S A D R Ž A J I N D I C E

Transcript

1 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 10. listopada Gradsko vijeće Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Rovinja- Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g. Conclusione relativa all approvazione della Relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio-giugno 2011 Zaključak o prihvaćanju realizacije II faze Poduzetničko inkubatora Conclusione inerente l'approvazione della realizzazione della II fase dell' Incubatore imprenditoriale Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g. Conclusione relativa all'approvazione della relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall'amministrazione municipale nel periodo gennaio-giugno 2011 Tabularna isprava Documento tavolare Zaključak o otkupu zemljišta Conclusione inerente l'acquisto di terreni Gradonačelnik Sindaco Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine prijatelji djece Delibera sull'adesione all'azione Città e comuni amici dei bambini Odluka o ustrojavanju Cataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno Delibera sull istituzione del Catalogo delle informazioni della Città di Rovinj- Rovigno Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije Grad Rovinj- Rovigno prijatelj djece Delibera di nomina dei membri del Comitato di coordinamento dell azione Città di Rovinj-Rovigno amica dei bambini Komunalni servis Servizio comunale Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sul prezzo dei servizi idrici del sistema di smaltimento pubblico

2 Str. Pag. 2 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. Gradsko vijeće Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 6. listopada donijelo je sljedeći Z A K L J U Č A K I Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj lipanj 2011.g. II Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku grada Rovinj-Rovigno. Klasa / Classe: /11-01/1 Ur.broj / Numprot: Rovinj-Rovigno, 6. listopada Predsjednik Gradskog vijeća Davorin Flego, v.r.

3 Str. Pag. 2 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. OPĆI DIO PRORAČUNA Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka PRIHODI I PRIMICI rbr konto opis plan 2011 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real indeks (real. / porez na dohodak = "redovni" udio 55% , ,62 39,8% prirez p/dohodak = 6% , ,73 39,1% porez na kuće za odmor , ,62 22,9% porez na korištenje javnih površina , ,13 5,3% porez na promet nekretnina , ,43 37,3% porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića , ,85 13,0% porez na tvrtku , ,90 21,5% tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET ,00 0,0% tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - grad Leonberg ,00 0,0% kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET ,00 0,0% tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Foresity ,00 0,0% tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Mala barka ,00 0,0% tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Adrimob ,00 0,0% kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Foresity ,00 0,0% kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Mala barka tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada ,00 0,0% , ,00 47,0% , ,00 47,2% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije , ,00 46,1% vatrogastvo - za 12% obveze općina proračun RH - predškolstvo , ,00 60,8% proračun IŽ - socijalna skrb ,00 0,0% kapitalne pomoći iz proračuna , ,54 84,4% kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ ,00 0,0% kapitalne pomoći iz prorač IŽ - rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i dvorane , ,54 94,0% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ , ,95 43,4%

4 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 3 rbr konto opis plan 2011 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real indeks (real. / tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad , ,88 44,8% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine , ,85 72,8% prihodi od kamata - dep i po viđenju , ,09 10,5% prihodi od zateznih kamata , ,08 9,0% prihodi od dividendi 0, ost.fin.prihodi -prijeboj RH devize (=dio prihoda od prodaje stanova) , ,93 35,8% nak.za koncesiju na pomorskom dobru , ,93 38,1% nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobradjelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda , ,80 56,9% nakn za ostale koncesije , ,00 51,6% (1) prihodi od zakupa poslovnih prostora , ,48 42,5% (1) prihodi od najma stanova , ,26 55,1% ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z , ,68 0,9% prih.od spomeničke rente - po m , ,76 56,6% prih.od spomeničke rente - na UP , ,00 45,7% ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja , ,16 63,9% ostali prihodi od nefinanc imovine- nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina , ,06 54,1% nak za eksploataciju miner sirovina , , gradske upravne pristojbe ( i građevinske pristojbe) , ,62 56,4% ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom , ,00 57,1% prih od prodaje državnih biljega , ,48 72,6% boravišna pristojba , ,89 3,5% vodni doprinos , ,36 27,0% šumski doprinos 0 487,09 487, (66431) - izgradnja odlagališta ,00 0,0% (66431) (66431) (66431) (66431) (66431) - izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta ,00 0,0% - izgradnja kanalizacije - naknada za priključak ,00 0,0% - vodovodni priključci , ,00 9,7% - učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ , ,00 32,9% - i kultura - razni 0 0,00

