Verbale di riesame del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale

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1 Periodo di validità del riesame: giugno 2010 VERBALE N 4 DEL : 11/12/09 PARTECIPANTI: Rappresentante della Direzione Responsabile Sistema SA8000 Rappresentante dei Lavoratori per la Sa8000 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Raugei Gabriele Coppola Ernesta Giuliano Andrea Borgogni Fulvio ELEMENTI VALUTATI lavoro infantile prestazioni dei fornitori lavoro obbligato retribuzione salute e sicurezza orario di lavoro libertà di associazione e diritto alla prescrizioni legislative contrattazione collettiva discriminazione reclami e suggerimenti procedure disciplinari cambiamenti nel sistema di gestione della responsabilità sociale obiettivi per la responsabilità sociale e politica per la responsabilità sociale PRINCIPALI DOCUMENTI ESAMINATI Manuale di.scadenziario della direzione per nuovi progetti Procedure del Sistema di Rapporto Verifica Ispettiva interna del Politica e Dichiarazione di principi di 30/11/09 Dati ed indicatori Pagina 1 di 9

2 LAVORO INFANTILE Procedura recupero dei minori lavoratori ed educazione dei giovani lavoratori soggetti all obbligo scolastico Politica e Dichiarazione di principi di Visto il contesto economico e sociale in cui opera l azienda, non è stato necessario intervenire con programmi di recupero dei minori formalizzati in procedura. Le famiglie provenienti dai paesi extracomunitari, della Città di Siena e Provincia, godono del supporto necessario sia per la ricerca di un lavoro dignitoso, che per la tutela dei minori ai quali è assicurato un appropriato supporto formativo. LAVORO OBBLIGATO Politica e Dichiarazione di principi di Report valutazione soddisfazione del personale L azienda coerente con i propri principi di etica sociale non ammette e quindi non utilizza lavoro obbligato. La RGS Europa inoltre verifica e si accerta che non vi siano all interno fenomeni di prevaricazione tra dipendenti. SALUTE E SICUREZZA Registro infortuni Scadenziario progetti da realizzare Dall analisi del registro infortuni si evince che per l anno 2009 sono stati registrati due infortuni. Uno dovuto ad una lamina tagliente sotto il tavolo di lavoro nel reparto finitura, che una dipendente distrattamente ha sfiorato procurandosi un taglio ad un dito. L azienda ha immediatamente provveduto ad eliminare la lamina contattando la Ditta Tecno aria che ha installato sotto tutti i banchi di lavoro delle guaine protettive. Il secondo infortunio si è verificato nel reparto stampaggio in cui un dipendente ha calpestato un fascio di tubi posizionato nella parte retrostante dell impianto provocandosi una distorsione del piede destro. Per tale infortunio l azienda ha aperto un apposito piano di azione correttiva. Infatti si cercherà di rendere più visibili e protetti i tubi utilizzando anche una passerella metallica ancorata al pavimento. Nel 2009 l istituzione del registro dei mancati infortuni si è dimostrato un valido strumento per invogliare i dipendenti a segnalare mancati infortuni ed eventualmente suggerimenti. Infatti nel corso dell anno le segnalazioni pervenute sono state 5: Rottura del trincetto con rimbalzo della punta in corrispondenza dell'occhio. Pagina 2 di 9

