TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
|
|
- Agata Donati
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO ,00 PADANIA ACQUE GESTIONE SPA-CREMONA TELECOM ITALIA SPA TABACCHERIA ZECCHI GIULIO CAMISANO DITTA MyO SRL UNIPERSONALE-TORRIANA RN DITTA MAGGIOLI SPA- SANTARCANGELO DI ROMAGNA DITTA LEGNO EDILIZIA SRL RICENGO DITTA MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO C. SNC DI MOZZANICA DITTA MyO SRL UNIPERSONALE-TORRIANA RN , ZCCGLI72S08D142G.4.880,00 520, , , , ,50 TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO DT. N. 03 DEL SPESA SERVIZI CIMITERIALI DT. N. 04 DEL SPESA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A RICHIESTA E A CARICO COMUNE DT. N.15 DEL IMPEGNO SPESA UTENZE IDRICE. DT. N.16 DEL IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE FISSE E RICRICHE DT. N.4 DEL IMPEGNO PER ACQUISTO STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIOI RELATIVE ALLE ALL ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DT. N.5 DEL AFFIDAMENTO SERVIZI STIENDIALI DT. N.6 DEL IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LEGNAME PER ISTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PER I GORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DT. N.7 DEL IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TOSCANI MARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 22 AL 25 GENNAIO 2013 DT. N.8 DEL IMPEGNO PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI PER LE SETTORE RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MODALITA INDIVIDUAZIONE SCELTA CONTRAENTE TECNICO SARA ALBERGONI TECNICO SARA ALBERGONI MARTELLLOSIO EUGENIA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
2 ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO SECOM SRL- CREMA ,56 11 DSR SRL BOLOGNA , DITTA UFFICIO MODERNO SNC CREMONA DITTA UFFICIO MODERNO SNC CREMONA , ,71 DT. N.9 DEL TENUTA CONTABILITA IVA DT.N.10 DEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA DSE DT.N.11 DEL IMPENGO PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DT. N.12 DEL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER PER LA SCUOLA PRIMARIA BROKER ENERGETICO 14 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL-BERGAMO ,00 DT. N.13 DEL ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI PER GLI UFFICI COMUNALI 15 E..N.P.A. -CREMA ,62 DT. N. 18 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVISIO DI CANILE RIFUGIO 16 LUCINI FRANCO CASTEL GABBIANO (CR) ,00 (PER ) DT. N. 67 DEL PULIZIA UFFICI PERIODO LUGLIO 2012/GIUGNO LUCINI FRANCO CASTEL GABBIANO (CR) ,00 (PER ) DT. N. 74 DEL TRASPORTO SCOLASTICO SETT GIUGNO 2014 AFFARE AFFIDAMENTO DIRETO 18 CIR FOOD REGGIO EMILIA ,54 (PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2013) DT. N. 72 DEL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2012 GIUGNO 2013 APPALTO SERVIZIO 19 ENI SPA DIVISIONE GAS-SAN DONATO MILANESE ,00 DT.N.33 DEL FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI ANNO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ENI SPA DI SAN DONATO MILANESE BROKER ENERGETICO
3 20 E.N.P.A. di Crema ,62 21 ELETTRONIC S.N.C. di Crema ,30 DT. N.18 DEL SERVIZIO CANILE RIFUGIO DELIBERA DI G.C. N.85 DEL DT. N.21 DEL MANUTENZIONI PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE 22 I.N.P.S ,00 DT.26 DEL IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GABBIANO DI PONTEVICO ,80 DT. 28 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOICILIAREANZIANI E DISABILI 2013 Dott. ssa CRESCENZA GAUDIUSO SOC. COOP SOCIALE ONLUS LO SCRICCIOLO DI FIESCO DITTA LEGNO EDILIZIA SRL RICENGO DITTA MAGGIOLI S.P.A. di SANTARCAGELO DI ROMAGNA , , ,51 DT.29 DEL TRASPORTO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2013 PER IL C.D.D. DI FIESCO ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS LO SCRICCIOLO DT. N.30 DEL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LEGNAME PER ISTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PER I GORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DT. 32 DEL ACQUISTO CARTELLINI E CUSTODIE PER CARTA D IDENTITA GEBERALI Dott. ssa CRESCENZA GAUDIUSO DITTA MASCHIO AUTOSERVIZI DI MASCHIO & C. S.N.C. DI MOZZANICA COOPERATIVA KRIKOS CONSORZIO ARCOBALENO DI CREMA , ,00 DT. N.35 DEL SOSTITUZIONE TOSCANI MARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN DATA DT. 36 DEL SERVIZIO DOMICILIARE INFERMIERISTICO Dott.ssa CRESCENZA GAUDIUSO