5 Str. Pag. 4 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. rbr konto opis plan 2011 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real indeks (real. / dokumenti prostornog uređenja ,00 0,0% (66431) (66431) (66431) (66431) (66431) - posebne namjene - serv.cesta BS Monfiorenzo , ,52 58,8% - posebne namjene - zona M Mulini ,00 0,0% - posebne namjene - spasioci ,00 0,0% - ostale posebne namjene ,00 0,0% (66431) - ostalo ,00 0,0% ostali nespomenuti prihodi , ,53 101,7% (65231) komunalni doprinos - redovni , ,30 57,8% (65231) komunalni doprinos - "vezani" ,96-403,04 99,9% (65232) komunalna naknada , ,71 49,3% Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta i kom (66431) opremu , ,48 39,8% (6627) novčane kazne , ,00 36,4% prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta , ,76 190,7% prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta , ,62 101,3% prihodi od prodaje građevinskog zemljišta , ,15 45,1% prihodi od prodaje stanova (v.6419=prijeb) , ,20 67,1% prihodi od prodaje stanova - POS , ,81 219,6% prihodi od prodaje stanova - ostalo (zaokr.cjeline) , ,00 70,0% prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori , ,00 0,0% prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice , ,00 0,0% Rekapitulacija 74 6 svega prihodi poslovanja , ,83 37,0% 75 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,16 43,0% 76 sveukupni prihodi iz poslovnih i , ,99 37,9% prodaja udjela Cesta ,00 0,00 78 ukupno prihodi i udjeli Cesta , ,99 38,9% kreditna sredstva 0,00 78 ukupno prihodi i primici , ,99 38,9% 79 sredstva za obaveze iz prethodne godine ,82-0,18 100,0% 80 Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun , ,17 42,8% Financijski rezultat svega tekući prihodi , ,99 37,9% svega tekući rashodi i izdaci , ,44 38,9%

6 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 5 rbr konto opis plan 2011 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real indeks (real. / financijski rezultat , ,45 54,1% pokriće iz prenesenih obaveza i kredita ,82-0,18 114,2% Sveukupni rezultat , ,27 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Decentralizirane funkcije , ,68 43,5% 6 prihodi poslovanja , ,68 43,5% 63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države , ,68 43,5% 633 pomoći iz proračuna , ,00 42,0% 6331 tekuće pomoći iz proračuna , ,00 47,1% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada , ,00 47,0% , ,00 47,2% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije , ,00 46,1% vatrogastvo - za 12% obveze općina 6332 kapitalne pomoći iz proračuna , ,00 0,0% kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ , ,00 0,0% 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) , ,68 46,2% 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) , ,68 46,2% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ , ,95 43,4% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad , ,88 44,8% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine , ,85 72,8% Rekapitulacija decentralizacije: , ,68 43,5% školstvo - od p/dohodak , ,95 43,4% školstvo - iz državnog proračuna , ,00 28,6% ukupno školstvo , ,95 37,2% vatrogastvo -od p/dohodak , ,73 51,4% vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna , ,00 47,1% ukupno vatrogastvo , ,73 48,0%

