Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto

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1 Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva: importo di aggiudicazione 8.8,87 tempi di completamento 02/0/204-3/03/204 somme liquidate 8.8,87 Z0B08A3F06 Affidamento del servizio di manutenzione dei programmi applicativi in dotazione agli uffici comunali alla ditta Arionline S.r.l. Ditta Arionline S.r.l., P.Iva: importo di aggiudicazione 7.695,59 tempi di completamento 0/0/204-3/2/204 somme liquidate 7.695,59

2 Pagina 2 Z0F0843DBF Acquisto degli stampati occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla Elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna del Affidamento alla ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna e impegno della spesa Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna, P.Iva: importo di aggiudicazione 99,00 tempi di completamento 02/0/204-3/03/204 somme liquidate 99,00 Z450D30BB8 Impegno di spesa per acquisto di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici di competenza comunale - Adesione alla convenzione della CONSIP 7 Lotto 0 con la ditta ENI SpA. in adesione ad accordo quadro/convenzione procedura negoziata senza bando Ditta ENI SpA, P.Iva: importo di aggiudicazione 5.586,46 tempi di completamento 07/0/204-2/0/204 somme liquidate 5.586,46

3 Pagina 3 Z420D9E3FD Affidamento del servizio di manutenzione dell impianto ascensore degli uffici comunali alla ditta Kone S.P.A. di Pero (Mi) anno 204 Ditta Kone S.P.A. di Pero (Mi), P.Iva: importo di aggiudicazione.388,04 tempi di completamento 08/0/204-3/2/204 somme liquidate.388,04 Z30DBD75E Affidamento dei servizi di gestione del sistema informatico del Comune al sig. Federico Ibba anno 204 Federico Ibba, P.Iva: importo di aggiudicazione 6.44,00 tempi di completamento 0/0/204-3/2/204 somme liquidate 6.44,00

4 Pagina 4 ZDC0D675D Impegno di spesa per acquisto di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici di competenza comunale - Adesione alla convenzione della CONSIP 7 Lotto 0 con la ditta ENI SpA. in adesione ad accordo quadro/convenzione procedura negoziata senza bando Ditta ENI SpA, P.Iva: importo di aggiudicazione 4.928,69 tempi di completamento 20/0/204-03/02/204 somme liquidate 4.928,69 Z260DC929D Impegno di spesa per acquisto di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici di competenza comunale - Adesione alla convenzione della CONSIP 7 Lotto 0 con la ditta ENI SpA. in adesione ad accordo quadro/convenzione procedura negoziata senza bando Ditta ENI SpA, P.Iva: importo di aggiudicazione 5.400,00 tempi di completamento /02/204-2/02/204 somme liquidate 5.400,00

5 Pagina 5 Z050E48CDC Abbonamento al portale Modulisticaonline.it e al quotidiano on line La gazzetta degli Enti Locali per l anno 204 Affidamento alla ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna e impegno della spesa Ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna, P.Iva: importo di aggiudicazione 600,00 tempi di completamento 4/02/204-20/05/204 somme liquidate 600,00 ZF90E2F44 Impegno di spesa per acquisto di gasolio da riscaldamento per alcuni edifici di competenza comunale - Adesione alla convenzione della CONSIP 7 Lotto 0 con la ditta ENI SpA. Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione Procedura negoziata senza bando Ditta ENI SpA, P.Iva: importo di aggiudicazione 2.730,00 tempi di completamento 07/03/204-4/03/204 somme liquidate 2.730,00

6 Pagina 6 Z930E77ED Affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento software protocollo informatico alla ditta Sinergica 3 S.R.L. di Oristano Ditta Sinergica 3 S.R.L. di Oristano, P.Iva: importo di aggiudicazione 895,00 tempi di completamento 0/0/204-3/2/204 somme liquidate 895,00 ZE00E792A6 Proroga dell affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali alla Cooperativa Digitabile di Oristano per il mese di aprile 204 e impegno della relativa spesa in economia Cooperativa Digitabile di Oristano, P.Iva: importo di aggiudicazione 2.74,00 tempi di completamento 25/03/204-7/09/204 somme liquidate 2.74,00

