131 del 08/07/15 A.D.142 del 16/07/15 commessa n /07/15 X9C /07/2015 MANUTENZIONE FIAT DOBLO M.M. AT 744 DI DUTNAV LIVORNO 440,00 A.A.123 del 02/07/15 A.D.141 del 16/07/15 commessa n /07/15 X E 20/07/2015 ACQUISTO ESTINTORI A POLVERE PER UTNAV ROMA 150,00 A.A.154 del 20/07/15 A.D.155 del 20/07/15 commessa n /07/15 X D 20/07/2015 DI PULIZIA DEI LOCALI DI DUTNAV NAPOLI E AMMINISTRATIVO DI UTNAV ROMA - AGOSTO/DICEMBRE ,00 A.A.151 del 20/07/15 A.D.152 del 20/07/15 commessa n /07/15 X C 20/07/2015 DI PULIZIA DEI LOCALI DI DUTNAV TARANTO - AGOSTO ,00 A.A.149 del 20/07/15 A.D.150 del 20/07/15 commessa n /07/15 X B 20/07/2015 PULIZIA LOCALI DI DUTNAV LIVORNO - AGOSTO/DICEMBRE ,00 A.A.145 del 20/07/15 A.D.146 del 20/07/15 commessa n /07/15 XB A 20/07/2015 PULIZIA LOCALI DI NUTNAV FIRENZE - AGOSTO/DICEMBRE ,00 A.A.147 del 20/07/15 A.D.148 del 20/07/15 commessa n /07/15 XD /07/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI N. 14 CONDIZIONATORI - 1 INTERVENTO SEMESTRALE - DUTNAV TARANTO 600,00 A.A.114 del 24/06/15 A.D.153 del 20/07/15 commessa n /07/15 XE /07/2015 DI PULIZIA DEI LOCALI DI UTNAV ROMA - AGOSTO / DICEMBRE ,00 A.A.143 del 20/07/15 A.D.144 del 20/07/15 commessa n /07/15
2 A.A.134 del 13/07/15 22/07/2015 MANUTENZIONE FIAT STILO 650,00 A.A.134 del 13/07/15 A.D.160 del 22/07/15 commessa n /07/15 X /07/2015 ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE DI NUTNAV FIRENZE 2.184,00 A.A.162 del 22/07/15 A.D.164 del 22/07/15 commessa n /07/15 X4C /07/2015 ACQUISTO TIMBRI PER L'UFFICIO 100,00 A.A.156 del 22/07/15 A.D.158 del 22/07/15 commessa n /07/15 XA /07/2015 RIPARAZIONE FIAT DUCATO M.M. BK ,00 A.A.137 del 13/07/15 A.D.159 del 22/07/15 commessa n /07/15 XF /07/2015 ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE DI NUTNAV FIRENZE 364,00 A.A.161 del 22/07/15 A.D.163 del 22/07/15 commessa n /07/15 X73158A124 29/07/2015 ACQUISTO BOCCIONI DI ACQUA CON IL NOLEGGIO DI COLONNINA REFRIGERANTE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DUTNAV NAPOLI 450,00 A.A.169 del 29/07/15 A.D.170 del 29/07/15 commessa n /07/15 X9B158A123 29/07/2015 RIPARAZIONE FIAT DOBLO M.M. AT 744 E FIAT STILO M.M. BK 309 DI DUTNAV LIVORNO 313,34 A.A.165 del 28/07/15 A.D.166 del 29/07/15 commessa n /07/15 XA6158A129 24/08/2015 ACQ.BOCCIONI DA 18 LT ACQUA MINERALE + NOLEGGIO COLONNINA REFRIGERANTE 490,00 A.A.157 del 22/07/15 A.D.174 del 24/08/15 commessa n /08/15 X2E158A12C 01/09/2015 ESECUZ.LAVORI PALAZZINA DUTNAV LIVORNO 707,00 A.A.177 del 24/08/15 A.D.180 del 01/09/15 commessa n /09/15 X /09/2015 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PER IL AMMINISTRATIVO DI NAPOLI E DUTNAV NAPOLI 1.500,00 A.A.172 del 24/08/15 A.D.178 del 01/09/15 commessa n /09/15 A.A.180 del 01/09/15 01/09/2015 ACQUISTO BICCHIERI PLASTICA PER UTNAV ROMA 15,00 A.A.180 del 01/09/15 A.D.181 del 01/09/15 commessa n /09/15 X B 06/09/2015 ACQUISTO CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICE DUTNAV LIVORNO E NUTNAV FIRENZE 800,00 A.A.179 del 01/09/15 A.D.195 del 06/09/15 commessa n /09/15 XD9158A12E 07/09/2015 SOSTITUZIONE PRESSO UFFICI