7 Str. Pag. 6 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. RASHODI I IZDACI konto vrsta izdatka plan 2011 realizacija 1-6 / 2011 razlika indeks Rashodi i izdaci , ,44 38,9% 3 Rashodi poslovanja , ,58 39,2% 31 Rashodi za zaposlene , ,46 45,2% 311 Plaće , ,79 46,3% 312 ostali rashodi za zaposlene , ,32 30,3% 313 doprinosi na plaće , ,35 42,9% 32 Materijalni rashodi , ,11 39,7% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,25 38,5% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,26 43,6% 323 Rashodi za usluge , ,05 42,6% 324 Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa , ,45 49,0% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,10 20,1% 34 Financijski rashodi , ,36 29,8% 342 Kamate za primljene zajmove , ,10 33,4% 343 ostali financijski rashodi , ,26 6,4% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,19 49,4% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz , ,19 49,4% 38 Ostali rashodi , ,46 28,4% 381 Tekuće donacije , ,16 43,2% 382 Kapitalne donacije , ,00 5,6% 386 kapitalne pomoći , ,30 10,2% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,39 29,9% 41 Neproizvedena imovina , ,72 15,6% 411 Materijalna imovina , ,72 11,7% 412 Nematerijalna imovina , ,00 91,6% 42 Proizvedena dugotrajna imovina , ,09 32,4% 421 građevinski objekti , ,97 40,9% 422 postrojenja i oprema , ,21 7,6% 426 nematerijalna proizvedena imovina , ,91 7,7% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,58 13,6% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,58 13,6% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,47 61,2% 54 Izdaci za otplatu ce primljenih zajmova , ,47 61,2% 544 Otplata ce primljenih zajmova od banaka , ,47 61,2% REKAPITULACIJA 3 Rashodi poslovanja , ,58 39,2% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,39 29,9% ukupni rashodi , ,97 37,4% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,47 61,2% Sveukupno rashodi i izdaci , ,44 38,9%

8 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 7 KONSOLIDIRANA BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ROVINJA - ROVIGNO I A za prvo polugodište godine rbr opis plan 2011 ostvareno 1-6/11 razlika I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI Proračun Proračunski korisnici DV i jaslice Neven TDV Naridola Zavičajni muzej Pučko otvoreno učilište Gradska knjižnica MV Ilirik TOŠ Bernardo Benussi OŠ Jurja Dobrile OŠ Vladimira Nazora Javna vatrogasna postrojba Vijeće albanske NM Vijeće bošnjačke NM Vijeće talijanske NM 0 0 II UKUPNI RASHODI I IZDACI Proračun Proračunski korisnici DV i jaslice Neven TDV Naridola Zavičajni muzej Pučko otvoreno učilište Gradska knjižnica MV Ilirik TOŠ Bernardo Benussi OŠ Jurja Dobrile OŠ Vladimira Nazora Javna vatrogasna postrojba Vijeće albanske NM Vijeće bošnjačke NM Vijeće talijanske NM 0 0 III UKUPNI VIŠAK / MANJAK Proračun Proračunski korisnici DV i jaslice Neven TDV Naridola Zavičajni muzej Pučko otvoreno učilište Gradska knjižnica MV Ilirik TOŠ Bernardo Benussi OŠ Jurja Dobrile OŠ Vladimira Nazora Javna vatrogasna postrojba Vijeće albanske NM Vijeće bošnjačke NM Vijeće talijanske NM 0 0 0

9 Str. Pag. 8 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. POSEBNI DIO ekonomska klasifikacija - račun iz realizacija 1-6 / 2011 razlika (real- 1- RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK , ,91 33,0% 2- RAZDJEL 2 3- RAZDJEL 3 4- RAZDJEL 4 5- RAZDJEL 5 6- RAZDJEL 6 7- RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,32 44,6% , ,00 6,4% , ,50 25,8% , ,93 23,4% , ,51 43,4% , ,27 46,5% SVEUKUPNO , ,44 38,9%