4 29 DITTA MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA DI SANT ARCANGELO DI ROMAGNA ,18 DT-1 DEL INSTALLAZIONE SOFTWARE C/O UFFICIO POLIZIA LOCALE. POLIZIA LOCALE BONSIGNORI FLAVIO 30 ENEL SOLE SRL ,00 DT. 06 DEL GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TECNICO SARA ALBERGONI 31 DITTA LORENZETTI ,95 DT. 07 DEL SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS TECNICO SARA ALBERGONI 32 CREMA SPURGHI SNC ,00 DT. 08 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOSPURGO PER PULIZIA RETE FOGNATURA COMUNALE TECNICO SARA ALBERGONI 33 ALL SYSTEMS ,00 DT. 10 DEL ADEMPIMENTI E FUNZIONMI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER L TECNICO SARA ALBERGONI 34 DITTA TRE VI LIFT SRL ,00 DT. 11 DEL MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI TECNICO SARA ALBERGONI 35 DITTA GUERCILENA ,20 DT. 12 DEL MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI TERMICI PROPRIET COMUNALE TECNICO SARA ALBERGONI 36 DITTA RIVIERA ANTINCENDIO ,97 DT. 13 DEL MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO TECNICO SARA ALBERGONI 37 DITTA CAVALLI FRATELLI ,50 DT. 14 DEL RIPARAZIONE FORNO COVEN PRESSO LA SCUOLA D INFANZIA TECNICO SARA ALBERGONI 38 DITTA RANIERI SERVICE ,00 DT. 15 DEL MANUTENZIONE MONTAFERETRI TECNICO SARA ALBERGONI
5 39 ENI SPA ,00 DT. 16 DEL CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TECNICO SARA ALBERGONI 40 DITTA CARINELLI MASSIMO ,00 DT. 17 DEL MANUTENZIONE CALDAIA UFFICIO TECNICO TECNICO SARA ALBERGONI 41 S.C.R.P. SPA ,00 DT. 18 DEL GESTIONE SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE (S.I.T.) TECNICO SARA ALBERGONI 42 RIVA SEGNALETICA ,54 DT. 19 DEL FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE TECNICO SARA ALBERGONI 43 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO ,00 44 LIBRA BROKER DI MELZO ,00 DT. 140 DEL TRASFERIMENTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMME PREVISTE DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLSTICO DT. N.65 DEL POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI LIBRA BROKER DI MELZO ,50 DT. N.67 DEL POLIZZE ASSICURATIVE RAMI ELEMENTARI 46 LORENZETTI ,09 DT. 21 DEL SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS TECNICO SARA ALBERGONI 47 S.C.S. GESTIONI ,29 DT. 22 DEL SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO SERVIZI SU RICHIESTA TECNICO SARA ALBERGONI 48 VIVAI CAPUZZI ,50 DT. 25 DEL FORNITURA E POSA PIANTE CIMITERO E CORONA ALLORO TECNICO SARA ALBERGONI
6 49 MORIS ROZZA ,00 DT. N. 26 DEL SPESA FORNITURA E POSA LASTRE LOCULI CIMITERO TECNICO SARA ALBERGONI 50 EREDI BORZI SNC / PATRINI FABIO / ,80 51 DITTA RANIERI SERVICE ,21 DT. N. 30 DEL SPESA RIPARAZIONE TUBAZIONE RISCADAMENTO PRESSO BAGNO SCUOLA INFANZIA DT. 48 DEL RIPARAZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALE TECNICO SARA ALBERGONI TECNICO SARA ALBERGONI 52 ARCH. TAMAGNINI GIUSEPPE TMGGPP56H28D186S.2.516,80 DT. 50 DEL CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE INCIDENZA (V.I.C.) TECNICO SARA ALBERGONI
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
DettagliTITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
DettagliCOMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
DettagliBilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
DettagliPREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE USCITE TITOLO I: entrate tributarie 2.323.093,46 TITOLO I:spese correnti 3.013.267,83 TITOLO II: entrate da contributi e TITOLO II: spese in conto trasferimenti 138.056,29 capitale 312.650,68 TITOLO
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
DettagliPROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015)
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015) PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA E LIQUIDAZIONE
DettagliBilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
DettagliCOMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 40 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI
DettagliData:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
DettagliRegistro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
DettagliComune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
DettagliSERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013 CIG Modalità di individuazio ne del contraente Oggetto del provvedimento Aggiudicatario e/o affidatario Importo liquidato
DettagliObblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
DettagliCOMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 18 2 1 AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 14-02- 19 3 2 LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
DettagliData: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
DettagliN. Data Oggetto 1 16/01/2016 Nomina commissione gara noleggio autovelox e telecamere varchi ZTL 2 16/01/2016 Locazione immobile protezione civile -
N. Data Oggetto 1 16/01/2016 Nomina commissione gara noleggio autovelox e telecamere varchi ZTL 2 16/01/2016 Locazione immobile protezione civile - gennaio-marzo 2016. 2.317,99 3 19/01/2016 anticipazione
DettagliCOMUNE DI GROPELLO CAIROLI Via Libertà, (PV) C.F P. IVA
Via Libertà, 47 27027 (PV) C.F. 00464180181 P. IVA 00464180181 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2016 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
DettagliVersamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
DettagliDATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
DettagliIndice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
DettagliCOMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
DettagliELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
DettagliForma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
DettagliD.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
DettagliUFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
DettagliCOMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
DettagliComune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Ufficio Tecnico SODEXO ITALIA SPA. AEI di Perego & C s.a.
SODEXO ITALIA SPA SODEXO ITALIA SPA 00805980158 00805980158 01/06/2017 6.704,00 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIGZ311EE15D5 AEI di Perego & C s.a. 01815730153 AEI di Perego & C s.a.
DettagliTotali capitolo,00 206,38
COMUNE DI SAGRADO Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc86318.ist Eseguito da : BISANZIP Data della stampa : 15/03/2017 ++ Valori dei parametri Esercizio
Dettagli02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre
01 Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 4 02 Approvazine rendiconto economato 4 trinestre 2013.- 03 Anticipazione di fondi all'economo comunale anno 2014. Assunzione
DettagliA) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE. Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANN1 2014 2015-2016 A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 6: Ufficio tecnico 4 livello 16:servizi amministrativi
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile A.P.O. Istr. Dir. Dario Del Amministrazione Aperta dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2015 Beni Servizi Forniture
DettagliComune di Campolongo Maggiore P.E.G. ANNO 2015
Data : 05-06-2015 Pagina 1 Comune di Campolongo Maggiore P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 1 1-SERVIZI AMMINISTRATIVI Dott. Boris Carraro Data : 05-06-2015 Pagina 2 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio
DettagliPIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
DettagliCOMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI
DettagliCOMUNE DI PERETO PROVINCIA DI L AQUILA
04/01/2014 04/04 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE www.comune.pereto.aq.it E DELL 4 CASELLE DI PEC SOCIETA ICT GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2014 04/01/2014
DettagliData: Pag.: 1
Data:31.12.2014 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2012 1010203 27 Accordo Unione Valdera 17.000,00 1010303 3 Spese per commissioni bancarie 506,19 1010803 2 Spese formazione personale 850,00 1010803
Dettagli/ delibera DET. N.1 DEL 02/01/2013 LIQUIDAZIONE REP. N DEL 27/11/2012 SERV. AFFISSIONI CHIAVELLI SEDE: SAN GIORGIO
Comune di San Amministrazione Aperta Anno UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA Beni Servizi Forniture Beneficiario CF/P.IVA Importo Ufficio e Funzionario PCLLNZ65M10H894T 997,26 RAGIONERIA DOTT. NARDONE LORIS
DettagliCOMUNE DI BERBENNO Provincia di Bergamo
COMUNE DI BERBENNO Provincia di Bergamo CONTROLLO SUCCESSIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE (art. 14 e seguenti del Regolamento sui controlli interni) VERBALE N. 2 DEL 4.04.2016 (Periodo di controllo dal 01
DettagliElenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici Determina 541 14/01/2015 Affidamento fornitura di carburanti per l'anno 2015. 4.098,36 Determina 1023 26/01/2015 Dotazioni di sicurezza per operai comunali.