DI UTNAV ROMA DI N.2 MANIGLIONI ANTIPANICO 750,00 A.A.182 del 02/09/15 A.D.185 del 07/09/15 commessa n /09/15 X4B158A125 09/09/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UTNAV ROMA 1.000,00 A.A.175 del 24/08/15 A.D.187 del 09/09/15 commessa n /09/15 X7F /09/2015 ACQUISTO CARTUCCE PER UTNAV ROMA 6.000,00 A.A.176 del 24/08/15 A.D.188 del 14/09/15 commessa n /09/15 X2F140489A 15/09/2015 ACQUISTO CARTUCCE TARANTO 1.000,00 A.A.171 del 24/08/15 A.D.189 del 15/09/15 commessa n /09/15 X39158A132 15/09/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE DI DUTNAV NAPOLI 1.500,00 A.A.191 del 15/09/15 A.D.192 del 15/09/15 commessa n /09/15
3 X7E158A12A 15/09/2015 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL AMMINISTRATIVO DI NAPOLI E DUTNAV NAPOLI 2.500,00 A.A.173 del 24/08/15 A.D.190 del 15/09/15 commessa n /09/15 X0E /09/2015 X61158A131 16/09/2015 ACQUISTO KIT ANTINCENDIO + N.7 ARMADIETTI PER LE ATTREZZATURE OCCORRENTI MANUTENZIONE ESTINTORI DI DUTNAV LIVORNO E NUTNAV FIRENZE 400, ,00 A.A.183 del 02/09/15 A.D.196 del 16/09/15 commessa n /09/15 A.A.184 del 07/09/15 A.D.197 del 16/09/15 commessa n /09/15 X11158A133 18/09/2015 INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLO SPORTELLO DELLA FOTOCOPIATRICE DEL AMMINISTRATIVO 100,00 A.A.201 del 16/09/15 A.D.208 del 18/09/15 commessa n /09/15 XBC158A135 18/09/2015 ACQUISTO BOCCIONI DI ACQUA E NOLEGGIO DI UNA COLONNINA REFRIGERANTE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA - DUTNAV LIVORNO 500,00 A.A.210 del 18/09/15 A.D.212 del 18/09/15 commessa n /09/15 XE4158A134 18/09/2015 ACQUISTO BOCCIONI ACQUA DA 18 LT. + NOLEGGIO COLONNICA REFRIGERANTE PER DUTNAV TA 439,20 A.A.211del 18/09/15 A.D.212 del 18/09/15 commessa n /09/15 X6C158A137 28/09/2015 REV. BIENNALE STILO - E.I.BH814 - E PUNTO - M.M.CI DUTNAV NAPOLI 150,00 A.A.220 del 28/09/15 A.D.221 del 28/09/15 commessa n /09/15 X77158A13D 28/09/2015 SOSTITUZIONE COMPLETA GRUPPO TAGLIO DISTRUGGIDOC.KOBRA 300HS- NUTNAV FIRENZE 3.000,00 A.A.224 del 28/09/15 A.D.225 del 28/09/15 commessa n /09/15 X27158A13F 02/10/2015 TAGLIANDO E REV ISIONE FIAT PUNTO TARANTO 229,41 A.A.215 del 25/09/15 A.D.227 del 02/10/15 commessa n /10/15 X4F158A13E 02/10/2015 DI B.PASTO X UFFICIO NUOVO SILURO PESANTE 2.834,00 A.A. 230 del 02/10/15 A.D.231 del 02/10/15 commessa n /10/15 XCF /10/2015 INTERVENTO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA A NORME UNI9994 DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE A UTNAV ROMA 150,00 A.A.232 del 02/10/15 A.D.233 del 02/10/15 commessa n /10/15 X1C158A139 13/10/2015 MANUT.IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA NUTNAV FIRENZE 900,00 A.A.223 del 28/09/15 A.D.252 del 13/10/15 commessa n /10/15 X44158A138 13/10/2015 ACQUISTO DI N 4 DRUM (1 PER COLORE) PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SERV. AMM/VO DI UTNAV ROMA 1.500,00 A.A.222 del 28/09/15 A.D.246 del 13/10/15 commessa n /09/15 X5A158A144 13/10/2015 ACQUISTO DI N. 1 TELEFONO MOBILE PER IL CAPO AMMINISTRATIVO 190,00 A.A.237 del 09/10/15 A.D.251 del 13/10/15 commessa n /10/15 X82158A143 