Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO ( B ) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni Immateriali Costo storico Fondo Ammortamento Totale immobilizzazioni immateriali 0 II - Immobilizzazioni Materiali Costo storico Fondo Ammortamento Totale immobilizzazioni materiali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( C ) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI Importi esigibili entro l'esercizio successivo ( All. A ) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo ( All. A ) Totale crediti IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 01 - Depositi bancari ( All. B ) Depositi postali ( All. B ) Denaro e valori in cassa Totale Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( D ) RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti Attivi (All. C) Totale Ratei e Risconti Attivi TOTALE ATTIVO

2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO ( A ) PATRIMONIO NETTO Avanzo di gestione Arrotondamento unità di euro -1 Totale Patrimonio Netto ( B ) PATRIMONIO PER PROGETTI DA COMPLETARE Fondi per progetti (All.D) Totale Patrimonio per Progetti da Completare ( C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR Totale trattamento di Fine Rapporto ( D ) DEBITI 01 - Debiti verso Fornitori ( All. E ) Debiti Tributari ( All. F) Debiti verso Enti Previdenziali (All. F) Debiti verso Altri entro l'esercizio successivo ( All. F ) Totale Debiti ( E ) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei Passivi (All. G) 72 Totale Ratei e Risconti Passivi 72 TOTALE PASSIVO

3 CONTO ECONOMICO al 31/12/2013 ( A ) PROVENTI (1) CONTRIBUTI 1.1 Raccolta fondi (All. H ) Contributi a progetto (All. H) Altri Ricavi e Proventi (All. H ) 970 Totale Contributi (3) PROVENTI FINANZIARI 3.1 Interessi Attivi su Depositi Bancari Differenza su cambio positiva Arrotond. Unità di euro 2 Totale Proventi Finanziari (4) ALTRI PROVENTI 4.1 Abbuoni e sconti attivi Sopravvenienza attiva 52 Totale Altri Proventi 77 TOTALE A PAREGGIO ( B ) ONERI (1) ONERI PER PROGETTI 1.1 Assicurazioni Campagna di sensibilizzazione Consulenti per progetti Documentazione Siti internet Contributi ONG partner Formazione per progetti Personale a progetto Oneri di legge per personale a progetto Costi per conferenze Quote Associative Vs altri Spedizioni Utenze Stampa e produzione materiali informativi Viaggi e trasferte per progetti Manutenzione beni Spese bancarie Spese generali Totale Oneri per progetti

4 (2) PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.1 Affitti e locazioni Noleggi Totale per il Godimento di Beni di Terzi (3) PER IL PERSONALE 3.1 Stipendi Oneri sociali Accantonamento TFR 981 Totale Oneri per il Personale (4) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMM. MATERIALI 4.1 Ammortamenti e svalutazioni 4.1 Immobilizzazioni Materiali 833 Totale ammortamenti e Svalutazioni 833 TOTALE ONERI (6) Oneri Diversi di Gestione 6.1 Tassa sui rifiuti Restituzione fondi Sopravvenienza passiva Perdite su crediti Differenza su cambio negativa Sconti e abbuoni passivi 23 Totale Oneri diversi di gestione (8) ONERI FINANZIARI 8.1 Interessi passivi 55 Totale oneri straordinari 55 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Irap Totale Imposte dell'esercizio RISULTATO DELL'ESERCIZIO Avanzo di gestione TOTALE GENERALE ONERI Il presente bilancio è rispondente alle risultanze della contabilità ed è stato redatto secondo i principi contabili uniformemente accettati e rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della gestione in conformità alla documentazione prodotta. 4

5 ALLEGATO A CREDITI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Crediti Tributari: Ritenute d'acconto c/c Bancario 55 Crediti per imposte anticipate (IRAP) Credito Vs altri: Action For Global Health (CESTAS) Asl RMF Civitavecchia anno Asur Ancona per Docenza Crediti diversi Differenza Donna TOTALE IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Deposito cauzionale su affitto TOTALE CREDITI

6 ALLEGATO B DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI BNL c/c: N N N N N BANCA SELLA: UNICREDIT: CARTA PREPAGATA VISA 446 TOTALE BANCHE POSTA DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI

7 ALLEGATO C RISCONTI ATTIVI Progetto ARCS AFGANA Progetto ADOTTA UNA MADRE BURKINA Progetto UNFPA ADVOCACY TOTALE RISCONTI ATTIVI

8 ALLEGATO D FONDI PER PROGETTI DA COMPLETARE Aidos Adotta una Madre Nepal Afgh Hivos HO DRAG Hivos HO DRAG End FGM Forward End FGM Networking (CE) End FGM Networking 5x mille anno India diritto allo studio Jordan Siria VBI (CE) TOTALE F.DI PER PROGETTI DA COMPLETARE

9 ALLEGATO E DEBITI Vs FORNITORI Data Office srl 425 DHL Express (Italy ) s.r.l. 449 Mc.Link Spa 205 Stamperia Romana 305 Wolters Kluwer Italia srl Socio Unico 849 TOTALE

10 ALLEGATO F ALTRI DEBITI Debiti Tributari: Erario ritenute lavoro dipendenti Erario ritenute lavoro autonomo Erario addizionali regionali e comunali 352 Erario per imposte sostitutive 2 TOTALE DEBITI TRIBUTARI Debiti vs Istit. Previdenziali: INPS dipendenti 737 INPS gestione separata INAIL 57 TOTALE DEBITI VS IST. PREV Altri Debiti vs altri: Debiti Diversi Aidos ns /12/13 anno 2012 (VBI Jordan) Action for Global Health (Cestas) Ballo Brehima 850 Carta Mastercard 240 Davari Farzaneh W Ocholi Martin Stipendi e salari TOTALE TOTALE ALTRI DEBITI

11 ALLEGATO G RATEI PASSIVI Spese bancarie e interessi di competenza 72 TOTALE RATEI PASSIVI 72 11

12 ALLEGATO H CONTRIBUTI: RACCOLTA FONDI AIDOS Progetto INDIA DIRITTO ALLO STUDIO Progetto ADOTTA UNA MADRE BURKINA Progetto ADOTTA UNA MADRE NEPAL di cui: 5xmille anno Privati TOTALE RACCOLTA FONDI CONTRIBUTI A PROGETTO Progetto AFGH Progetto ARCS AFGANA Progetto END FGM FORWARD Progetto END FGM NETWORKING (CE) 997 Progetto HIVOS HO DRAG Progetto HIVOS HO DRAG Progetto HIVOS HO DRAG Progetto JORDAN / SIRIA / VBI (CE) Progetto IFAD JORDAN SIRIA /VBI Progetto NEPAL BSC (CE) Progetto SIRIA SFPA (CE) Progetto SIRIA SFPA SECONDA FASE (CE) Progetto SANTE' GAZA (CE) Progetto TANZANIA VBI / WB Progetto UNFPA ADVOCACY Progetto UNFPA FGM TOTALE CONTRIBUTI A PROGETTO ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi Sociali 970 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 970 TOTALE ENTRATE

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