7 Pagina 7 Z6D0E87F52 Impegno di spesa per acquisto di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare - Adesione alla convenzione della CONSIP 7 Lotto 0 con la ditta ENI SpA. Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione Procedura negoziata senza bando Ditta ENI SpA, P.Iva: importo di aggiudicazione 983,6 tempi di completamento 28/03/204-02/04/204 somme liquidate 983,6 Z70E9B50 Acquisto di carta per fotocopiatore formato A4 per gli uffici comunali - Affidamento alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano e impegno della spesa Affid. Diretto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano, P.Iva: importo di aggiudicazione 49,76 tempi di completamento 3/03/204-28/05/204 somme liquidate 49,76

8 Pagina 8 Z940E84C0 Acquisto di toner e ink jet per gli uffici comunali - Affidamento alla ditta Cartaria Val.dy di Cagliari e impegno della spesa Procedura negoziata senza pubblicazione di bando Ditta Cartaria Val.dy di Cagliari, P.Iva: importo di aggiudicazione.050,00 tempi di completamento 04/04/204-30/05/204 somme liquidate.050,00 ZC30E87FF3 Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla ditta Novacart di Cagliari e impegno della spesa Ditta Novacart di Cagliari, P.Iva: importo di aggiudicazione 52,88 tempi di completamento 04/04/204-30/05/204 somme liquidate 52,88 Z60F8D4F

9 Pagina 9 Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali alla Cooperativa Digitabile di Oristano dal maggio 204 al 30 aprile 205 Cooperativa Digitabile di Oristano, P.Iva: importo di aggiudicazione 29.58,87 tempi di completamento 0/05/204-30/04/205 somme liquidate 5.83,33 Z2A0F258AD Servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali Affidamento fornitura buoni pasto alla ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna e impegno spesa Ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna, P.Iva: importo di aggiudicazione 6.693,20 tempi di completamento 2/05/204-7/06/204 somme liquidate 6.693,20 Z8B0F62DCC

10 Pagina 0 Fornitura di tre scanner Epson Perfection V37 per gli uffici comunali e un toner per la stampante dell ufficio protocollo - Affidamento alla ditta C2 di Cremona e impegno della spesa tramite MEPA Ditta C2 di Cremona, P.Iva: importo di aggiudicazione 246,3 tempi di completamento 26/05/204-25/07/204 somme liquidate 246,3 Z9C08E73 Copertura assicurativa degli autoveicoli comunali periodo luglio giugno 205 Affidamento alla compagnia Unipol e liquidazione premio Wai Broker srl Sestu, P.Iva: importo di aggiudicazione 4.590,02 tempi di completamento 08/07/204-06/08/204 somme liquidate 4.590,02 Z4508E88

11 Pagina Copertura assicurativa infortuni conducenti automezzi comunali periodo luglio giugno 205 Affidamento alla compagnia UNIPOL e liquidazione del premio Wai Broker srl Sestu, P.Iva: importo di aggiudicazione 3.45,00 tempi di completamento 08/07/204-06/08/204 somme liquidate 3.45,00 Z730B2060 Affidamento lavori di rilegatura registri di stato civile in economia Urbani Chiara - Nuoro Legatoria Cartotecnica, P. IVA: importo di aggiudicazione 76,00 tempi di completamento 08/09/204-23/09/204 somme liquidate 76,00 Z4A03B3

12 Pagina 2 Servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali Affidamento fornitura buoni pasto alla ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna e impegno spesa Ditta Day Ristoservice s.p.a. di Bologna, P.Iva: importo di aggiudicazione 0.559,0 tempi di completamento 0/0/204-24/0/204 somme liquidate 0.559,0 ZDB07E97 Affidamento del servizio di assistenza tecnica telefonica e aggiornamento del software del sistema di rilevazione presenze informatizzato (Sfera) alla ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca Snc di Nuoro - impegno della spesa cottimo fiduciario Ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca Snc di Nuoro, P.Iva: importo di aggiudicazione 650,00 tempi di completamento 0/0/205-3/2/205 somme liquidate 0,00 ZCCC6ED

13 Pagina 3 Impegno di spesa per l incarico legale conferito agli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, studio associato del Foro di Cagliari Studio associato avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio del Foro di Cagliari, P.Iva: importo di aggiudicazione 4.000,00 tempi di completamento 03/0/204-3/2/205 somme liquidate 0,00 Z935D7 Acquisto materiale di cancelleria, toner e ink-jet per gli uffici comunali - Affidamento alla ditta Novacart di Cagliari e impegno della spesa Affidamento con procedura negoziata mediante MEPA Ditta Novacart di Cagliari, P.Iva: importo di aggiudicazione.008,28 tempi di completamento 3/0/204-2/0/204 somme liquidate.008,28 ZBE5EFDD