13/10/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE DI DUTNAV NAPOLI 1.750,00 A.A.239 del 09/10/15 A.D.247 del 13/10/15 commessa n /10/15 X94158A136 13/10/2015 ADEGUAMENTO VIGENTI NORME SICUREZZA ED ANTINFORT. PER DUTNAV TARANTO 4.800,00 A.A.219 del 28/09/15 A.D.245 del 13/10/15 commessa n /10/15 XAA158A142 13/10/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE DI DUTNAV NAPOLI 8.750,00 A.A.238 del 09/10/15 A.D.250 del 13/10/15 commessa n /10/15
4 X9F158A13C 16/10/2015 RISOLUZIONE ANOMALIE RIGUARDANTI LA CENTRALE TERMICA A METANO DI NUTNAV FIRENZE 3.500,00 A.A.214 del 25/09/15 A.D.254 del 16/10/15 commessa n /10/15 XFA158A140 22/10/2015 X06158A12D 23/10/2015 RIPARAZIONE N.1 FOTOC.INFOTEC IS 2320 DI DUTNAV TA 600,00 A.A.243 del 09/10/15 A.D.258 del 22/10/15 commessa n /10/15 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ROMA 2.500,00 A.A.207 del 18/09/2015 A.D.260 del 23/10/2015 commessa n /10/15 XB1158A12F 23/10/2015 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER DUTNAV NA 1.000,00 A.A.206 del 18/09/15 A.D.258 del 23/10/15 commessa n /10/15 X89158A130 26/10/2015 ACQUISTO CONCELLERIA DUTNAV TARANTO 1.500,00 A.A.205 del 18/09/2015 A.D.263 del 26/10/2015 commessa n /10/2015 XDD158A147 26/10/2015 RIPARAZIONE FIAT DOBLO' MM CI 368 DI NUTNAV FIRENZE 200,00 A.A.261 del 23/10/15 A.D.266 del 2610/15 commessa n /10/15 X0A158A146 05/11/2015 X65158A14A 05/11/2015 XC7158A13B 05/11/2015 ACQUISTO PNEUMATICI UTNAV ROMA 650,00 A.A.255 del 21/10/15 A.D.271 del 05/11/15 commessa n /11/15 CORSO PER AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' 1.000,00 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA LIVORNO 5.000,00 A.A.265 del 26/10/2015 A.D.272 del 05/11/2015 commessa n /11/15 A.A.228 del 02/10/15 A.D.270 del 05/11/15 commessa n /11/2015 XD2158A141 6/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DUTNAV LIVORNO E UFFICIO DI PROGRAMMA NSP 600,00 A.A.229 del 02/11/15 A.D.274 del 06/11/15 commessa n /11/15 XE8158A14D 09/11/2015 ACQUISTO TONER PER UFFICIO DI PROGRAMMA NSP LIVORNO 246,00 A.A.276 del 09/11/15 A.D.279 del 09/11/15 commessa n /11/15 X15158A14C 12/11/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE DI DUTNAV TARANTO 850,00 A.A.284 del 10/11/15 A.D.286 del 12/11/15 commessa n /11/15 X3D158A14B 12/11/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE DI DUTNAV TARANTO 1.000,00 A.A.283 del 10/11/15 A.D.285 del 12/11/15 commessa n /11/15 X /11/2015 CORSO AGGIORNAM. PRIMO SOCCORSO 100,00 A.A.267 del 02/11/2015 A.D.292 del 16/11/2015 commessa 2879 del 23/11/2015 X48158A151 16/11/2015 ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI 500,00 A.A.290 del 16/11/15 A.D.291 del 16/11/15 commessa n /11/15 X98158A14F 16/11/2015 RIPRISTINO RINGHIERE FINESTRONI DUTNAV NA 7.200,00 A.A.269 del 04/11/2015 A.D.293 del 16/11/2015 commessa 2832 del 16/11/2015
