Scheda di previsione del fabbisogno tecnico-finanziario per la realizzazione della Rete regionale per il teleconsulto neurochirurgico

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1 Repubblica Italiana Regione Siciliana Assessorato della Salute Codice Fiscale Partita I.V.A Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 10 Valutazione delle tecnologie sanitarie ALLEGATO 1 Scheda di previsione del fabbisogno tecnico-finanziario per la realizzazione della Rete regionale per il teleconsulto neurochirurgico Dalle attività di approfondimento, analisi ed in particolare di benchmark tra i sistemi interaziendali oggi attivi nel SSR, ReSpecT e TeleTAC, i cui esiti sono stati descritti nel documento Linee Programmatiche e Studio di Fattibilità per la Rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico (cfr. paragrafo 2.1), con il supporto delle expertise del gruppo di lavoro che ha curato e contribuito alla definizione del documento, sono state sviluppate le previsioni dei fabbisogni sia tecnologici che finanziari. Tali previsioni assumono un valore indicativo utile anche a fornire una dimensione in termini sia operativi che economici dell iniziativa proposta, precisando che per la loro individuazione sono stati presi in considerazione i seguenti fattori/parametri: il numero dei nuovi hub e spoke quali nodi della Rete regionale comprende tutte le strutture potenziali di cui alle Tabelle seguenti; gli adeguamenti delle reti esistenti; le stime indicate per l attivazione di nuovi hub e spoke sulla base dei dati forniti per i sistemi ReSpecT e TeleTAC (cfr. paragrafo 2.1); nuova attivazione di un Nodo Centrale con funzioni di Gateway e Data Base; nuove postazioni per le 4 CO 118; fabbisogni di connettività per l estensione della rete regionale; servizi professionali per Progettazione di dettaglio, realizzazione e attivazione; servizi professionali per la formazione. La puntuale verifica di quanto sopra è rinviata alla Fase di progettazione di dettaglio, che evidentemente comprenderà un apposito assessment sia delle dotazioni tecnologiche in termini di HW, SW e connettività- sia delle risorse umane/sponibili e dell organizzazione dei

2 servizi rilevanti per il teleconsulto, al fine di accertare il requisito delle caratteristiche minime necessarie per ogni SE e SR e la volontà e sostenibilità organizzativa alla partecipazione alla Rete TeleNeuReS. Nel seguito sono riportate gli elenchi delle SE e SR esistenti e potenziali sulla cui base sono state formulate le previsioni dei fabbisogni tecnico-finanziari. Tabella 1: Strutture Eroganti esistenti Strutture Eroganti esistenti - HUB ARNAS Civico e Benfratelli - Palermo P.O. Villa Sofia, A.O. Villa Sofia-Cervello - Palermo A.O.U.P. G. Martino - Messina (*) P.O. Papardo, A.O. Papardo-Piemonte Messina (*) (*) Possibile necessità di aggiornamento Tabella 2: Strutture Eroganti potenziali Strutture Eroganti potenziali Nuovi HUB A.O.U.P. P. Giaccone - Palermo P.O. S. Elia, Caltanissetta A.O. per l'emergenza Cannizzaro - Catania P.O. Garibaldi-Centro, ARNAS Garibaldi - Catania P.O. S.Currò-S.Luigi Gonzaga, ARNAS Garibaldi - Catania P.O. G. Rodolico, A.O.U.P. V. Emanuele - Catania Tabella 3: Strutture Richiedenti esistenti Strutture Richiedenti esistenti - SPOKE Azienda Città Struttura Messina Palermo Trapani P.O. San Giovanni di Dio Sciacca P.O. Giovanni Paolo II Barcellona P.O. Cutroni Zodda (*) Lipari P.O. Civile (*) Milazzo P.O. Generale (*) Mistretta P.O. S. Salvatore (*) Patti P.O. Barone Romeo (*) Sant'Agata Militello P.O. Generale (*) Taormina P.O. San Vincenzo (*) Barcellona P.O. Cutroni Zodda (*) Lipari P.O. Civile (*) Partinico P.O. Civico Termini Imerese P.O. S. Cimino Alcamo P.O. S. Vito e Santo Spirito (**) Erice P.O. S. Antonio Abate Pantelleria P.O. B. Nagar (**) (*) Possibile necessità di aggiornamento (**) Prossima Attivazione Tabella 4: Strutture Richiedenti potenziali Strutture Richiedenti potenziali nuovi SPOKE Canicattì P.O. Barone Lombardo Licata P.O. San Giacomo D'Altopasso Ribera P.O. Fratelli Parlapiano San Cataldo P.O. San Cataldo Mazzarino P.O. S. Stefano Niscemi P.O. Suor Cecilia Basarocco Caltanissetta Gela P.O. Vittorio Emanuele Mussomeli P.O. Maria Immacolata Longo 2