DettagliComune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
DettagliModalità di assegnazione Affidamento diretto. Affidamento diretto. Affidamento diretto. Affidamento diretto. Affidamento diretto. Affidamento diretto
Comune di Servizio AFFARI GENERALI Responsabile A.P.O. Istr.Dir. Dario Amministrazione Aperta dall' 1/1/2012 fino al 31/12/ Beni Servizi Forniture LL.PP. Beneficiario SIAE Viale la Letteratura ROMA GRAFICA
DettagliCategorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
DettagliCOMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
DettagliC O M U N E D I C U R A C A R P I G N A N O PROVINCIA DI PAVIA
C O M U N E D I C U R A C A R P I G N A N O PROVINCIA DI PAVIA C.A.P. 27010 Tel. ( 0382 ) 488021 / 488309 Codice Fiscale : 00489010181 Fax ( 0382 ) 48828 AFFIDAMENTO SERVIZI-LAVORI-FORNITURE- LAVORI Contratto
DettagliPROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2016 SETTORE DEMOGRAFICI- TRIBUTI (Gestione Tari)
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2016 SETTORE DEMOGRAFICI- TRIBUTI (Gestione Tari) Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr. 1 del 02.01.16 Proroga aggiudicazione servizi
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
DettagliELENCO FORNITORI. Regolamento Elenco Fornitori
ELENCO FORNITORI Con il forum sottostante le ditte che lo desiderano possono iscriversi all elenco Fornitori di Castelfranco Patrimonio e Servizi. Si ricordano i requisiti necessari per l'iscrizione: Iscrizione
DettagliART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014
ART. 23 D. Lgs 33/2013 (comma 1 lett. b) e comma 2) DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE anno 2014 Contenuto Oggetto Spesa prevista Fornitura arredi per scuole alla Ditta CAM Arredamenti di
DettagliCOMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 2 SEMESTRE 2014
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO ELENCO DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 SEMESTRE 2014 N Reg. Generale Data Oggetto Principali documenti a fascicolo Spesa prevista Link 342 02/09/2014 LIQUIDAZIONE
DettagliPagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Bolzano Vicentino ENEL ENERGIA S.P.A. SOENERGY SRL
ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 06655971007 154.836,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE 15 LOTTO 5 - FORNITORE ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNI DI SPESA 106.336,05 CIG74609391A3
DettagliREGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
CITTA DI CASTELLANZA Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
DettagliREGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO
REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 SETTORE AMBIENTE E DEMANIO ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
DettagliVariazione Automatica Stanziamento di Cassa
Reversali E 1001 Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi 1.0101.08 3.789,45 4.697,45 0,00-908,00 E 1501 I.M.U. sperimentale - abitazione principale e pertinenze 1.0101.06 6.311,00 11.109,00
DettagliComune di Torre San Giorgio
01.03.1 AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 1. 250 / 5 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA, BOLLI, SPESE POSTALI ECC. 250
DettagliPROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
DettagliUFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2016 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2016 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO 1 Spese correnti
DettagliPagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 7.017.369,21 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 189.119,83 1.01.01.01.004
DettagliCOMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
DettagliRegistro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DettagliALLEGATO b) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr. Graziano Sensato ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2016 PER LA GESTIONE SPESE INVESTIMENTO E DI ALCUNI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE 100 Segretario comunale Stampati, cancelleria ufficio
DettagliElenco dei PEG. Impegnato a residuo. Residuo da competenza. Mandati a competenza
Elenco dei PEG Esercizio : 2017 Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Data di valuta : 15/11/2016 Voci di : USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
DettagliUFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2015 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2015 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 25 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO I Spese correnti
DettagliCOMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
DettagliEventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Agazzano HALLEY INFORMATICA EUREKA COOP.SOC.A R.L.
