POR CALABRIA FESR 2007/2013 INFORMATIVA DELL AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE SULLE PREVISIONI DI SPESA

Transcript

1 UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA POR CALABRIA FESR 2007/2013 INFORMATIVA DELL AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE SULLE PREVISIONI DI SPESA Punto 10 all ordine del giorno del IX Comitato di Sorveglianza (Catanzaro, 31 luglio 2015)

2 INDICE 1. Spese certificate e rimborsi ottenuti Previsioni di spesa per assi prioritari e settori d intervento Il target di spesa al 31 dicembre

3 1. Spese certificate e rimborsi ottenuti Al 31/12/2014, è stata certificata sul POR Calabria FESR la spesa complessiva di ,52, di cui ,55 di quota FESR, importo superiore di ,52 al target di spesa richiesto per non incorrere nel meccanismo sanzionatorio del disimpegno automatico. Al , il suddetto target di spesa era, infatti, pari a ,00. Tabella 1 - Domanda di pagamento al Assi Quota comunitaria Quota nazionale Contributo pubblico totale I , , ,81 II , , ,28 III , , ,71 IV , , ,93 V , , ,02 VI , , ,45 VII , , ,02 VIII , , ,09 IX , , ,21 Totale , , ,52 Con l ultima domanda di pagamento del 16 giugno 2015 (IGRUE 19.1), è stata certificata sul POR Calabria FESR la spesa complessiva pubblica di ,13, di cui ,27 di quota FESR. Tabella 2 - Domanda di pagamento al Assi Quota comunitaria Quota nazionale Contributo pubblico totale I , , ,14 II , , ,79 III , , ,24 IV , , ,36 V , , ,29 VI , , ,45 VII , , ,17 VIII , , ,33 3

4 Assi Quota comunitaria Quota nazionale Contributo pubblico totale IX , , ,36 Totale , , ,13 Le suddette domande di pagamento sono al netto della deduzioni forfetarie effettuate in base alle indicazioni dell Autorità di audit relative alla proiezione sulla popolazione non controllata del tasso di errore sul campione 2009 e sul campione 2010, per un totale di ,87 (spesa proiettata 2009: ,86; spesa proiettata 2010: ,01). La prima deduzione è stata effettuata a partire dalla domanda di pagamento di dicembre 2012, la seconda a partire dalla domanda di pagamento di agosto Relativamente alle domande di pagamento trasmesse alla Commissione, ad oggi è stato trasferito alla Regione Calabria a valere sulla quota comunitaria l importo di euro ,76 a cui si aggiunge la quota di prefinanziamento pari a euro ,95 per un totale di risorse trasferite di euro ,71. Sulla quota di cofinanziamento statale (l.183/87) è stata trasferita alla Regione Calabria la quota di euro ,95 di cui euro ,20 quale quota di prefinanziamento e euro ,75 a titolo di pagamenti intermedi. Il totale di risorse trasferite alla Regione Calabria a valere sulla quota comunitaria e sulla quota statale è pari a euro ,66, comprensivo della quota di prefinanziamento (euro ,15) e delle domande di pagamento presentate fino al 29 dicembre 2014 e regolarmente riconosciute. Tabella 3 - Domande di pagamento riconosciute: importi accreditati alla Regione Calabria DATA FESR L.183/87 FESR +L.183/87 10/12/ , , ,24 24/12/ , , ,18 28/12/ , , ,69 12/04/ , , ,32 02/11/ , , ,89 06/12/ , ,30 22/12/ , ,00 15/06/ , ,33 27/10/ , ,49 21/12/ , ,13 30/05/ , ,22 30/10/ , ,02 4