10 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 9 GRADSKO VIJEĆE I RAZDJEL 1 GRADONAČELNIK GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE , ,43 37,3% V 01 i iz djelokruga predstavničkih tijela P 1001 administrativni i predstavničkog tijela A rad predstavničkih tijela T naknade radnim tijelima ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,33 37,3% A provođenje izbora za GV T materijalni rashodi rashodi za materijal i energiju rashodi za usluge ostali nespomenuti rashodi poslovanja T tekuće donacije tekuće donacije P 1002 protokolarni i predstavničkog tijela A odnosi s inozemstvom T materijalni rashodi ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,10 12,1% A sjednice GV T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,00 3,9% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 2,3% P 1003 i vijeća i savjeta A vijeća nacionalnih manjina T tekuće donacije tekuće donacije , ,00 33,3% P 1004 i političkih stranaka i nezavisnih lista A političke stranke i nezavisne liste T tekuće donacije tekuće donacije , ,00 50,0% P 1005 i mjesnih odbora A mjesni odbori T materijalni rashodi rashodi za usluge ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizacija 1-6 / 2011 razlika (real GLAVA 2 GRADONAČELNIK , ,83 33,0% N 01 i iz djelokruga izvršnog tijela

11 Str. Pag. 10 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real P 1007 protokolarni i izvršnog tijela A protokol i promidžba T materijalni rashodi rashodi za materijal i energiju , ,80 70,8% rashodi za usluge , ,20 31,0% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,58 61,2% T tekuće donacije tekuće donacije , ,90 50,7% A obilježavanje značajnih datuma T materijalni rashodi rashodi za materijal i energiju , ,35 3,8% rashodi za usluge , ,44 34,0% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,56 13,2% GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA , ,65 31,3% U 01 i iz djelokruga izvršne uprave P 1008 priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela A rad upravnih tijela i izvršne administracije T materijalni rashodi naknade troškova zaposlenima , ,09 26,1% rashodi za materijal i energiju , ,88 51,1% rashodi za usluge , ,01 35,0% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,29 22,8% ostali financijski rashodi , ,26 6,4% K oprema i druga DI za opće namjene licence i ostala prava ,00 0,00 100,0% oprema , ,21 10,6% računalni i , ,91 18,0% SVEGA RAZDJEL , ,91 33,0%

12 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 11 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, RAZDJEL 2 GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE , ,82 46,6% F 01 i iz djelokruga proračuna i financija P 1008 priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela A rad upravnih tijela i izvršne administracije T plaće i naknade zaposlenima plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima , ,42 46,0% ostali rashodi za zaposlene , ,32 29,2% doprinosi na plaće , ,35 42,9% T materijalni rashodi naknade troškova zaposlenima , ,16 41,1% P 1009 dugoročne obaveze A otplate dugoročnih zajmova T kamate za primljene kredite i zajmove kamate za primljene kredite , ,04 31,5% T kamate u izdanim jamstvima kamate za primljene kredite , ,06 34,8% K otplata ce primljenih kredita i zajmova otplata ce primljenih zajmova od banaka , ,29 57,2% K otplata ce - jamstva otplata ce primljenih zajmova od banaka , ,18 64,7% P 1010 gradska riznica A razvojni i K oprema i druga DI za opće namjene licence i ostala prava , ,00 80,5% oprema , ,00 0,0% računalni i , ,00 25,6% GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE , ,50 19,7% G 01 i iz djelokruga gospodarstva P 1011 poticanje razvoja gospodarstva A razvojni i T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,00 0,0% ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizacija 1-6 / 2011 razlika (real-

13 Str. Pag. 12 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real poticanja razvoja poduzetništva , ,00 0,0% sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita , ,00 0,0% T tekuće donacije tekuće donacije , ,00 75,0% A poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduz - PRT T materijalni rashodi ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,73 14,3% A poduzetnički inkubator T naknade troškova osobama izvan radnog odnosa naknade troškova osobama izvan radnog , ,45 44,4% A i pripreme i praćenja turističke sezone T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,55 82,8% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,0% A spasilačka služba T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,00 0,0% P 1012 i iz EU fondova A IPA Slovenija Hrvatska T Foresity rashodi za usluge ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,0% K Foresity oprema , ,00 0,0% T Mala barka rashodi za usluge , ,00 0,0% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,0% K Mala barka oprema , ,00 0,0% A IPA Adriatic CBC T ADRIMOB rashodi za usluge , ,00 3,5% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,0% K ADRIMOB oprema A SeeNet 2