5 XB5158A148 18/11/2015 ACQUISTO RICAMBI AUTOVETTURE 2.500,00 A.A.268del 02/11/2015 A.D.296 del 18/11/15 commessa n /11/15 X32158A145 20/11/2015 Acquisto materiale informatico Livorno 2.200,00 A.A.253 del 16/10/15 A.D.300 del 20/11/15 commessa n /11/15 XDB17378D8 20/11/2015 SOPRALLUOGO TECNICO PERT LA RIPARAZIONE DI N 3 CONDIZIONATORI I AMMINISTRATIVO 400,00 A.A.306 del 20/11/15 A.D.307 del 20/11/15 commessa n /11/15 XA817378D3 20/11/2015 VERNICIATURA FIAT STILO E.I. BH814 PER DISTACCAMENTO NAPOLI 1.800,00 A.A.289 del 16/11/15 A.D.297 del 20/11/15 commessa n /11/15 XD017378D2 20/11/2015 ACQUISTO N 390 CALENDARI 2016 ISTITUZIONALI MARINA MILITARE 1.900,00 A.A.298 del 20/11/15 A.D.299 del 20/11/15 commessa n /11/15 X E0 25/11/2015 ACQUISTO APPARATI VHF PALMARI PER UTNAV ROMA 1.700,00 A.A.317 del 25/11/15 A.D.318 del 25/11/15 commessa n del 27/11/15 X DB 25/11/2015 X D7 25/11/2015 APPROVVIGIONAMENTO N 28 BUONI ACQUISTO IPERCOOP TIRRENO S.P.A ,00 A.A.304 del 20/11/15 A.D.319 del 25/11/15 commessa n /11/15 VOUCHER PER PERSONALE NUOVO SILURO PESANTE 240,00 A.A.305 del 20/11/15 A.D.311 del 25/11/15 commessa Modulo ordine 26/11/15 X131737DD 25/11/2015 X D6 25/11/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI ACQUISTO PER DUTNAV LIVORNO 4.160,00 A.A.304 del 20/11/15 A.D.321del 25/11/15 commessa n /11/15 VOUCHER PER PERSONALE CIVILE LIVORNO 4.160,00 A.A.304 del 20/11/15 A.D.323 del 25/11/15 commessa Modulo ordine 26/11/15 X3B17378DC 25/11/2015 APPROVVIGIONAMENTO BUONI ACQUISTO PER PERSONALE DUTNAV TARANTO 4.160,00 A.A.304 del 25/11/15 A.D.320 del 25/11/15 commessa n /11/15 X8B17378DA 25/11/2015 XB317378D9 25/11/2015 X DS 27/11/2015 ACQUISTO N.2 METAL DETECTOR PER DUTNAV NAPOLI 1.000,00 A.A.313 del 25/11/15 A.D.314 del 25/11/15 commessa n /11/15 ACQUISTO N.3 APPARATI VHF PALMARI PER DUTNAV NAPOLI 1.300,00 MANUTENZIONE KANGOO TARANTO 350,00 A.A.315 del 25/11/15 A.D.316 del 25/11/15 commessa n /11/15 A.A.303 del 20/11/15 A.D.327 del 27/11/15 commessa n /12/2015 XF117378E4 03/12/2015 X20158A152 09/12/2015 ACQUISTO N.2 CORNICI ROSSO PER SERV. AMM.VO 100,00 A.A.330 del 03/12/15 A.D.331 del 03/12/15 commessa n /12/15 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 1.700,00 A.A.288 del 16/11/2015 A.D.333 del 09/12/2015 commessa n /12/15 X E2 09/12/2015 ACQUISTO BUONI PASTO MILITARI DUTNAV NA 700,00 A.A.310 del 20/11/2015 A.D.332 del 09/12/2015 commessa 3042 del 09/12/2015
6 XF3158A153 11/12/2015 ACQUISTO WEB CAM 5.500,00 A.A.302 del 20/11/15 A.D.339 del 11/12/15 commessa n /12/15 XF6158A127 11/12/2015 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 500,00 A.A.334 del 09/12/15 A.D.337 del 11/12/15 commessa n /12/15 XA117378E6 14/12/2015 ACQUISTO MANUALI UTNAV ROMA E SERV. AMM.VO 137,70 A.A.326 del 03/12/15 A.D.346 del 14/12/15 commessa n /12/15 X E8 14/12/2015 ACQUISTO CATENE AUTO 100,00 A.A.343 del 14/12/2015 A.D.351 del 14/12/15 commessa n /12/15 X E7 14/12/2015 RIPARAZIONE CONDIZIONATORI AMMINISTRATIVO 1.200,00 A.A.349 del 14/12/15 A.D.350 del 14/12/15 commessa n /12/15 XC917378E5 14/12/2015 ACQUISTO MANUALI PER DUTNAV NAPOLI E AMMINISTRATIVO 450,00 A.A.325 del 03/12/15 A.D.345 del 14/12/15 commessa n /12/15 XD417378EB 18/12/2015 REVISIONE BIENNALE AUTOVETTURE ROMA 240,00 A.A.301 del 20/11/15 A.D.355 del 18/12/15 commessa n /12/15 A.A.361 