3 Enna P. O. Umberto I Enna Leonforte P.O. Ferro Capra Branciforte Nicosia P.O. Carlo Basilotta Piazza Armerina P.O. M. Chiello Corleone P.O. Dei Bianchi Palermo P.O. G. F. Ingrassia Palermo Petralia Sottana P.O. Barone Paolo Agliata Palermo Casa del Sole Lanza di Trabia Castelvetrano P.O. Vittorio Emanuele II Trapani Marsala P.O. San Biagio Acireale P.O. S. Marta e S. Venera Biancavilla P.O. Maria SS. Addolorata Bronte P.O. Castiglione Prestianni Catania Giarre P.O. S. Giovanni Di Dio e S. Isidoro Militello P.O. Basso Ragusa Mario Paternò P.O. SS. Salvatore AOUP CT Catania P.O. Vittorio Emanuele Comiso P.O. Regina Margherita Modica P.O. Maggiore Ragusa P.O. Civile-OMPA Ragusa Scicli P.O. Busacca Vittoria P.O. R. Guzzardi Augusta P.O. Muscatello Avola P.O. G. Di Maria Lentini P.O. Generale Siracusa Noto P.O. Trigona Siracusa P.O. Umberto I Tabella 5: Servizio Territoriale per l emergenza 118 C.O. 118 Macroare di riferimento ARNAS Civico-Palermo Palermo-Trapani P.O. S.Elia, Caltanissetta Caltanissetta-Enna- P.O. Papardo - Messina Messina A.O. Cannizzaro - Catania Catania-Siracusa-Ragusa Tabella 6: Riepilogo Riconfigurazioni/Aggiornamenti Nuovi Allestimenti Occidentale Orientale Occidentale Orientale Nodo Centrale Strutture Eroganti Strutture Richiedenti Struttura Regionale C.O Nella tabella seguente vengono indicate le stime previsionali delle risorse economiche necessarie alla realizzazione della rete regionale TeleNeuReS. Si evidenzia con riferimento ai valori indicati nelle colonne spese canoni si riferiscono a costi ricorrenti anche per gli anni successivi, che potrebbero essere assunti a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie partecipanti alla rete. 3

4 Tabella 7: Stime previsionali risorse economiche necessarie alla realizzazione della rete regionale TeleNeuReS Primo anno Secondo anno Terzo anno Previsione Fabbisogni Tecnico-Finanziari Q.tà max Stime costi di attivazione Stime canoni annui avvio avvio Spese canoni Q.tà avvio Q.tà Spese canoni Q.tà Adeguamenti Iniziali delle Reti Esistenti Adeguamenti Successivi delle Reti Esistenti Nuovi HUB Sicilia Occidentale Nuovi Spoke Sicilia Occidentale Nuovi HUB Sicilia Orientale Nuovi Spoke Sicilia Orientale Elementi comuni , , , , Spese canoni TOTALI TOT. PARZIALI Nella seguente tabella vengono descritti gli elementi presi in considerazione ai fini della redazione della Tabella 7. Tabella 8: Dettaglio elementi Adeguamenti delle Reti Esistenti Elementi considerati nella individuazione della ipotesi di costo Digitalizzazione processo Sicilia Orientale Adeguamento Hw e Sw delle sedi esistenti Apertura ed integrazione degli applicativi per eventuali nuovi fornitori Applicativi di raccolta dati Integrazione e dialogo con Nodo Centrale Servizi Professionali Ente esterno 4

5 Nuovi HUB Nuovi Spoke Elementi Comuni: Nodo Centrale - n.4 postazioni presso Centrali Operative 118 Hardware Software Workstation Connettività Servizi analisi, progettazione, installazione, configurazione Servizi assistenza tecnica e manutenzione Hardware Software Connettività Servizi analisi, progettazione, installazione, configurazione Servizi assistenza e manutenzione Hardware per il Gateway e per il Data Base Software Gateway e Data Base Connettività Nodo Centrale Workstation presso le Centrali Operative del 118, complete di HW, SW e connettività Servizi analisi, progettazione, installazione, configurazione Servizi assistenza e manutenzione 5