IL BUDGET 01 ASSENTEISMO & STRAORDINARIO DEL PERSONALE
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- Federico Pasquali
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1 IL BUDGET 01 ASSENTEISMO & STRAORDINARIO DEL PERSONALE
2 IL BUDGET - 01 Assenteismo & Straordinario Cominciamo ad esaminare i moduli del nostro software che aiutano a costruire un corretto budget per poi analizzare e valutare la competitività aziendale. I visitatori del nostro sito possono dunque vedere alcune stampe significative del nostro software per rendersi conto della sua semplicità d uso e valutarne l introduzione in Azienda, per avere, al proprio fianco, un controller invisibile che aiuta le decisioni aziendali. La Capacità Produttiva, e di conseguenza la quantità potenziale di Vendita, dipende strettamente dalle persone disponibili nei reparti ove le materie prime vengono trasformate in semilavorati e prodotti finiti e a tale scopo, avere sotto controllo le ore lavorate per persona e per reparto nei vari mesi dell anno, diventa molto importante. L assenza del personale dal posto di lavoro dipende da ore previste dal CCNL e ore impreviste. Le ore del CCNL sono, ad esempio, ferie, permessi, festività infrasettimanali e talvolta compaiono nelle stampe degli Uffici Personale come Assenteismo, cosa non vera, perché sono ore di assenza che spettano al dipendente in quanto previste dallo specifico contratto di lavoro a cui l azienda appartiene. Le ore impreviste sono invece ore di lavoro perdute per malattia, infortunio, maternità, ecc. e che sono il vero e proprio assenteismo, cioè vere e proprie assenze dal lavoro e non previste dal CCNL. Le assenze, generalmente, sono coperte da ore straordinarie per recuperare la produttività perduta, ovvero per non accumulare ritardi di consegna al reparto successivo con conseguente rallentamento della produzione. Ma da dove si prendono i dati e quali sono? I dati si ottengono dalla busta paga di ogni dipendente, e ogni dipendente lavora in uno specifico reparto o ufficio aziendale: ecco che i dati per reparto derivano, come conseguenza, dai dati cumulati dei componenti del reparto per il mese o anno specifico ( e sorvoliamo sui prestiti di personale fra reparti, fattore previsto nel nostro software). Nella prossime pagine presentiamo, in sequenza, alcune stampe del modulo software: foglio raccolta dei dati per le buste paga dei mesi di gennaio e febbraio. foglio totale progressivo dal 1 gennaio per dipendente delle ore assenza Ccnl, assenteismo, straordinario. foglio di dettaglio per dipendente (in ore e giorni) foglio di dettaglio per reparto (in ore) foglio di totale valorizzato (a costo standard) per verificare, con la contabilità, il rispetto del budget di costo. Controllo Gestione Strategico Via San Pio X, Castelfranco Veneto (TV) Tel Mail: info@controllogestionestrategico.it
3 ORE BUSTA PAGA 53 ms matr lavoro straord malat infort mater ferie rol perm. altre h ord manca matricola reparto ,00 4,00 88,00 dipendente 12 Stampa ,00 40,00 176,00 dipendente 13 Produzione ,00 4,00 52,00 176,00 dipendente 18 Prestampa ,00 25,00 40,00 176,00 dipendente 19 Stampa ,00 176,00 dipendente 21 Amministrazione ,00 9,00 16,00 56,00 176,00 dipendente 22 Prestampa ,00 4,00 40,00 176,00 dipendente 23 Commerciale ,00 2,00 41,00 176,00 dipendente 24 Stampa ,00 0,50 40,00 176,00 dipendente 25 Produzione ,00 27,20 123,20 dipendente 28 Stampa ,00 40,00 176,00 dipendente 29 Amministrazione ,00 84,00 dipendente 12 Stampa ,00 20,00 168,00 dipendente 13 Produzione ,00 3,00 16,00 168,00 dipendente 18 Prestampa ,00 15,00 22,00 168,00 dipendente 19 Stampa ,00 168,00 dipendente 21 Amministrazione ,00 6,00 8,00 168,00 dipendente 22 Prestampa ,50 1,00 5,50 168,00 dipendente 23 Commerciale ,00 1,50 28,00 168,00 dipendente 24 Stampa ,00 1,00 20,00 168,00 dipendente 25 Produzione ,00 57,60 117,60 dipendente 28 Stampa ,00 7,00 168,00 dipendente 29 Amministrazione
4 MATRICOLE dipendenti DATI PROGRESSIVI in ORE dal 1 gennaio mat dipendente reparto h/gg norm stra malatt infort mater ferie rol perm. altre totale malat infor mater stra 21 dipendente 21 Amministrazione 8,00 168,00 520,00 688,00 75,58 29 dipendente 29 Amministrazione 8,00 595,00 2,50 93,00 690,50 0,42 23 dipendente 23 Commerciale 8,00 614,50 10,50 73,50 698,50 1,71 18 dipendente 18 Prestampa 8,00 580,00 20,50 108,00 708,50 3,53 22 dipendente 22 Prestampa 8,00 580,00 33,00 16,00 92,00 721,00 2,68 5,69 13 dipendente 13 Produzione 8,00 573,50 8,00 114,50 696,00 1,39 25 dipendente 25 Produzione 8,00 546,00 3,00 142,00 691,00 0,55 99 dipendente 30 Produzione 8, ,00 8,00 16,00 24,00 32,00 35,00 42,00 49,00 56, ,00 1,36 2,04 2,72 0,72 12 dipendente 12 Stampa 4,00 118,00 192,00 34,00 344,00 61,94 28 dipendente 28 Stampa 5,60 182,50 181,50 364,00 19 dipendente 19 Stampa 2 8,00 589,00 90,00 99,00 778,00 15,28 24 dipendente 24 Stampa 2 8,00 566,00 17,00 122,00 705,00 3,00 totali 6.218,50 192,50 224,00 24,00 552,00 35,00 42,00 49, , ,50 3,19 0,34 7,86 3,10