3 L'operatore al momento dell'incidente portava occhiali da vista. E d obbligo portare gli occhiali protettivi, l operatore è stato sollecitato all uso, abbiamo verificato che il sollecito fatto fosse accolto. Ad oggi gli occhiali protettivi vengono normalmente adoperati dal responsabile officina meccanica. Presenza di distaccante sul pavimento adiacente agli impianti di bassa pressione possibile scivolamento. La zona relativa agli impianti è stata delimitata con appositi coni e cartelli, inoltre a ciascuno dei dipendenti fa uso di scarpe antinfortunistiche antiscivolo. E cura del Responsabile del sistema di gestione verificare ad ogni acquisto la conformità al requisito. Durante il trasporto di un carrello con i pezzi da finire, un'addetta, a causa del mal funzionamento delle ruote, si è rovesciata tutti i pezzi addosso, riportando un lieve graffio al viso. I carrelli sono stati sottoposti ciascuno a manutenzione, le ruote difettose sono state sostituite In seguito al controllo di miscelazione del materiale di stampaggio, un sacchetto con la schiumata è stato posto a terra. Dopo una settimana gli addetti hanno notato che dalla busta usciva del fumo e c'era odore di bruciato. Sezionato il sacchetto ci si è accorti che il materiale era completamente carbonizzato, e che la combustione aveva interessato anche parte del sacchetto. E stata predisposta un apposita istruzione in cui abbiamo riportato tutte le fasi da seguire prime di depositare il rifiuto negli appositi contenitori. L istruzione è stata poi distribuita a ciascun operatore. Caduta accidentale di un fusto di poliolo con conseguente sversamento del liquido all'interno della zona stampaggio. Abbiamo predisposto un apposita procedura in cui abbiamo riportato tutte le indicazioni da seguire i caso di sversamento. Inoltre abbiamo anche riportato suggerimenti su come vanno manipolate le materie prime onde evitare incidenti. Nel 2009 come riportato nello scadenziario dei nuovi progetti da realizzare, relativamente a salute e sicurezza sono state effettuate le seguenti attività: Corso di formazione per RLS tenutosi a Siena, e che ha riguardato i nuovi aggiornamenti del D.Lgs 81/08. Corso di formazione sulla movimentazione delle sostanze pericolose, tenutosi a settembre e che ha coinvolto tutti gli addetti allo stampaggio e preposti. Per valutare la possibile sostituzione della sabbia silicea per ricercarne una inerte per la quale sono state effettuate prove con varie granulometrie di corindone con risultati non soddisfacenti sia dal punto di vista tecnico che economico. Per le conoscenze ad oggi acquisite, e volendo proseguire nella sabbiatura dei pezzi riteniamo la sabbia silicea non sostituibile.parallelamente abbiamo intrapreso con un'azienda produttrice di vernici la messa a punto di una vernice di fondo specifica che dovrebbe consentire di verniciare un pezzo senza preventiva sabbiatura. Se questa sperimentazione andrà a buon fine sarà possibile ridurre anche in maniera notevole i pezzi da sabbiare. I risultati definitivi relativi al nuovo fondo sono previsti per gennaio Rimane da effettuare la realizzazione di una seconda torre di aspirazione per ridurre l inquinamento da polvere nel reparto finitura, aspetto questo emerso anche dai questionari di soddisfazione dei dipendenti, e che prevediamo di portare a termine per il Infine per l anno 2010 è stato programmato, a partire dal mese di gennaio, il rinnovo del CPI,portando la quantità di cartone stoccata dagli attuali 500 KG ai necessari 4500 KG. L aspetto quantitativi è stato comunque costantemente tenuto sotto controllo dall azienda attraverso il monitoraggio semestrale dei quantitativi di materiale infiammabile stoccati sia nel magazzino Pagina 3 di 9

4 esterno che nel reparto spedizioni e imballaggi. Dall analisi dei questionari di soddisfazione dei dipendenti si evince che il personale risulta soddisfatto in termini di salute e sicurezza; abbiamo raggiunto una percentuale di soddisfazione del 86% di due punti inferiore al LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Report obiettivi ed indicatori Relativamente a tale aspetto non si è mai esercitato nessun tipo di restrizione. Risultano iscritti ai sindacati 5 dipendenti. Quest anno infatti, in previsione della CIGO i dipendenti si sono riuniti con i propri rappresentanti sindacali per poter liberamente discutere, e la direzione ha accolto successivamente tutte le proposte avanzate, cercando di soddisfare le richieste dei dipendenti quale la rotazione e periodi limitati di CIGO. Il grado di soddisfazione dei dipendenti relativamente alla libertà di associazione dal 84% del 2008, all attuale 78%. Tale diminuzione è dovuta, probabilmente perché tra i dipendenti si è instaurata una condizione di malcontento dovuta alla decisione della direzione di adottare, a fronte di una temporanea crisi aziendale, il ricorso alla CIGO. DISCRIMINAZIONE Report dati ed indicatori La RGS, forte dei principi di etica sociale non ha mai applicato criteri di discriminazione nei confronti dei dipendenti, ed anzi vigila affinchè non vi sia discriminazione tra i dipendenti circa l assegnazione di attività e compiti se non l idoneità alla funzione. PROCEDURE DISCIPLINARI Report valutazione soddisfazione del personale CCNL Nel 2009 non è stata intrapresa nessuna azione disciplinare nei confronti dei dipendenti. L azienda si attiene a quanto previsto dal CCNL per ciò che riguarda l applicazione delle pratiche disciplinari. Al fine di rendere più trasparente il criterio adottato per la adozione della procedura Pagina 4 di 9

