COMUNE DI GAZZO VERONESE

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1 COMUNE DI GAZZO VERONESE Provincia di Verona CONTROLLI INTERNI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA VERBALE N. 2 Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2013

2 Gazzo Veronese li 09/12/2013 Protocollo n pratica n. Pagina 1/11 L anno DUEMILATREDICI (2013) addì NOVE (9) del mese di DICEMBRE (12) nella sede del Comune di Gazzo Veronese, alle ore si è provveduto al controllo di regolarità amministrativa; Sono presenti i sigg.ri: - Maria Cristina Amadori Segretario Comunale Responsabile Settore Affari Generali Servizi Sociali - Carlo Margotto Responsabile Settore Ragioneria-Finanze - Ivana Negrini Responsabile Settore Servizi alla Persona-Tributi-Attività Economiche - Ennio Mirandola Responsabile Settore Tutela Territorio e Ambiente - Marco Negri Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2013, esecutiva ai sensi di legge; Visto il Verbale n. 1 del 26/06/2013 relativo all esame dei documenti dal 01/01 al 15/06/2013; Dato atto che dal 16/06 al 30/11/2013 sono stati prodotti i seguenti atti: Consiglio SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI Delibere Giunta Determine SETTORE RAGIONERIA-FINANZA Delibere Determine Consiglio Giunta SETTORE SERVIZI ALLA PERSONE TRIBUTI ATTIVITA ECONOMICHE Consiglio Giunta Determine SETTORE TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE Delibere Determine Consiglio Giunta = Delibere SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Determine

3 Consiglio Giunta Ritenuto procedere al controllo delle determinazioni; Visto il numero delle determinazioni dei Responsabili di Settore del Comune di Gazzo Veronese nel periodo dal 16/06/2013 al 30/11/2013: SETTORE NUMERO AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI 87 RAGIONERIA-FINANZA 38 SERVIZI ALLA PERSONE TRIBUTI ATTIVITA ECONOMICHE TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE 18 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO TOTALE 272 Considerato che tramite apposito generatore lista di numeri casuali, tratto dal sito internet sono stati estratti i seguenti numeri, in riferimento agli elencati settori: SETTORE NUMERI AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 26, 36, 81, 86, 193, 351, 371, 382 RAGIONERIA-FINANZA 40, 52, 99, 127 SERVIZI ALLA PERSONA TRIBUTI ATTIVITA ECONOMICHE 17, 27, 218 TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE 96, 309 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 20, 22, 113, 125, 126, 146, 207, 219, 250, 342 Ottenuto copia dei sopra riportati atti, si procede alla disamina dei suddetti secondo le disposizioni del Regolamento sui controlli interni, in particolare in riferimento all art. 6 comma 6: a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall Ente; b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi; c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all imparzialità dell azione amministrativa; d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei Responsabili dei settori interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi; e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell Ente; f) la verifica di conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione e di indirizzo deliberati dagli Organi politici;nonché all art. 7, comma 3, garantendo che: a) in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i settori organizzativi in cui è suddivisa l operatività dell Ente; b) siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti; c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo; d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall Ente.-

4 Il Segretario Comunale, ai sensi dell art. 8, comma 1 del Regolamento descrive, in apposita relazione annuale (All. 1), il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascun Settore organizzativo dell Ente e le relative indicazioni rivolte ai Responsabili degli stessi. La relazione sarà trasmessa, entro trenta giorni dalla chiusura dell esercizio: a) al Sindaco; b) al Consiglio Comunale; c) all Organo di Revisione; d) all OIV; e) ai Responsabili di settore.- MARIA CRISTINA AMADORI Segretario Comunale Responsabile Settore Affari Generali-Servizi Sociali CARLO MARGOTTO Settore Ragioneria-Finanza IVANA NEGRINI Settore Servizi alla Persona Tributi Attività Economiche ENNIO MIRANDOLA Settore Tutela Territorio e Ambiente MARCO NEGRI Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