5 DATA FESR L.183/87 FESR +L.183/87 21/12/ , ,35 20/08/ , ,03 23/12/ , ,71 06/06/ , ,91 03/11/ , ,39 29/12/ , , ,31 Totale , , ,51 A questi si aggiungono i rimborsi richiesti con l ultima domanda di pagamento del 16 giugno 2015 per un totale di pagamenti pari a ,61 di cui euro ,71 a valere sulla quota comunitaria ed euro ,90 sulla quota statale. Per effetto dell interruzione di pagamenti comunicata dalla Commissione Europea con nota del febbraio e della successiva sospensione dei pagamenti disposta con Decisione di gennaio 2012 della Commissione Europea 2 le domande di pagamento a partire da quella del 6 dicembre 2012 non risultavano trattate dai Servizi della Commissione. Con Decisione C(2015) 2299 del la Commissione Europea ha abrogato la Decisione C(2012) 327 ed ha revocato la sospensione dei pagamenti intermedi del Programma. Le domande di pagamento dal 6 dicembre 2010 al 21 dicembre 2011 sono state rimborsate con quietanze emesse il 4 maggio 2015, mentre le successive domande di pagamento fino a quella del 29 dicembre 2014 sono state rimborsate con quietanze emesse il 7 maggio Nota Ares(2011) del Decisione C(2012) 327 della Commissione del 20 gennaio 2012 relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del Programma Operativo per l intervento comunitario del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fini dell obiettivo Convergenza nella regione Calabria in Italia. 5

6 2. Previsioni di spesa per assi prioritari e settori d intervento Le previsioni di spesa del POR Calabria FESR 2007/2013 per il sono state inserite nel Sistema informativo regionale di monitoraggio e trasferite al sistema IGRUE in ottemperanza a quanto richiesto dal Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione Economica con nota 407 del Con nota n del 23/06/2015 l Agenzia per la Coesione Territoriale (ex DPS) ha chiesto un aggiornamento di tali dati. L Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR 2007/2013 ha invitato i Dipartimenti regionali ad aggiornare le previsioni di spesa presenti sul sistema informativo regionale (SIURP), relativamente ai seguenti periodi: 1 gennaio 31 ottobre 2015; 1 novembre 31 dicembre 2015; 1 gennaio 31 dicembre 2016 con nota n del 13/07/2015. I dati relativi alle previsioni di spesa sono stati trasmessi all Autorità di Certificazione entro il 22/07/2015. Di seguito vengono riportati i dati previsionali di spesa - al 31 ottobre - e al 31 dicembre ripartiti per Asse Prioritario, illustrati in relazione al nuovo piano finanziario, pari a euro , che ha fatto seguito alla revisione del Programma operativo, approvata con Decisione C(2014) 8746 del 18/11/2014. L analisi delle previsioni di spesa è stata effettuata sulla base delle spese certificate al lordo della deduzione effettuata e da effettuare sulla base della proiezione del tasso di errore dell Autorità di Audit sul campione 2009 sul campione 2010 pari complessivamente ad ,87. Tabella 4 Previsioni di spesa dal al per Asse prioritario Previsioni di spesa dal al ASSI Totale FESR Quota nazionale V.A. V.A. % V.A. % I ,00% ,00% II ,00% ,00% III ,00% ,00% IV ,00% ,00% V ,00% ,00% VI ,00% ,00% VII ,00% ,00% VIII ,00% ,00% IX ,00% ,00% Totale

7 Tabella 5 Previsioni di spesa cumulate al per Asse prioritario Previsioni di spesa al Cumulate ASSI Totale FESR Quota nazionale V.A. V.A. % V.A. % I ,00% ,00% II ,00% ,00% III ,00% ,00% IV ,00% ,00% V ,00% ,00% VI ,00% ,00% VII ,00% ,00% VIII ,00% ,00% IX ,00% ,00% Totale Tabella 6 Previsioni di spesa dal al per Asse prioritario Previsioni di spesa dal al ASSI Totale FESR Quota nazionale V.A. V.A. % V.A. % I ,00% ,00% II ,00% ,00% III ,00% ,00% IV ,00% ,00% V ,00% ,00% VI ,00% ,00% VII ,00% ,00% VIII ,00% ,00% IX ,00% ,00% Totale