del 22/12/15 22/12/2015 PICCOLO BUFFET X AUGURI NATALIZI 20,00 A.A.361 del 22/12/15 A.D.362 del 22/12/15 commessa n /11/15 X EF 28/12/2015 LAVORI ABBATTIMENTO UMIDITA' DI RISALITA MURI TARANTO 7.500,00 A.A.329 del 03/12/15 A.D.366 del 28/12/15 commessa n /12/15 X6E17378E1 28/12/2015 INTERVENTO MANUTENZIONE N.7 FOTOCOPIATRICI DUTNAV NA 702,00 A.A.328 del 03/12/2015 A.D.369 del 28/12/2015 commessa 3242 del 29/12/2015 X ED 28/12/2015 MANUTENZIONE NAS CON SOSITUZIONE BATTERIE E RIPRISTINO 2 PUNTI RETE 500,00 A.A.354 del 18/12/15 A.D.365 del 28/12/15 commessa n /12/15 XCD17378FE 28/12/2015 ACQUISTO SCRIVANIE, CASSETTIERE, ARMADIETTI - DUTNAV NA 800,00 X0C17378F0 29/12/2015 VERIFICA IMPIANTIO ELETTRICO E RILASCIO CERTIFICAZIONE CONFORMITA' 5.000,00 A.A.363 del 22/12/2015 A.D.368 del 28/12/2015 commessa 3246 del 30/12/2015 A.A.365 del 22/12/2015 A.D.373 del 29/12/2015 commessa n /12/15 X /12/2015 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DUTNAV NA 5.200,00 A.A.366 del 22/12/2015 A.D.374 del 29/12/2015 commessa 3256 del 31/12/2015 XAC17378EC 30/12/2015 ED INSTALLAZIONE ZANZARIERE 3.000,00 A.A.344 del 22/12/15 A.D.364 del 30/12/15 commessa n /12/15 X2D /12/2015 CORSO AGGIORNAM. ADDETTI ANTINCENDIO 410,00 A.A.379 del 31/12/2015 A.D.380 del 31/12/2015 commessa 3257 del 31/12/2015
7 X6C /12/2015 SER VIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DUTNAV NAPOLI 2.300,00 A.A.377 del 31/12/2015 A.D.378 del 31/12/2015 commessa 3258 del 31/12/2015 XDF17378F1 31/12/2015 ESECUZIONE SERV. MANOVALANZA - DUTNAV NAPOLI 300,00 A.A.375 del 31/12/2015 A.D.376 del 31/12/2015 commessa DEL 31/12/15
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OGGETTO DEL BANDO. Importo di aggiudicazione IVA esclusa CODICE IDENTIFICATIVO (CIG) Importo delle somme liquidate. aggiudicazione
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Elenco degli operatori inviati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario
Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Roma Anno 2015 - Bandi di Gara e Contratti - Informazioni sulle singole Procedure (Riferimento normativo art.1, c.32, Legge 190/2012 - Art.3
SPESA PREVISTA SPESE DI PULIZIA UFFICI NAPOLI GENNAIO ,00 SPESE DI PULIZIA UFFICI DUTNAV TARANTO GENNAIO ,00
PROVVEDIMENTI NUMERI CIG DATA A.A. CONTENUTO OGGETTO Z101CCDE28 ZEB1CCE538 ZC01CCE36F Z091CCE41D Z2E1CCF7E4 Z241CD2056 ZB01CD8CAA ZD01CD7AD1 Z8E1CD70DF Z1D1CD8952 Z9E1CD752F Z0D1D2CC18 Z131D4D657 ZD91D5AF72
esclusa dell'opera servizio o offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al fornitura procedimento 545,34 447,00 09/02/15 16/02/15 545,34
Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Roma Anno 2015 - Bandi di Gara e Contratti - Informazioni sulle singole Procedure (Riferimento normativo art.1, c.32, Legge 190/2012 - Art.3
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Amministrativa MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti
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ATTO DISPOSITIVO /07/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI TORINO Atto Autorizzativo n.
