Piano degli indicatori di bilancio

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1 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / Organi istituzionali 0,88 0,86 Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 0,86 0,95 Gestione economica, 03 finanziaria, programmazione, 0,79 0,96 provveditorato Gestione delle entrate 04 tributarie e servizi fiscali 0,79 0,87 Gestione dei beni demaniali e 05 patrimoniali 0,27 0,88 06 Ufficio tecnico 0,79 0,95 Elezioni e consultazioni 07 popolari - Anagrafe e stato 0,79 0,96 civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,93 0,88 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti 09 locali 10 Risorse umane 0,78 0,96 11 Altri servizi generali 0,04 0,78 0,04 0,04 0,04 0,86 TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,15 7,66 0,15 0,16 0,83 Giustizia 03 Ordine pubblico e sicurezza Uffici giudiziari 0,05 0,81 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Giustizia 0,05 0,40 Polizia locale e amministrativa 0,03 0,81 0,03 0,03 0,03 0,92 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,03 0,81 0,03 0,03 0,46 Situazione del 08/11/26 Pagina 1 di 7

2 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / 04 Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 0,95 0,84 Altri ordini di istruzione non 0,38 0,89 universitaria 04 Istruzione universitaria 1,00 0,97 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari allâ istruzione 0,48 0,86 07 Diritto allo studio 0,80 0,84 TOTALE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,05 3,61 0,05 0,05 0,73 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,07 0,18 0,11 0,04 0,85 TOTALE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitã culturali 0,07 0,18 0,11 0,42 Sport e tempo libero 0,05 0,21 0,76 Giovani 0,79 0,91 TOTALE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 0,05 1,00 0,84 07 Turismo 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Situazione del 08/11/26 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,75 0,76 TOTALE 07 Turismo 0,75 0,76 Urbanistica e assetto del territorio 0,62 0,22 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,10 0,87 economico-popolare TOTALE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,72 0,54 Pagina 2 di 7

3 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e 0,19 0,04 0,64 recupero ambientale 03 Rifiuti 0,75 0,11 0,83 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 04 Servizio idrico integrato 0,14 0,04 0,44 Aree protette, parchi naturali, 05 protezione naturalistica e 0,50 forestazione Tutela e valorizzazione delle 06 risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio 07 montano piccoli Comuni 0,50 Qualità dell'aria e riduzione 08 dell'inquinamento TOTALE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,03 1,08 0,03 0,06 0,36 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 1,00 0,67 10 Trasporti e diritto alla mobilitã 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalitã di trasporto 0,55 Viabilità e infrastrutture 05 stradali 0,07 0,24 0,04 0,04 0,06 0,83 TOTALE 10 Trasporti e diritto alla mobilitã 0,08 1,24 0,05 0,05 0,41 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile 0,86 0,85 Interventi a seguito di calamitã naturali Situazione del 08/11/26 Pagina 3 di 7

4 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / 11 Soccorso civile TOTALE 11 Soccorso civile 0,86 0,42 Interventi per l'infanzia e i 0,80 0,03 0,03 0,94 minori e per asili nido Interventi per la disabilitã 0,78 0,94 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03 Interventi per gli anziani 0,78 0,93 Interventi per i soggetti a 04 0,77 0,95 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 0,77 0,96 Interventi per il diritto alla 06 casa 0,03 0,67 0,03 0,03 0,03 0,75 Programmazione e governo 07 della rete dei servizi 0,54 0,82 sociosanitari e sociali Cooperazione e 08 associazionismo 1,00 0,63 Servizio necroscopico e 09 cimiteriale 0,86 0,81 TOTALE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,06 6,97 0,06 0,08 0,86 13 Tutela della salute Situazione del 08/11/26 finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA finanziamento aggiuntivo 03 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Pagina 4 di 7

5 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / 13 Tutela della salute 14 Sviluppo economico e competitivitã 15 Politiche per il lavoro e la formazione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 05 investimenti sanitari 06 restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia 07 sanitaria TOTALE 13 Tutela della salute Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive 0,75 0,87 - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica 04 utilitã 0,77 0,94 TOTALE 14 Sviluppo economico e competitivitã 1,52 0,45 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Situazione del 08/11/26 Pagina 5 di 7

6 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti 50 Debito pubblico 60 Anticipazioni finanziarie Fonti energetiche TOTALE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 1,00 Fondo crediti di dubbia esigibilitã 03 Altri fondi TOTALE 20 Fondi e accantonamenti 1,00 Quota interessi ammortamento mutui e 1,00 1,00 prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,06 1,00 0,06 0,07 0,08 1,00 TOTALE 50 Debito pubblico 0,08 2,00 0,08 0,08 0,05 1,00 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,25 0,93 0,26 0,28 0,27 1,00 TOTALE 60 Anticipazioni finanziarie 0,25 0,93 0,26 0,28 0,27 1,00 Situazione del 08/11/26 Pagina 6 di 7

7 Bilancio di previsione esercizi: 27, 28 e 29, approvato il null Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi:27, 28 e 29 ESERCIZIO 27 ESERCIZIO 28 ESERCIZIO 29 + residui) : Previsioni + ) /Media + Totale ) incidenza : Media / 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,10 0,77 0,10 0,11 0,06 0,70 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE 99 Servizi per conto terzi 0,10 0,77 0,10 0,11 0,03 0,35 Situazione del 08/11/26 Pagina 7 di 7