14 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 13 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real T SeeNet rashodi za usluge , ,00 0,0% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,0% K SeeNet oprema , ,00 0,0% P 1013 poticanje razvoja poljoprivrede A promotivne i u agraru T obrazovni i (seminari, edukacije i sl.) rashodi za usluge , ,00 0,0% T Antonja tekuće donacije , ,00 98,4% T ostale manifestacije tekuće donacije , ,00 0,0% A pomoći poljoprivrednicima T tekuće donacije tekuće donacije Agrorovinj , ,00 32,1% Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam , ,00 0,0% ostali povremeni korisnici , ,00 37,5% A nabava sadnica T tekuće donacije tekuće donacije , ,77 37,4% P 1014 zaštita okoliša A aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud T tekuće donacije tekuće donacije , ,00 25,0% SVEGA RAZDJEL , ,32 44,6%

15 Str. Pag. 14 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA Z 01 i iz djelokruga prostornog planiranja i zaštite okoliša P 1016 prostorno planiranje, i i elaborati A rad upravnih tijela i izvršne administracije T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,00 0,0% A planovi, i i elaborati T konzultantske usluge rashodi za usluge , ,00 22,0% K prostorni planovi - PPUG - izmjena i dopuna dokumenti prostornog uređenja , ,00 57,8% K prostorni planovi - GUP - izmjena i dopuna dokumenti prostornog uređenja , ,00 29,6% K prostorni planovi - UPU Valalta dokumenti prostornog uređenja , ,00 46,2% K prostorni planovi - DPU autobusni kol Valdibora dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K prostorni planovi - DPU stamb.naselje Salteria dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K prostorni planovi - DPU Južna luka Sv.Katarina dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K prostorni planovi - DPU stamb.naselje Concetta-istok dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K prostorni planovi - DPU Monte Mulini - izmjena i dopuna dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K prostorni planovi - DPU gospodarske zone Turnina dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K prostorni planovi - DPU A.Rismondo - S.Radića - F.Iskre dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i i studije - konzervatorske podloge za dio povijesne jezgre - šire podr.stare hladnjače dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i i studije - konzervatorske podloge za dio povijesne jezgre - šire podr.školjke i KS dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0%

16 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 15 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real K i i studije - Studija prostornih mogućnosti Sjeverne luke Valdibora dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i i studije - uređenje obalne šetnice i plaže P Croce-Saline dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i i studije - priprema dokumentacije za gradske e dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i i studije - Studija istraživanja Stancija dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% SVEGA RAZDJEL , ,00 6,4%

17 Str. Pag. 16 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I RAZDJEL 4 ODRŽAVANJE OBJEKATA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA O 01 i iz djelokruga izgradnje i održavanja objekata P 1008 Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela A rad upravnih tijela i izvršne administracije T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,00 0,0% K vodni doprinos ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,46 5,6% P 1022 građenje i održavanje objekata A planovi, i i elaborati T konzultantske usluge rashodi za usluge , ,00 19,7% K i i studije - sufinanciranje a adaptacije i rekonstrukcije Doma D.Pergolis kapitalne donacije , ,00 6,7% K i - kolektor oborinskih voda Sv.Vid-Valbruna dokumenti prostornog uređenja ,00-23,00 100,0% K i - Poduzet. zona R.Selo - prometnica sa prat.obor.kanaliz i j.r dokumenti prostornog uređenja , ,00 29,3% K i - okoliš unutar gosp.zone Štanga dokumenti prostornog uređenja , ,00 92,0% K i - okoliš TOŠ B.Benussi dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - oborinska kanal. Cocaletto, Concetta, L.Sercio i Centener dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - rekonstrukcija dijela ul M.Vlačića dokumenti prostornog uređenja , ,00 29,3% K i - ulice u naselju Gripole dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - rekonstrukcija raskrižja Aleja 30.svibnja-Radića dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - rekonstrukcija raskrižja ul.gripole-naselje Monfiorenzo dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - rekonstrukcija raskrižja ul.gripole-ul.naselje Gripole dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - ulice u naselju Valsavie sa pratećom infr.ob. i JR