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova Direzione
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
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OGGETTO DEL BANDO CODICE FISCALE PROPONENTE ENTE PUBBLICATORE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE RUOLO CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE RUOLO DATA INIZIO
CIG PROCEDURA DEI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA/NUMERO DI OFFERENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO CODICE FISCALE
01536290461 PLURISERVICE SRL SI 3.881,36 01/02/2015 1 mese 4 CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL
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4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Allegato 1 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE Avvertenze per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta e di indicarne la categoria merceologica. La compilazione e sottoscrizione del
Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia di Stato
dirigente amm.vo () Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione 220,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI Spese per i servizi speciali di P.S. - targhe per Sacrario Caduti della Polizia
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
CARTA INTESTATA DELLA DITTA
Allegato 1 Istanza di iscrizione Al Polo Museale della Toscana Lungarno Anna Maria Luisa de Medici n.4 50122 Firenze OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL POLO MUSEALE DELLA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Elenco operatori che hanno presentato offerta. -3Bi-RB Signoressa di Trevignano TV. - Coccato e Mezzetti Galliate (NO) - F.I.
CIG Struttura oggetto Scelta contraente Elenco operatori che hanno presentato offerta aggiudicatario importo Tempi di consegna Somme liquidate X2311766C9 Imbottiture per feretri -3Bi-RB Signoressa di Trevignano
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. vedi gara vedi gara MEPA vedi gara mepa vedi gara mepa 2015
N. C.I.G. R.U.P. Oggetto del bando 1/R4 6019394112 2/R4 60192298E6 10/R4 X8916AA25F DIRETTORE 12/R4 60192298E6 13/R4 6019394112 pror. serviz. di pulizia-mese di GENNAIO pror. serviz. di manov-mese di GENNAIO
COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
Importo al netto DEL DIRETTORE Data. dell IVA 1 04/01/2016. Procedura di scelta del contraente Oggetto
DEL RE Data 1 04/01/2016 adempimenti di cui al D.Lgs. 81 2008 sicurezza sul lavoro 940,00 2 07/01/2016 assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane 1.620,00
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
561408597E fattura n. 4 622 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LO08-AFFIDAMEN 10541,65 02995100795 CAMU S.R.L. 5614097367 fattura n. 4/ 24 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA
Allegato 1. Installazione _ Noleggio _ Manutenzione Produzione _ Vendita _ Servizio ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE AVVERTENZE. Per tutti i fornitori:
Allegato 1 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE AVVERTENZE Per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta (Riq. 1) e di indicarne la categoria merceologica. La compilazione del modulo
PROSPETTO GARE ANNO 2015
OGGETTO PROSPETTO GARE ANNO 2015 6075851ED8 01/2015 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO ESTERNO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PRESSO L AZIENDA
Manuale del software. Rev.3.1
Rev.3.1 Sommario 1. Installazione / disinstallazione dei driver di Windows XP... 1 1.1. Installazione... 1 1.2. Disinstallazione... 3 2. Informazioni generali sui driver di Windows... 4 2.1. Driver di
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2018 PARTE PRIMA - INIZIATIVE DI COSTO 1 DI COSTO 2 DI AVVIO IN 80007350103201300001 2013 00001 1 - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE
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CLOSE UP HOT SPOT S.r.l. ORANGE S&M STUDIO VIDEO PRIME. Ditta individuale Alessandro Di Pietro. Ditta individuale Alessandro Di Pietro
Contratti oggetto di pubblicazione ai sensi della Delibera n. 26 del 22 maggio 2013 dell'avcp ANNO Struttura proponente : UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO Codice Fiscale : 96033100585 Partita IVA: 2148741008
SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO Registro Affidamenti diretti ex articoli 56 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 Importo impegnato EURO