HALLEY INFORMATICA HALLEY INFORMATICA 00384350435 00384350435 01/01/2019 3.231,97 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
DettagliDISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
DettagliComune di Castel del Piano
E/U Capitolo Art. Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato E 4 1 I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 1.01.01.06.001 2017 1.275.00 1.275.00-3.662,47 1.271.337,53
DettagliFatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
DettagliRiepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
DettagliResponsabile 4 Gazzoli Mario
Data : -- Pagina di 4 di Responsabile 4 Gazzoli Mario.-... 7 PER UTENZE SERVIZI GENERALI.4,.8,.8, 4.9,7 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macroaggregato Acquisto di beni e servizi.-... Servizi
DettagliCOMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
DettagliCOMUNE DI FRASCAROLO
Capitolo 15 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA 695 1 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 145,00 0,00 145,00 CORONA D'ALLORO CELEBRAZIONE I E IV NOVEMBRE TOTALE ARTICOLO 1 145,00
DettagliCITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
DettagliEsercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
DettagliImporto Aggiudica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
Manutenzione meccanica ordinaria degli automezzi pesanti comunali e dello SG Services & Z8012662EF scuolabus - Anno 2015 3278,69 16/02/2015 31/12/2015 975,38 Trucks s.r.l. 03861680233 ZE1127B8CA Fornitura
DettagliALL A 1 COMUNE DI PIZZOLI
ALL A 1 COMUNE DI PIZZOLI Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 24-11-2016 su CASSA ( Dettaglio dei capitoli ) ATTO n. 0 Tipo 0 del Tipo Variazione 0 E/U Capitolo Art. Descrizione
DettagliELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE. Elisa Zanolli - Area Amministrativa
ELENCO DATI AMMINISTRAZIONE APERTA - ANNO 2014 N. PROGR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - C.F. E/O P.IVA Italfrigo di Pretto Romeo con sede in Via I Maggio,
DettagliC o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 10/T In data 13.02.2013 C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
DettagliELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
DettagliCATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
DettagliDETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
DettagliCOMUNE DI MESAGNE VIA ROMA, (BR) C.F P. IVA
VIA ROMA, 4 72023 (BR) C.F. 00081030744 P. IVA 00081030744 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2017 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
Dettagli293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
DettagliCOMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
DettagliDATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Castelpagano
SAMTE SRL Sannio Ambiente e Territorio 01474940622 12.30 IMPEGNO DI SPESA SAMTE CIGX3C1820CCB NAPOLETANA PLASTICA SRL 01242011219 4.410,30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUITI - AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI
DettagliScelta contraente. Pagina 1
Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
Comune di Ripalta Arpina Prov. (CR) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
DettagliCOMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014
Data : 28-08-2014 Pagina 1 COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 28-08-2014 Pagina 2 Centro di Costo 0 224 / 1 1.01.05.03-00 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE 35.000,00
DettagliSCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, comma b) del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33
SCHEDA SINTETICA PROVVEDIMENTI ADOTTATI - Art. 23, comma b) del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 Area: Tecnica Responsabile PO: Geom. Giuseppe Caporale II SEMESTRE 2013 N Prog. N atto Data Tipologia Oggetto
DettagliPROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO
Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO OGGETTO Importo data pubblicazione Nr.1 del 28./01/14.. IMPEGNO DI SPESA
Dettagli