18 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 17 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - parkiralište Monvi-Škaraba dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - parkiralište Lamanova dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - ulica N.Tommaseo dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - ulica G.Dapiran dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - javna rasvjeta južne tangente - I faza dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - prometnice s infrastrukturom, poduzetnička zona II faza dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - nogostup-biciklistička staza Fažanska-Turnina dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - nogostup-biciklistička staza Vilas Rubin-Valbruna dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - nogostup-biciklistička staza Amarin-Borik dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - interne prometnice servisne zone BS Monfiorenzo-sjever dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i -rekonstrukcija ŽC nas Monfiorenzo dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% K i - prometnice stambenog naselja Štanga dokumenti prostornog uređenja , ,00 0,0% A građevinski objekti T priključci na komun.infrastrukturu rashodi za usluge , ,94 19,4% T investicijsko održavanje objekata rashodi za usluge sanacija dijela vijenca i krovišta zgrade OŠ V.Nazora , ,00 0,0% sanacija odvodnje i dovoda vešeraja DV Neven , ,00 0,0% adaptacija prostorija za preseljenje ureda državne uprave , ,55 98,7% K građenje objekata - servisna cesta servisne zone Monfiorenzo građevinski objekti , ,56 66,0% K građenje objekata - školska sportska dvorana Gimnazija

19 Str. Pag. 18 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real građevinski objekti , ,37 92,4% K građenje objekata - izgradnja prometnice sa ob kan i j.r., zona Monte Mulini građevinski objekti , ,00 0,0% K građenje objekata - kolektor obor.voda Sv.Vid-Valbruna građevinski objekti , ,35 24,6% K građenje objekata - ulica 2 u gosp.zoni Štanga građevinski objekti , ,50 3,2% K građenje objekata - okoliš unutar gosp.zone Štanga građevinski objekti , ,19 36,8% K građenje objekata - nogostup uz ulicu Štanga - I faza građevinski objekti , ,00 0,1% K građenje objekata - Poduzet. zona R.Selo - prometnica sa prat.obor.kanaliz i j.r građevinski objekti , ,00 0,0% K građenje objekata - rekonstrukcija ŽC nas Monfiorenzo građevinski objekti , ,00 0,0% K dodatna ulaganja u DI - prometne površine dodatna ulaganja na građ.obj , ,00 0,0% K dodatna ulaganja u DI - odvodnja oborinskih voda dodatna ulaganja na građ.obj , ,00 0,0% K dodatna ulaganja u DI - javna rasvjeta dodatna ulaganja na građ.obj ,93-130,07 99,8% K dodatna ulaganja u DI - objekti u vlasništvu grada dodatna ulaganja na građ.obj poslovni prostori Trg Matteotti 1 i , ,00 0,0% krovište i pokrov crkvice Madonna del Cam , ,00 0,0% sanitarni čvor OŠ J.Dobrile , ,00 0,0% igralište OŠ J.Dobrile , ,00 0,0% zamjena prozora TOŠ B.Benussi , ,00 0,0% K dodatna ulaganja u DI - stanovi u vlasništvu grada dodatna ulaganja na građ.obj , ,25 36,1% K dodatna ulaganja u DI - poslovni prostori u vlasništvu grada dodatna ulaganja na građ.obj , ,26 70,0% K kapitalne pomoći kapitalne pomoći K kapitalne donacije kapitalne donacije P 1037 zajednički i iz namjenskih naknada A priključci na komun.infrastrukturu - vodovodni i VSI K priključci na komun.infrastrukturu