8 Tabella 7 Previsioni di spesa cumulate al per Asse prioritario Previsioni di spesa al ASSI Totale FESR Quota nazionale V.A. V.A. % V.A. % I ,00% ,00% II ,00% ,00% III ,00% ,00% IV ,00% ,00% V ,00% ,00% VI ,00% ,00% VII ,00% ,00% VIII ,00% ,00% IX ,00% ,00% Totale Tabella 8 Previsioni di spesa per Asse prioritario da includere nelle DdP dell anno 2016 Previsioni di spesa al da includere in DdP 2016 ASSI Totale FESR Quota nazionale V.A. V.A. % V.A. % I ,00% ,00% II ,00% ,00% III ,00% ,00% IV ,00% ,00% V ,00% ,00% VI ,00% 0 25,00% VII ,00% ,00% VIII ,00% ,00% IX ,00% ,00% Totale

9 Tabella 9 Previsioni di spesa per Asse prioritario da includere nelle DdP dell anno 2016 (importo cumulato) ASSI Previsioni di spesa al da includere in DdP 2016 (importo cumulato) Totale FESR Quota nazionale V.A. V.A. % V.A. % I ,00% ,00% II ,00% ,00% III ,00% ,00% IV ,00% ,00% V ,00% ,00% VI ,00% ,00% VII ,00% ,00% VIII ,00% ,00% IX ,00% ,00% Totale Le previsioni di spesa inserite nelle tabelle 8 e 9 sono riferite alle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese ai sensi dell articolo 56, paragrafo 1 del Regolamento generale. 9

10 Asse I Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell Informazione A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,81 (quota comunitaria: euro ,03), pari al 31,21% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,15 (31,40% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,14 pari al 31,69% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,48 (31,88% del costo In particolare, al lordo della deduzione forfetaria: - per il Settore di Intervento Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica si rileva al una spesa certificata pari a euro ,61. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,44. - per il Settore di Intervento Società dell Informazione si registra al una spesa certificata pari ad euro ,54. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,04. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro con un incremento previsto nell anno 2015 di euro Asse II Energia A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,28 (quota comunitaria: euro ,09), pari al 53,34% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,91 (53,86% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,79, pari al 54,40% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,42 (54,92% del costo Unico settore d intervento dell Asse è il 2.1 Energie rinnovabili e risparmio energetico. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro con un incremento relativo all anno 2015 pari a euro ,72. Asse III Ambiente A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,71 (quota comunitaria: euro ,04), pari al 98,33% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,63 (99,40% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,24 pari al 100,34% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,16 (101,41% del costo In particolare, al lordo della deduzione forfetaria: - per il Settore di Intervento Risorse Idriche, si rileva al una spesa certificata pari ad euro ,19. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,41. - per il Settore di Intervento Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile si rileva al una spesa certificata pari ad euro ,67. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,35. 10

11 - per il Settore di Intervento Gestione dei Rifiuti si registra al una spesa certificata pari ad euro ,06. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,46. - per il Settore di Intervento Bonifica dei Siti Inquinati si rileva al una spesa certificata pari ad euro ,62. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,65. - per il Settore di Intervento Sostenibilità Ambientale delle Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale al si registra una spesa certificata pari ad euro ,09. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,29. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro con un incremento nell anno 2015 di euro Asse IV - Qualità della vita e Inclusione sociale A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,93 (quota comunitaria: euro ,45), pari al 51,62% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,25 (51,63% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,36 (quota comunitaria: euro ,02), pari al 63,76% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,68 (63,77% del costo In particolare, al lordo della deduzione forfetaria: - per il Settore di Intervento Istruzione si rileva al una spesa certificata pari a euro ,12. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,11. - per il Settore di Intervento 4.2 Inclusione Sociale si rileva al una spesa certificata pari a euro ,03. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,42. - per il Settore di Intervento 4.3 Sicurezza e legalità al si rileva una spesa certificata pari a euro ,10. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,15. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro con un incremento nell anno di euro Asse V- Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,02 (quota comunitaria: euro ,35), pari al 33,92% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,93 (34,39% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,29 (quota comunitaria: euro ,04) pari al 36,11%% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,20 (36,58% del costo In particolare, al lordo della deduzione forfetaria: 11