Determinazione numero e data 338 04/03/2013 346 04/03/2013 347 04/03/2013 348 04/03/2013 358 04/03/2013 359 04/03/2013 360 04/03/2013 361 05/03/2013 365 07/03/2013 408 14/03/2013 SETTORE OPERE PUBBLICHE
Manuale del software DULCOMETER Regolatore multiparametrico dialog DACa modbus RTU
Manuale del software DULCOMETER Regolatore multiparametrico dialog DACa modbus RTU IT A2100 Valido solo in combinazione con il manuale di istruzioni del regolatore multiparametro dialog DACa. Leggere prima
Automobile Club Caltanissetta Via Pietro Leone, Caltanissetta TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2014
5863488F5A XC80D8666D 00050830850 00050830850 Affidamento del servizio di Front e Back office e di supporto alle attività amministrative ed organizzative dell'automobile Club Caltanissetta Lavori Adeguamento
Dimensioni e installazione PCD1.G5020-A20 DI DI6 7 AI AI RL AO Pwr Com Err AI8 AI9 AI10 AI11 24V 24V
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.G5020-A20 RIO E-Line 8DI, 4Rel, 16AI, 4AO Primi passi con FW 1.08.xx X0 DI0 DI1 DI2 DI3 X1 DB- /DA+ S TB- TA+ PCD1.G5020-A20 DI0 1 2 3 4 5 DI6 7 AI4 5 6 7 8 9 AI10
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
Protocollo di comunicazione MODBUS
Protocollo di comunicazione MODBUS per i moduli RS485 MODBUS 1 2 3 4 5 EK-MC1-MD Modbus RS485 DEF POWER ACT/ERR 6 7 Edizione novembre 2015 MAEKMC1MD_ IT Limitazione di responsabilità Il Produttore si riserva
Il sottoscritto/a., nella qualità di Legale Rappresentante dell Impresa.. con sede in..alla Via con codice fiscale. Partita IVA n...
All.1 Lì, / / Alla Coop. La Primavera terza a.r.l. Via Aquila, 144-80141 - Napoli Oggetto: Richiesta iscrizione nel Vs. Albo Fornitori Il sottoscritto/a., nella qualità di Legale Rappresentante dell Impresa..
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE Mod. A A ABBIGLIAMENTO A01 Calzature A02 Divise A03 Indumenti da lavoro A04 Accessori (specificare)... A05 Vestiario antinfortunistico L. 626 e relativi accessori (specificare)...
Dimensioni e montaggio PCD1.B1010-A20 DI DI DI AI Pwr Com. Err X10 +24V +24V CO0 NO0 NC0 CO1 NO1 NC1
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.B1010-A20 RIO E-Line 24DI, 10Rel Primi passi con FW 1.08.xx DB /DA+ S X0 X4 X8 CO4 NO4 CO5 NO5 CO6 NO6 CO7 NO7 CO8 NO8 CO9 NO9 X1 X5 X9 TB TA+ DI0 DI1 DI2 DI3 DI4
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE ASSITECNICA-DARIO CIULLA- SPHERA UFFICIO S.R.L. COEMA-CIANCIOLO A.-CHIESA ERMANNO-BONANNO SERRAMENTI
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CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO Esercizio 2014 Dal 01/10/2014 al 19/12/2014 OTTOBRE 1 2266 19/12/2014 87,00 FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2014 337 06/10/2014 87,00 2 2267 19/12/2014 244,00
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - Provvedimenti dirigenti amministrativi Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
ANNO CIG FORNITORE IMPORTO OGGETTO 2016 X0117C53C2 nbi spa 9.948,00 MANUT.CABINA E QUADRI 1/1-30/6/ X0516D41B6 UNIPOLSAI Assicurazioni S
ANNO CIG FORNITORE IMPORTO OGGETTO 2016 X0117C53C2 nbi spa 9.948,00 MANUT.CABINA E QUADRI 1/1-30/6/16 2016 X0516D41B6 UNIPOLSAI Assicurazioni S 20.160,00 RC AZIENDE 2016 X0A18760E0 AL FODERAME SRL 262,60
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
N. C.I.G. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINLI DI SCELT DEL CONTRENTE PER L FFIDMENTO DI LVORI, FORNITURE E SERVIZI (lett.b) comma 1, art.23 Decreto Leg. 14 marzo 2013, n.33) Modalità di selezione prescelta
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
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Oggetto. Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato rappresentanza
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PCD1.G2200-A20. E-Line S-Serie RIO 8UI, 4AO. Caratteristiche. Dati tecnici generici. Dimensioni e installazione
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.G2200-A20 E-Line S-Serie RIO 8UI, 4AO I moduli RIO E-Line serie S sono controllati tramite protocolli S-Bus e Modbus di comunicazione seriale RS-485 per l automazione
oggetto COLTELLI PER MENSA GAS NOVEMBRE 2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FRIGORIFERO CARTUCCE STAMPANTE FOTOGRAFICA 247 CHIAVI USB GAS NOVEMBRE 2017
oggetto COLTELLI PER MENSA GAS NOVEMBRE 2017 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FRIGORIFERO CARTUCCE STAMPANTE FOTOGRAFICA 247 CHIAVI USB GAS NOVEMBRE 2017 ACQUA 3 TRIMESTRE 2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