20 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 19 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real kapitalne pomoći , ,00 0,0% A građevinski objekti - odlagalište K kapitalne pomoći kapitalne pomoći , ,00 0,0% A građevinski objekti - gradsko groblje K kapitalne pomoći kapitalne pomoći , ,00 0,0% A priključci na komun.infrastrukturu - kanalizacijski K priključci na komun.infrastrukturu kapitalne pomoći , ,00 0,0% A zaštita voda IŽ K kapitalne pomoći kapitalne pomoći , ,00 32,9% SVEGA RAZDJEL , ,50 25,8%

21 Str. Pag. 20 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE RAZDJEL 5 IMOVINOM GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I 01 i iz djelokruga upravljanja imovinom P 1008 priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela A rad upravnih tijela i izvršne administracije T parcelacioni elaborati i slične usluge rashodi za usluge , ,00 0,0% T geodetsko-katastarske usluge rashodi za usluge , ,94 33,0% T konzultantske usluge, procjene, vještačenja i sl rashodi za usluge , ,30 20,0% T pričuva za objekte u vlasništvu grada rashodi za usluge , ,30 46,8% P 1019 neproizvedena DI - poljoprivredno zemljište A dodjela DI u zakup T objave natječaja i dopune a rashodi za usluge , ,00 0,0% T identifik parcela, uvođenje u posjed i povjerenstvo rashodi za usluge , ,67 60,6% ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,0% A nabava i izgradnja DI K nabava kapitalne imovine zemljište , ,00 0,0% P 1020 neproizvedena DI - građevinsko zemljište A nabava i izgradnja DI K nabava kapitalne imovine zemljište , ,72 12,1% P 1021 neproizvedena DI - parkovi prirode i šume A nabava i izgradnja DI K nabava kapitalne imovine zemljište P 1015 proizvedena DI - poslovni objekti A nabava i izgradnja DI K nabava kapitalne imovine građevinski objekti SVEGA RAZDJEL , ,93 23,4%

22 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 21 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE K 01 i iz djelokruga komunalne djelatnosti i općih poslova P 1008 priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela A rad upravnih tijela i izvršne administracije T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,32 39,8% P 1023 javna komunalna potrošnja A javna rasvjeta T potrošnja energija , ,32 40,5% T tekuće održavanje rashodi za usluge , ,39 27,8% A javna voda T potrošnja rashodi za usluge , ,04 16,8% P 1024 javne komunalne usluge A održavanje prometnica T tekuće održavanje rashodi za usluge , ,76 50,0% A uređenje parkova i zelenila T tekuće održavanje rashodi za usluge , ,00 50,0% A održavanje gradskog groblja T tekuće održavanje rashodi za usluge , ,99 49,9% A održavanje kamenog popločenja i suhozida T tekuće održavanje rashodi za usluge , ,98 50,0% A funkcioniranje vozila za posebnu dostavu T tekuće održavanje rashodi za usluge , ,02 50,0% A čišćenje javnih površina T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,24 48,9% A odv i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)

23 Str. Pag. 22 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,96 49,5% A odvoz i odlaganje otpada T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,50 50,0% A higijeničarska služba T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,18 51,2% A odvoz materijala - higijenič.sl T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,35 43,1% A usluga čuvanja životinja T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,00 41,2% A veterinarske usluge T zdravstvene i veterinarske usluge rashodi za usluge , ,37 75,2% P 1025 održavanje komunalnog reda A održavanje i čišćenje javnih površina T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,16 46,9% A uklanjanje grafita T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,75 64,6% A zaštitarske usluge T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,86 30,1% A uređenje grada za blagdane T čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl rashodi za usluge , ,00 8,7% A kameno popločenje K investicijsko održavanje rashodi za usluge , ,00 77,4% A odlagališta i kom oprema - zajed prog sa RH K kapitalne pomoći kapitalne pomoći , ,48 39,8% A udarne rupe T materijalni rashodi rashodi za usluge , ,02 49,1% A oprema za komunalne i sl namjene