12 - per il Settore di Intervento Rete Ecologica al è stata certificata la spesa di euro ,16. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,94. - per il Settore di Intervento Patrimonio Culturale al si rileva una spesa certificata pari ad euro ,06. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,69. - per il Settore di Intervento Turismo Sostenibile si rileva al una spesa certificata pari a euro ,71. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,57. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro con un incremento relativo all anno 2015 pari a euro ,98 Asse VI Reti e Collegamenti per la mobilità A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,45 (quota comunitaria: euro ,34), pari al 98,12% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,34 (98,68% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,45 (quota comunitaria: euro ,84), pari al 98,59%% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,34 (99,15% del costo Unico settore d intervento dell Asse è il Reti e Collegamenti per la Mobilità Regionale. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro , con un incremento relativo all anno 2015 pari a euro ,55 Asse VII - Sistemi Produttivi A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,02 (quota comunitaria: euro ,33), pari al 73,39% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,21 (74,28%% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,17 (quota comunitaria: euro ,94) pari al 74,24% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,36 (75,13% del costo Unico settore d intervento dell Asse è il Settore di Intervento Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro , con un decremento relativo all anno 2015 pari a euro Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,09 (quota comunitaria: euro ,26), pari al 37,58% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,41 (37,72% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,33 (quota comunitaria: euro ,46) pari al 42,52% del costo programmato. Le spese certificate alla 12

13 stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,65 (42,66% del costo In particolare, al lordo della deduzione forfetaria: - per il Settore di Intervento 8.1 Città e Aree Urbane al si rileva una spesa certificata pari ad euro ,86. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,52. - per il Settore di Intervento Sistemi Territoriali al si rileva una spesa certificata pari ad euro ,55. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,13. Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro , con un incremento relativo all anno 2015 pari a euro ,91. Asse IX Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale A valere su tale Asse la spesa certificata al 31/12/2014 è di euro ,21 (quota comunitaria: euro ,66), pari al 49,67% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,56 (49,81% del costo La spesa certificata nella domanda di pagamento di giugno 2015 è di euro ,36 (quota comunitaria: euro ,27) pari al 52,65% del costo programmato. Le spese certificate alla stessa data, al lordo della deduzione forfetaria, sono pari a ,71 (52,79% del costo In particolare, al lordo della deduzione forfetaria: - per il Settore di Intervento 9.1 Assistenza Tecnica al si rileva una spesa certificata pari ad euro ,56. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,94. - per il Settore di Intervento 9.2 Cooperazione interregionale al non è stata certificata alcuna spesa. Le spese certificate nella domanda di pagamento di giugno 2015 sono pari a euro ,77 Al per l intero Asse si prevede di certificare la somma di euro , con un incremento relativo all anno 2015 pari a euro ,79. 13

14 3. Il target di spesa al 31 dicembre 2015 Il target di spesa al 31 dicembre 2015 coincide con la dotazione finanziaria complessiva del Programma, pari a euro sulla base del piano finanziario vigente per Assi Prioritari approvato con Decisione C(2014) 8746 del 18/11/2014). Rispetto alla spesa certificata alla data di giugno 2015, pari a ,770, l importo aggiuntivo da certificare per il raggiungimento del target di spesa ammonta a circa 748 milioni di euro. DdP DdP 2014 e target spesa 2015 (Contributo pubblico totale) DdP Target Differenza A B C D=C-B Il target di spesa da raggiungere al , per la quota comunitaria, è pari a euro Pertanto, la spesa aggiuntiva da certificare rispetto alla spesa certificata a valere sulla quota FESR a giugno 2015 ( ) risulta pari a circa 561 milioni di euro. DdP DdP 2014 e target spesa 2015 (quota comunitaria) DdP Target Differenza A B C D=C-B Il raggiungimento del target delle spese certificate sarà verificato sulla base dei dati registrati dal sistema SFC2007 della Commissione Europea. 14