5 disciplinare e per rendere i dipendenti più consapevoli delle procedura aziendali è stato apposto in bacheca un estratto del CCNL riguardante l adozione delle sanzioni da parte dell azienda in caso di infrazioni da parte dei lavoratori. Inoltre è stato predisposto, per regolamentare il comportamento dei dipendenti in azienda, un codice comportamentale condiviso in cui sono riportati obblighi, divieti e regolamenti previsti in alcuni casi anche dalle prescrizioni legislative e dal CCNL. Tale codice ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori, e regolamentare i rapporti tra dipendenti e i rapporti tra dipendenti ed azienda. E intenzione dell azienda istituire una scheda per ogni dipendente in cui annotare le eventuali mancanze/incidenti che causino all azienda danno sia in termine di ritardo sull attività svolta ovvero costo nel caso sia necessaria una manutenzione onerosa. Tale registro dovrebbe essere propedeutico ad una azione disciplinare nel caso il comportamento del dipendente causasse ripetuti incidenti e in ogni caso utile per la valutazione del dipendente quando richiesta. L inizio di questa attività, seguita direttamente dalla direzione è prevista dal 1 gennaio ORARIO DI LAVORO CCNL Per quanto riguarda l andamento generale dell orario di lavoro, in particolare delle ore di straordinario, si è avuta, rispetto agli anni precedenti, una notevole diminuzione. L anno 2009 infatti ha visto un rallentamento dell attività produttiva dovuto ad un notevole calo di ordini. L azienda per tale motivo ha richiesto ai dipendenti un minor numero di ore di straordinario. Quest anno per monitorare l andamento degli straordinari abbiamo istituito una tabella in cui trimestralmente vengono riportate le ore di straordinario di ciascun dipendente. Dalla tabella si vede una progressione regolare degli straordinari nei vari trimestri e quindi un controllo sull andamento prevedibile al 31/12/09. Lopresti, essendo il responsabile di produzione, anticipa sistematicamente l ingresso ogni mattina in azienda per predisporre i piani di lavoro di tutta la giornata. Borgogni essendo il responsabile della manutenzione e gestione stampi posticipa abitualmente l uscita ogni sera per gli interventi di manutenzione programmati o di emergenza che devono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro ovvero prosegue il lavoro di attrezzatura di un nuovo stampo per poter effettuare la prova ad inizio turno di ogni giornata. RETRIBUZIONE CCNL Buste paga Report indicatori Nell arco del 2008 non sono stati dati aumenti ad personam a nessun dipendente ne è stato concordato nessun piano di incentivi a raggiungimento di obiettivi. Pagina 5 di 9

6 PRESTAZIONI DEI FORNITORI Elaborazione questionari dei fornitori Nel 2009 abbiamo inviato ai nostri fornitori il modulo Rispetto dei principi di Responsabilità Sociale chiedendone la sottoscrizione. I moduli inviati sono stati 37 e le risposte ad oggi pervenute sono state 7. Stiamo provvedendo al sollecito delle adesioni mancanti. Non abbiamo effettuato verifiche ispettive in sede. Per il 2010 ci siamo proposti di effettuare non meno di 6 visite ispettive effettuate da RAQ e/o Resp.Sist. Gestione SA 8000, come abbiamo previsto nel piano di audit fornitori. POLITICA E OBIETTIVI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE Politica e Dichiarazione di principi di Report valutazione soddisfazione del personale Piano dei progetti da realizzare 2008 La politica per la responsabilità sociale, aggiornata in data 17/02/09, è stata condivisa da tutta l organizzazione. Attraverso la definizione degli obiettivi strategici della politica è stato possibile mettere a fuoco gli obiettivi di che sono stati formalizzati nel documento Piano degli obiettivi. Ci siamo costantemente misurati sul grado di raggiungimento degli stessi, attraverso il monitoraggio dei dati ed indicatori che hanno permesso di basarci su dati di fatto. L analisi dei dati, ci ha consentito di comprendere e di migliorare gli aspetti più critici soprattutto quelli legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Abbiamo infatti, come si può osservare nel file dei progetti da realizzare, effettuato una serie di attività per poter migliorare ancor più tale aspetto. Rimangono ancora da realizzare alcuni progetti legati per lo più ad investimenti da fare per rendere il reparto di produzione ulteriormente sicuro. Ad esempio è da realizzare una seconda torre di aspirazione che ha lo scopo di rendere più efficace l aspirazione dei banchi di lavoro, ed infine è da acquistare un impianto più idoneo per la miscelazione della polvere autoestinguente con il poliolo. Pagina 6 di 9

7 PRESCRIZIONI LEGISLATIVE CCNL Elenco leggi / convenzioni / raccomandazioni applicabili per conformità ai requisiti della norma SA8000 E cura della Responsabile del sistema di gestione provvedere all aggiornamento delle norme legislative. Quest anno il registro delle leggi applicabili è stato aggiornato in funzione delle nuove prescrizioni della norma SA8000 edizione Abbiamo riportato, come viene suggerito dalla nuova norma, le nuove normative ILO e le nuove convenzioni sui diritti del bambino, diritti civili,e sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione. RECLAMI E SUGGERIMENTI Politica e Dichiarazione di principi di Modulo reclami e suggerimenti Registro mancati infortuni Dobbiamo constatare che i dipendenti non hanno ancora compreso pienamente l utilizzo della cassetta reclami e suggerimenti. Riteniamo che questo sia in parte dovuto al facile accesso che tutti i dipendenti hanno nel rapportarsi con la direzione aziendale. Risulta infatti più facile chiedere un confronto verbale con la direzione, generalmente sempre disponibile, che scrivere la richiesta su un foglio. Pagina 7 di 9