24 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 23 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real K kapitalne pomoći kapitalne pomoći , ,82 57,2% T oprema za komunalne i sl namjene rashodi za usluge , ,32 57,0% K oprema za komunalne i sl namjene oprema , ,00 24,6% P 1026 redovna održavanja objekata kom infrastrukture A objekti komunalne infrastrukture T tekuće održavanje - objekti oborinske odvodnje rashodi za usluge ,00 0,0% T tekuće održavanje - javne asfaltne površine rashodi za usluge , ,10 85,7% T najamnine rashodi za usluge , ,58 25,0% T table naziva ulica i kućnih brojeva materijal , ,43 31,2% T vertikalna signalizacija materijal , ,92 14,2% T posipavanje nerazvrstanih cesta rashodi za usluge , ,25 48,1% T košnja trave rashodi za usluge , ,00 19,8% T dezinsekcija i deratizacija rashodi za usluge , ,40 21,8% T horizontalna signalizacija materijal ,00 0,0% SVEGA RAZDJEL , ,51 43,4%

25 Str. Pag. 24 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 6/11. realizacija 1-6 / 2011 razlika (real- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE RAZDJEL 7 DJELATNOSTI GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU P 01 i iz djelokruga predškolskog odgoja , ,51 7,3% P 1027 javne potrebe u predškolstvu A opće javne potrebe u predškolstvu DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN T upravno vijeće ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,19 39,3% T predškole tekuće donacije ,00 0,0% K kapitalne donacije kapitalne donacije ,00 0,0% DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA T upravno vijeće ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,80 49,0% T za djecu nacionalnih manjina tekuće donacije ,00 0,0% K kapitalne donacije kapitalne donacije A odgojno obrazovne i T odgojno obrazovni i (seminari, edukacije) rashodi za usluge , ,13 16,8% ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,61-160,39 98,4% tekuće donacije ,00 0,0% A dječja ljetna kolonija T tekuće donacije tekuće donacije ,00 0,0% A dječji tjedan T paketići rashodi za materijal i energiju ,00 0,0% T tekuće donacije tekuće donacije ,00 0,0% S 01 i iz djelokruga školstva , ,13 51,4%

26 Br. Nr. 6/11. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 25 realizacija 1-6 / 2011 razlika (real P 1028 javne potrebe u školstvu A opće javne potrebe u školstvu TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI T materijalni rashodi prema opsegu a OŠ rashodi za materijal i energiju , ,00 47,6% T pedagoška dokumentacija rashodi za materijal i energiju ,00 0,0% T energenti rashodi za materijal i energiju , ,88 51,8% T zakup objekata za nastavu TZK rashodi za usluge , ,35 41,7% T zdravstveni pregledi rashodi za usluge ,00 0,0% T usluge.tekućeg i investicijskog održavanja rashodi za usluge , ,72 47,6% T školski odbor ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,58 63,2% T produženi boravak plaće , ,22 52,2% K kapitalne donacije kapitalne donacije O.Š. VLADIMIRA NAZORA T materijalni rashodi prema opsegu a OŠ rashodi za materijal i energiju , ,00 48,5% T pedagoška dokumentacija rashodi za materijal i energiju , ,73 17,6% T energenti rashodi za materijal i energiju , ,27 62,8% T zdravstveni pregledi rashodi za usluge ,00 0,00 100,0% T usluge.tekućeg i investicijskog održavanja rashodi za usluge , ,31 88,2% T školski odbor ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,29 35,0% T nastava TZK plaće , ,76 45,9% T produženi boravak