5 dettaglio ore lavorate - assenteismo straordinario 12 dipendente 12 reparto: Stampa i dati indicati sono ORE giorni lavorati 4,00 h gg calendario disponibili normali straordinario LAVORATE malattia infortunio 2010 Gen 22,00 88,00 84,00 84,00 100,00% 84,00 4,00 4,00 88,00 Feb 21,00 84,00 84,00 84,00 100,00% 84,00 84,00 Mar 22,00 88,00 78,00 54,00 54,00 24,00 30,77% 24,00 10,00 10,00 88,00 Apr 21,00 84,00 64,00 64,00 64,00 20,00 20,00 84,00 Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic totali 86,00 344,00 310,00 118,00 118,00 192,00 61,94% 192,00 34,00 34,00 344,00 maternità ASSENZA ferie rol permessi altre CCNL ore totali
6 dettaglio ore lavorate - assenteismo straordinario 12 dipendente 12 reparto: Stampa i dati indicati sono GIORNI g giorni lavorati 4,00 h gg calendario disponibili normali straordinario LAVORATI malattia infortunio 2010 Gen 22,00 22,00 21,00 21,00 100,00% 21,00 1,00 1,00 22,00 Feb 21,00 21,00 21,00 21,00 100,00% 21,00 21,00 Mar 22,00 22,00 19,50 13,50 13,50 6,00 30,77% 6,00 2,50 2,50 22,00 Apr 21,00 21,00 16,00 16,00 16,00 5,00 5,00 21,00 Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic totali 86,00 86,00 77,50 29,50 29,50 48,00 61,94% 48,00 8,50 8,50 86,00 maternità ASSENZA ferie rol permessi altre CCNL gg totali
7 Prestampa 1 lavoro straord. % totale malattia % infortunio % maternità % ferie rol permessi altre gen 228,00 13,00 5,7 241,00 16,00 6,6 108,00 feb 312,00 9,00 2,9 321,00 24,00 mar 348,00 21,50 6,2 369,50 4,00 apr 272,00 10,00 3,7 282,00 64,00 mag giu lug ago set ott nov dic tot 1.160,00 53,50 4, ,50 16,00 1,4 200,00 Stampa lavoro straord. % totale malattia % infortunio % maternità % ferie rol permessi altre gen 96,00 96,00 84,00 46,7 31,20 feb 60,00 60,00 84,00 58,3 57,60 mar 80,50 80,50 24,00 23,0 106,70 apr 64,00 64,00 20,00 mag giu lug ago set ott nov dic tot 300,50 300,50 192,00 39,0 215,50
8 Riepilogo Ore Dipendenti anno 2010 Consuntivo a costo standard anno 2010 ore PRESENZA ore presenza CONSUNTIVO reparto / ufficio ordinarie straordinarie % reparto / ufficio /h std & ore prestiti a standard Prestampa 1.160,00 53,50 4,61 Prestampa 16, , ,75 Operai DIRETTI Stampa 300,50 Stampa 24,90 300, ,45 Operai DIRETTI Stampa ,00 107,00 9,26 Stampa 2 15, , ,68 Operai DIRETTI Produzione 2.225,50 19,00 0,85 Produzione 19, , ,39 Impiegati PRODUZIONE Commerciale 614,50 10,50 1,71 Commerciale 15,80 625, ,00 Impiegati COMMERCIALI Amministrazione 763,00 2,50 0,33 Amministrazione 16,09 765, ,90 Impiegati AMMINISTRATIVI totale azienda 6.218,50 192,50 3,10 totale azienda 6.411, ,17 composizione del totale: classi dipendenti Operai DIRETTI ,88 Operai INDIRETTI Servizi di PRODUZIONE Impiegati PRODUZIONE ,39 Impiegati COMMERCIALI 9.875,00 Impiegati AMMINISTRATIVI ,90 Impiegati GENERALI TEMPORANEI
9 Come si può vedere, si riesce a capire, se varia l afflusso di ordini clienti e quindi il carico di lavoro, che alcuni reparti ricorrono ad orario straordinario ed altri no. I problemi possono dipendere da aspetti organizzativi nel ricevimento dei materiali, addestramento del personale nella gestione dei macchinari, insufficienti informazioni tecniche al momento di acquisizione dell ordine cliente, problemi tecnici dei macchinari, ecc. Si possono dunque prendere le opportune contromisure: spostamento di personale tra reparti, ricorso a ferie arretrate, orario straordinario, ecc. Si riesce a valutare la correttezza del calcolo del costo orario previsto nel budget e/o l eventuale mancanza in contabilità dei ratei relativi a tredicesima mensilità, ferie nei bilanci periodici. Il controllo delle ore di assenteismo e straordinario (e la loro valorizzazione al costo orario standard) è dunque importante e, come sempre, sono dati che non si trovano nelle scritture della contabilità generale, quindi le tradizionali tecnologie di controllo di gestione utilizzate ancora oggi dalle aziende, cioè analisi di bilancio e controllo di budget per conto di contabilità generale, non aiutano più a capire bene cosa accade e come migliorare la competitività aziendale. Bisogna andare più a fondo sulla conoscenza di tutti i fattori che contribuiscono alla produttività e al successo di ogni azienda, e il nostro software aiuta a farlo. Grazie per l attenzione e alla prossima puntata: il budget del costo dei dipendenti. Controllo Gestione Strategico Via San Pio X, Castelfranco Veneto (TV) Tel Mail: info@controllogestionestrategico.it
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