5 ALL. 1 RELAZIONE ALLEGATA AL VERBALE n. 2 Dato atto che si è provveduto all estrazione degli atti amministrativi dei Responsabili di Settore da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa da cui risulta: SETTORE NUMERI AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 26, 81, 86, 193, 351, 371 RAGIONERIA-FINANZA 40, 52, 99, 127 SERVIZI ALLA PERSONA-TRIBUTI ATTIVITA ECONOMICHE 17, 27, 218 TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE 96, 309 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 20, 22, 113, 125, 126, 146, 207, 219, 250, 342 Considerato che i componenti il Nucleo di controllo come sopra individuati si asterranno dal partecipare al procedimento di controllo di atti e/o procedure che li riguardano personalmente si procede alla disamina degli atti sopra indicati secondo le disposizioni del Regolamento sui controlli interni, in particolare in riferimento all art. 6, comma 6, nonché all art. 7, comma 3.- Si assenta il Responsabile del Settore Affari Generali-Servizi sociali ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 26 SEGRETERIA : Lettura ed approvazione verbali seduta del 10 luglio la regolarità del procedimento per rispetto dei tempi e completezza dell istruttoria - la prevista pubblicazione on-line 81 SERVIZI SOCIALI.: Prosecuzione concessione contributo tramite esonero pasti caldi a domicilio utenti vari II^ semestre la regolarità del procedimento per rispetto dei tempi, completezza dell istruttoria del Settore Ragioneria-Finanza - la prevista pubblicazione on-line 193 SEGRETERIA: Gestione alloggi E.R.P. anno 2013 compensi all A.T.E.R. di Verona. del Settore Ragioneria-Finanza

6 351 PERSONALE: Liquidazione retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa per l anno SERVIZI SOCIALI: Impegno di spesa di ,62 per integrazioni rette utenti vari in case di riposo per l anno Si assenta il Responsabile del Settore Ragioneria-Finanza ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE RAGIONERIA FINANZA 40 RAGIONERIA-FINANZA: Riaccertamento residui attivi e passivi.- PERSONALE: Impegno di spesa per rimborso spese di missione al 52 personale dipendente anno PERSONALE: Costituzione fondo per le risorse decentrate per la contrattazione decentrata integrativa. Anno 2013.

7 deliberati dagli organi politici, la prevista pubblicazione on-line 121 PERSONALE: Approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi per l anno deliberati dagli organi politici, la prevista pubblicazione on-line Si assenta il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Tributi Attività Economiche ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - TRIBUTI ATTIVITA ECONOMICHE 17 ELETTORALE: Elezioni Politiche Camera dei Deputati. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 27 TRIBUTI: Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares. 218 SERVIZI CIMITERIALI: Retrocessione loculo sig.ra Bellini Ornella cimitero Gazzo Veronese

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9 Si assenta il Responsabile del Settore Tutela Territorio e Ambiente ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE 90 PATRIMONIO: Revisione del piano ambientale della riserva naturale regionale del Busatello. Direttive al responsabile finalizzate alla conclusione del procedimento di approvazione. URBANISTICA: Ordinanza di demolizione n. 26 in data 17 novembre esecuzione d ufficio. 309 URBANISTICA: Ordinanza di demolizione n. 26 in data 17 novembre esecuzione d ufficio. Si assenta il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 20 LL.PP.: Permuta di reliquato stradale in Via Cavour Correzzo. 22 LL.PP.: Rideterminazione parziale strada vicinale di uso pubblico di Via Prati Mantovani in frazione San Pietro in Valle. 113 PATRIMONIO: Gestione piscina comunale Le Piramidi. Presa d atto delle risultanze gestionali estate 2013.

10 125 LL.PP.: Approvazione progetto e piano particellare di esproprio per la realizzazione di un nuovo tracciato ciclopedonale mediante la trasformazione dei marciapiedi di Via Piazza e Via Pioppa nella frazione di Maccacari PATRIMONIO: Approvazione manuale programma di controllo e manutenzione presenza amianto presso gli edifici di proprietà comunale e relative schede di rilievo. 146 PATRIMONIO: Impegno di spesa di 1.342,00 (I.V.A. compresa) per manutenzione straordinaria alla via D. Alighieri della frazione di Correzzo 207 PATRIMONIO: Presa d atto indennizzo sinistro Mirandola Miro

11 219 PATRIMONIO: Servizio di manutenzione ai beni comunali mediante fornitura di materiale edile vario occorrente. Impegno di spesa di 1.500,00 (I.V.A. compresa). - acquisto fuori mercato MEPA motivato 250 PATRIMONIO: Pagamento premio polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori della pista ciclabile in Maccacari nei confronti della Provincia di Verona Ente proprietario della stada. 342 LL.PP.: Impegno di spesa di 1.117,00 per manutenzione straordinaria alla pubblica illuminazione alla via P. Nenni nella frazione di Correzzo. - acquisto fuori mercato MEPA motivato