14 Pagina 4 Affidamento alla ditta Grafiche 000 C. Gaspari di Granarolo dell Emilia fraz. Cadriano (Bo) del servizio di redazione del modello PA04 relativo ad una dipendente trasferita nei ruoli del personale scolastico statale e impegno della spesa Ditta Grafiche 000 C. Gaspari di Granarolo dell Emilia fraz. Cadriano (Bo), P.Iva: importo di aggiudicazione 250,00 tempi di completamento 23/0/204-28//204 somme liquidate 250,00 Z0C76B5F Fornitura di due stampanti Epson Stylus Photo 500W per gli uffici elettorale e anagrafe - Affidamento alla ditta Studio di Informatica snc di Siena e impegno della spesa tramite MEPA Ditta Studio di Informatica snc di Siena, P.Iva: importo di aggiudicazione 549,80 tempi di completamento 29/0/204-07//204 somme liquidate 549,80 Z2DA6544

15 Pagina 5 Affidamento del servizio di installazione e configurazione di due stampanti in uso agli uffici anagrafe ed elettorale alla ditta Arionline S.r.l. impegno della spesa Ditta Arionline S.r.l., P.Iva: importo di aggiudicazione 400,00 tempi di completamento 0//204-3/2/204 somme liquidate 400,00 Z96CABA Polizza assicurativa del Comune riguardante la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Affidamento alla Società Lloyd s per il periodo Wai Broker srl Sestu, P.Iva: importo di aggiudicazione ,00 tempi di completamento 3//204-5//205 somme liquidate 9.500,00 Z8ED9E7E

16 Pagina 6 Acquisto di gasolio da riscaldamento per le scuole e gli edifici comunali alla Ditta Polo Termica di Oristano per il periodo novembre 204 ottobre 205 e relativo impegno di spesa Cottimo fiduciario Ditta Polo Termica; Ditta Transport e Trading di Olbia, P.Iva: Ditta Polo Termica di Oristano, P.Iva: importo di aggiudicazione ,93 tempi di completamento 9//204-3/0/205 somme liquidate 0,00 Z38DD6C Acquisto di carta per fotocopiatore formato A4 per gli uffici comunali - Affidamento alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano e impegno della spesa tramite MEPA Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano, P.Iva: importo di aggiudicazione 466,80 tempi di completamento 9//204-25//204 somme liquidate 466,80 Z8A0F582ED

17 Pagina 7 Impegno della spesa per il noleggio full service di una fotocopiatrice per gli uffici comunali alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Cernusco sul Naviglio per il periodo 8 dicembre- 7 dicembre 205 in adesione ad accordo quadro/convenzione Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. di Cernusco sul Naviglio, P.Iva: importo di aggiudicazione 2.36,40 tempi di completamento 09/09/204-08/09/209 somme liquidate 0,00 Z226DC66 Acquisto toner per il funzionamento delle stampanti e dei fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali - Affidamento alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano, disimpegno somma affidata all economo e impegno della spesa tramite MEPA Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano, P.Iva: importo di aggiudicazione 40,93 tempi di completamento 22/2/ somme liquidate 40,93 ZBB272548

18 Pagina 8 Fornitura, installazione e configurazione nuovo software per i servizi demografici in economia Arioline servizi informatici srl Cagliari, P.Iva: importo di aggiudicazione 2.9,48 tempi di completamento 22/2/204-27/0/205 somme liquidate 0,00 Z752834A2 Acquisto materiale di cancelleria, toner e ink-jet per gli uffici comunali - Affidamento alla ditta Cartaria Val.dy di Cagliari e impegno della spesa in economia Ditta Cartaria Val.dy di Cagliari, P.Iva: importo di aggiudicazione.84,3 tempi di completamento 29/2/204-28/02/205 somme liquidate 0,00 Z28D3F8

19 Pagina 9 Affidamento dell assistenza tecnica della stampante Oki 80 C alla ditta Computer Service di Meloni Maria Macomer e impegno della relativa spesa. Ditta Computer Service di Meloni Maria Macomer, P.Iva: importo di aggiudicazione 50,00 tempi di completamento 29/2/204-29/2/204 somme liquidate 0,00

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