COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

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1 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui Soluzioni innovative software, hardware e servizi Newsletter 18 febbraio 2014 L argomento di oggi è: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente. La comunicazione viene utilizzata dall'amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. Operazioni preliminari: 1. Verifica impostazione dei codici iva: Funzioni di base Gestione tabelle tabella TGCI (Codici IVA) Codice IVA : inserire il codice IVA da aggiornare Tipo operazione IVA : IMB= operazioni imponibili beni materiali IMT= operazioni imponibili beni strumentali

2 IMS= operazioni imponibili servizi NIB= operazioni non imponibili beni materiali NIT= operazioni non imponibili beni strumentali NIS= operazioni non imponibili servizi ESE= operazioni esenti NSB= operazioni non soggette ad IVA beni materiali NST= operazioni non soggette ad IVA beni strumentali NSS= operazioni non soggette ad IVA servizi XE= operazione esclusa Dichiarazione IVA : I= operazioni intracomunitarie 2. Liquidazione Iva Annuale: Amministrazione Stampe Fiscali Liquidazione IVA Esercizio : inserire l anno d esercizio; Periodo : inserire 0 per effettuare la stampa annuale; Cliccare Ok.

3 Esempio stampa Liquidazione Annuale Iva. N.B. Nel caso in cui ci sia la gestione di registri iva con Ventilazione, è necessaria la stampa definitiva della Liquidazione iva annuale (periodo 0), prima di procedere nella generazione del file telematico. 3. Riepilogo Registri IVA Amministrazione Stampe Fiscali Registri IVA Cliccare con il tasto destro del mouse sulla finestra. Dal menù cliccare Riepilogo registri.

4 Data : Minimo : 01/01/2012 Cliccare Ok. Massimo: 31/12/2012 Esempio stampa Riepilogo Registi Iva. LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA: 1. Creazione della cartella di lavoro Creare sul disco locale C: la cartella UnicoOnLine e la sottocartella arc, in quest ultima sarà creato il file da inviare. 2. Generazione file telematico Amministrazione Stampe Fiscali Comunicazioni Telematiche Comunicazione annuale dati Iva

5 Anno imposta : 2012; Dati intermediario: da compilare nel caso la comunicazione verrà inviata tramite un intermediario; Codice Fiscale : codice fiscale dell intermediario Num. iscr. CAF : numero iscrizione CAF dell intermediario Cliccare Ok Esempio modello Comunicazione Iva annuale. Nella cartella C:\UnicoOnLine\arc sarà creato il file telematico xxxxxxxxxxx_ivc10.ivc (dove xxxxxxxxxxx=partita iva dell azienda). Il file generato è pronto per essere sottoposto alla procedura di controllo del software dell Agenzia dell entrate Entratel o Fisconline. Superata la fase di controllo potrà essere inviato all agenzia. Nel caso di comunicazione da parte di un intermediario le operazioni suddette saranno effettuate dall intermediario.

6 DETTAGLIO CAMPI: Sez. II Dati relativi alle operazioni effettuate - OPERAZIONI ATTIVE: Registri Iva Vendite ; CD1, totale operazioni attive (al netto dell iva): indica il totale delle operazioni Iva (imponibile); tipo operazione iva :IMB, IMT, IMS, NIB, NIT, NIS, ESE; di cui: operazioni non imponibili: tipo operazione Iva :NIB, NIT, NIS; operazioni esenti: tipo operazione Iva: ESE; cessioni intracomunitarie di beni: tipo operazione Iva :IMB, IMT; dichiarazione Iva: I; di cui cessioni beni strumentali: tipo operazioni Iva NIT, IMT, NST. - OPERAZIONI PASSIVE: Registri Iva Acquisti; CD2, totale operazioni passive (al netto dell iva): indica il totale delle operazioni Iva (imponibile); tipo operazione iva :IMB, IMT, IMS, NIB, NIT, NIS, ESE; di cui: acquisti non imponibili: tipo operazione Iva :NIB, NIT, NIS; acquisti esenti: tipo operazione Iva: ESE; acquisti intracomunitari di beni: tipo operazione Iva :IMB, IMT; dichiarazione Iva: I; di cui acquisti di beni strumentali: tipo operazioni Iva NIT, IMT, NST.

7 Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it. Distinti saluti. Servizio a cura di Domenica Naccarata Area manutenzione software Tel. 080/ Fax 080/ domenica@plurima.it Via Bari, Capurso (BA) Tel Fax info@plurima.it Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo , sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.

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