8 DATI ED INDICATORI Report indicatori Nel corso del 2009 abbiamo costantemente monitorato gli indicatori di sistema, cercando il miglioramento continuo. L organico aziendale nell arco del 2009 si è ridotto passando da 19 dipendenti a 18, quest anno infatti una delle addette alla finitura ha richiesto la pensione. Il numero di dipendenti stranieri risulta pari a 0. In caso di nuove assunzione non vi è da parte della direzione nella scelta dei nuovi assunti discriminazione se non la competenza e la migliore attitudine alla tipologia del lavoro richiesto. La RGS, è fortemente coerente con i propri impegni di Responsabilità sociale, per cui ogni curriculum presentato, anche se da stranieri, viene analizzato allo stesso modo senza alcuna discriminazione, valutando solamente le capacità ed esperienze lavorative del candidato. Il numero di dipendenti a tempo pieno risulta pari a 17, in quanto una dipendente è a tempo parttime. Il numero di dipendenti risulta pari a 8 donne e 10 uomini. Le ore di sciopero risultano pari a 0. In tal senso la direzione non ha mai ostacolato alcun tipo di associazione ne tanto meno alcun tipo di protesta, anzi si è sempre mostrata aperta a qualsiasi forma di dialogo. Ciò è confermato dal fatto che risultano iscritti al sindacato 5 dipendenti, e nel 2009,in previsione della CIGO, è stata concessa ai dipendenti l opportunità di riunirsi con i membri del sindacato, le proposte avanzate in fase di riunione sono state in buona parte accolte dalla direzione. Probabilmente gli scioperi indetti dai sindacati per specifiche proteste non hanno nella maggior parte dei casi convinto i lavoratori e quindi hanno preferito non aderire a un qualcosa non pienamente condiviso. Le ore di maternità risultano pari a 0. A tale proposito abbiamo provveduto ad informare tutte le dipendenti riguardo i diritti ed obblighi da adempiere nel caso di un eventuale gravidanza, distribuendo un informativa sulle giovani madri. Il numero di incontri tra azienda e dipendenti è stato pari a 3. Le riunioni hanno fondamentalmente riguardato l andamento aziendale in relazione alla richiesta della CIGO, previsioni future, ed esito verifiche ispettive di sistema. Dall analisi di soddisfazione dei dipendenti si sono avuti per l anno 2009 i seguenti risultati. Tra parentesi i dati % di soddisfazione sull aspetto discriminazione (77%) 74 % di soddisfazione sull aspetto lavoro obbligato (75%) 86% Salute e sicurezza (88%) 77% Soddisfazione complessiva uguale a (80%) Attribuiamo questo lieve calo di soddisfazione allo specifico contesto del 2009 con una diminuzione dell attività produttiva e la conseguente richiesta della CIGO. Tale situazione ha probabilmente provocato un senso di insicurezza nel futuro lavorativo e una percezione di minore soddisfazione Dalla tabella di valutazione delle competenze del personale al 03/03/09 emerge che sia per le attività legate allo stampaggio che alla finitura la valutazione media è vicina al 5, punteggio massimo realizzabile. Questo perché si è cercato di intensificare le attività di formazione e monitoraggio dei risultati riportati da ciascun dipendente. Per quei dipendenti, infatti che hanno riportato punteggi bassi, sono stati effettuati dei piani di tutoraggio con affiancamento ai dipendenti con maggiore esperienza. Infine, come riportato precedentemente, il numero di infortuni registrati è stato pari a 2. Pagina 8 di 9

9 Nel 2009 non abbiamo ricevuto Verifiche Ispettive INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro. CAMBIAMENTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA SOCIALE Rapporto di VI del 22/10/08 Manuale SA 8000 Registro delle leggi Nel 2009 abbiamo introdotto cambiamenti nel sistema di gestione,in particolar modo dovuti all introduzione e all adeguamento alla nuova norma SA 8000: In particolare abbiamo aggiornato alcune sezioni del manuale: La sez. 1 aggiornando il riferimento alla norma La sez. 3 riportando le definizioni relative al sistema come suggerito dalla norma SA8000:2008 La sez. 4 aggiornando riferimenti alla norma. Inoltre abbiamo aggiornato il registro delle leggi riportando le nuove normative ILO e le nuove convenzioni. Infine si è aggiornato il Piano delle verifiche ispettive sui fornitori. Per l adeguamento alla nuova norma SA 8000: 2008 abbiamo compilato la griglia di autovalutazione della conformità al sistema. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE N Attività Resp. Scad. Aggiornamento Vedi azioni correttive predisposte Pagina 9 di 9