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ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ORGANISMI DI RICERCA DELL ISFOL CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1:
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Tipologia affidamento CIG Determina o delibera cda Cod. Fisc. Proponente Oggetto Operatori invitati Aggiudicatario Partita Iva Importo di Contratto Data inizio Data ultimazione N. Mandato Importo liquidato
PCD1.A1000-A20. E-Line S-Serie RIO 10DO. Caratteristiche. Dimensioni e installazione. Dati tecnici generici
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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" 60100 ANCONA (AN) S. Allende Gossens C.F. 80012230423 C.M. ANPS03000E
CIG 0000000000 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 648,14 /AGG. 00041400425 IRNO RUMORI & FIGLIO SRL /AGG. 00250420429
Commutatore integrato per attivare e disattivare la terminazione di resistenza Su una guida DIN da 35 mm ( a norma DIN EN TH35)
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.W5200-A20 E-Line S-Serie RIO 8AO I moduli RIO E-Line serie S sono controllati tramite protocolli S-Bus e Modbus di comunicazione seriale RS-485 per l automazione
PCD1.B5010-A20. E-Line S-Serie RIO 6DI 24V, 3Rel. Caratteristiche. Dati tecnici generici. Dimensioni e installazione
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CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A METZ
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A METZ RACCOLTA DEI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - 2016 I SEMESTRE (art. 29, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 23 comma 2 Decreto Legislativo
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NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
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LICEO GINNASIO ST.CON A/SSO LIC.SCIENT. - "P.P. PARZANESE" ARIANO IRPINO (AV) C.F C.M. AVPC02000T. Gare
1449918181 Servizio di pulizia mesi di gennaio 2013 - ex lsu Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA'COOPERATIVA A R.L. - 39205,61 39205,61 19/04/2013-16/12/2013 X0008269F1 Rinnovo
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA (art. 25, D.M. 16 gennaio 2013) Acquisizione beni Viveri, vettovagliamento, ristorazione, catering completo e veicolato, razioni da combattimento, foraggi, vestiario ed equipaggiamento
ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL FONDO FORMAZIENDA CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL FONDO FORMAZIENDA CATEGORIE MERCEOLOGICHE Classe A: Servizi Classe B: Forniture Classe A Servizi Sezione 1: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI 1.01) Servizi
Comune di Palermo. A.6 Fornitura e sostituzione solenoide di arresto. A.7 Ripristino impianto elettrico comprensivo di
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Elenco degli operatori invitati a presentare offerte COMPUTER HELP P.IVA.: ACCA P.IVA.:
N. C.I.G. R.U.P. Oggetto del bando 3/R4 65237500CF A.I.D. 4/R4 X7E16AA259 DIRETTORE 5/R4 X5616AA25A DIRETTORE 6/R4 X2E16AA25B DIRETTORE 7/R4 X0616AA25C DIRETTORE 8/R4 XD916AA25D DIRETTORE 9/R4 XB116AA25E
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XCD0D69CEA Fatt. n. 8L01233968 del 5/12/2013 relativa al conto telecom per n. 301,23 301,23 04/02/2014 12/05/2014 0583495119 (sede Via della Corticella) - regolarizza. della provv. n. 2 Impegni: 1/2014;
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ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE *********************** A. LAVORI
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
AREA TECNICA: LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI/EDILIZIA PRIVATA ING. PASQUALINO NICOTERA
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22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 2.450, CON CUI SI INDICE LA GARA
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CIG XD01739F0F XD41739F29 X8B18A8841 XDB18A883F X461739F1F X7918A884E XDF1739F2E X011739F27 X0118A8851 X0818A883E X0C18A8857 X1019C4402 X1A18A8831 X1B19C4408 X1E18A884A Codice Fiscale della Stazione Appaltante
PCD1.B1100-A20. E-Line RIO 4DI, 10Rel. Caratteristiche. Dimensioni e installazione. Dati tecnici generici
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23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
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