Sistema per scambi/cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale. Diramato il 15 aprile 2005

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1 Sistema per scambi/cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale Modulo PSV 1

2 INDICE 1 Generalità Accesso al sistema Requisiti tecnici Elenco funzioni e tasti di navigazione Transazioni tra Utenti Stato di una Transazione Transazione Giornaliera Transazione Multi Giornaliera Creazione di una Transazione Giornaliera Creazione di una Transazione Multi Giornaliera Modifica quantità gas Emissione della Transazione Accettazione Transazione Rifiuto Transazione Cancellazione Transazione Cancellazione di una Transazione prima dell emissione Cancellazione di una Transazione dopo l emissione Invio di segnalazione Esecuzione della Transazione Prospetto d esecuzione di un ordine Flusso dati Visualizzazione Transazioni Transazioni Attive Transazioni Dettaglio per Giorno-gas Dettaglio della Transazione Transazioni Dettaglio per Utente Archivio Transazioni Analisi Ricerca Transazioni Estrazione dati Saldo Giorno-gas Anagrafica Operatore Utente Funzioni standard Logout Link e Contatti Gestione delle password e delle utenze Cambio password Report

3 1 GENERALITÀ Snam Rete Gas rende disponibile ai propri Utenti la possibilità di eseguire scambi/cessioni di gas, immesso nella Rete Nazionale di Gasdotti, presso un "Punto di Scambio Virtuale". Obiettivo primario del Punto di Scambio Virtuale è quello di fornire agli Utenti un punto d incontro tra domanda ed offerta ove effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, con relativa contabilizzazione nell'ambito del bilancio energetico del singolo Utente. Al fine di ottenere una gestione ordinata, efficiente ed automatizzata degli scambi/cessioni di gas in oggetto, Snam Rete Gas ha sviluppato uno strumento informativo, opportunamente collegato con il sistema informativo Caminus Pipeline/Altra Web, accessibile agli Utenti per la pubblicazione e la registrazione delle proprie transazioni. Tale strumento è costituito dai moduli: "Bacheca Offerte di Vendita e Richieste d'acquisto di Gas" (per la gestione e la visualizzazione di offerte di vendita e richieste d'acquisto di gas degli Utenti); "PSV" (per la gestione e la visualizzazione delle transazioni di gas concluse tra Utenti). 3

4 2 ACCESSO AL SISTEMA Il Sistema è accessibile dal sito internet di Snam Rete Gas ( in particolare dalla pagina Servizi On-line, all interno della quale è possibile trovare i link ai diversi sistemi resi disponibili agli Utenti (fig. 1). L accesso, consentito solo agli Operatori degli Utenti registrati, avviene utilizzando una User id ed una Password. La comunicazione di User id e Password agli Utenti avviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto di utilizzo del Sistema PSV. Figura 1 4

5 L Operatore inserisce le proprie User id e Password nella maschera seguente (fig. 2): Figura Requisiti tecnici Per l accesso al Sistema è necessario disporre di un browser web compatibile con MS Internet Explorer 5.5 o superiore oppure con Netscape 4.0 o superiore. 5

6 3 ELENCO FUNZIONI E TASTI DI NAVIGAZIONE Nella parte sinistra della pagina sono presenti le funzionalità disponibili all Operatore. Le funzionalità visualizzate dipendono dal livello d accesso consentito all Operatore. I livelli d accesso previsti per il PSV sono due: lettura: l Operatore può solamente visualizzare la situazione delle Transazioni dell Utente d appartenenza; scrittura: l Operatore può creare, visualizzare e gestire le Transazioni dell Utente d appartenenza. Le funzionalità disponibili all Operatore, che verranno dettagliate in seguito, sono: Gestione Transazioni Transazioni Attive Transazioni Dettaglio per Giorno-gas Transazioni Dettaglio per Utente Archivio Transazioni Analisi Saldo Giorno-gas Anagrafica Cambio Password Anagrafica Operatore Anagrafica Utente Link e Contatti Logout Funzionalità per la Gestione delle Transazioni (creazione, emissione, accettazione, rifiuto) Visualizza tutte le Transazioni Attive non ancora trasferite al sistema Caminus Visualizza le transazioni attive suddivise per Giorno-gas Visualizza le Transazioni suddivise per Utente Visualizza tutte le Transazioni trasferite al sistema Caminus Funzionalità per effettuare una ricerca sulle Transazioni (attive ed archiviate) sulla base dei filtri scelti Visualizza il saldo delle Transazioni dell Utente in un determinato Giorno-gas Consente all Operatore di modificare la Password di accesso al Sistema Visualizza i dati dell Operatore e consente di modificare l indirizzo Visualizza i dati dell Utente e consente di modificarne alcuni Visualizza alcuni indirizzi internet ed registrati dall Operatore Permette all Operatore di uscire dal sistema 6

7 Per consentire una rapida individuazione della funzionalità attiva, il link relativo viene evidenziato sul menù di sinistra con uno sfondo blu ; in arancio vengono dinamicamente evidenziati i link delle funzionalità candidate a diventare attive alla pressione del tasto sinistro del mouse. Sul lato sinistro, nella parte superiore ai link delle funzionalità, sono inoltre evidenziate le seguenti informazioni: Nome e Cognome dell Operatore collegato. Gli orari limite dei cicli di Nomina e Rinomina correnti (nel dettaglio: Fine Nomina, Inizio Rinomina e Fine Rinomina). L Operatore accede al Sistema PSV con la funzionalità di Transazioni Attive. Per questa funzionalità e, in generale, per tutte quelle in cui è possibile visualizzare le informazioni sulla base di criteri diversi, un apposita combo-box di visualizzazione è posizionata nella parte superiore della pagina. 7

8 Figura 3 4 TRANSAZIONI TRA UTENTI Nel Sistema può essere inserita una Transazione di gas con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni. Tale facoltà verrà segnalata nel sito Internet di Snam Rete Gas da cui si accede al Sistema e comunicata via posta elettronica agli Utenti sottoscrittori del Contratto per l utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale. 4.1 Stato di una Transazione Una Transazione può avere diversi stati: 8

9 Bozza Emessa Accettata Rifiutata In cancellazione Transazione creata e confermata nel salvataggio. L Utente Venditore ha emesso la Transazione, questa è ora disponibile all Utente Acquirente per la sua conferma. L Utente Acquirente ha visualizzato e accettato la Transazione emessa dall Utente Venditore. L Utente Acquirente ha visualizzato la Transazione emessa dall Utente Cedente ma non l ha accettata. Uno degli Utenti (Venditore/Acquirente) ha inviato una Proposta di cancellazione dopo che la Transazione è stata accettata. Una Transazione è cancellata fisicamente dal Sistema quando la proposta di cancellazione di un Utente (Venditore/Acquirente) risulta accettata dall altro (Acquirente/ Venditore). 4.2 Transazione Giornaliera Una Transazione è definita Giornaliera quando lo scambio di gas tra due Utenti riguarda solamente un Giorno-gas. Nel caso in cui due Utenti vogliano scambiarsi gas per più giorni, non consecutivi, è necessario creare più transazioni. 4.3 Transazione Multi Giornaliera Una Transazione è Multi Giornaliera quando lo scambio di gas tra due Utenti riguarda più giorni gas consecutivi. Lo scambio non necessariamente riguarda la stessa quantità di gas giornaliera: l Operatore ha la possibilità di modificare la quantità scambiata per ogni giorno gas. 9

10 4.4 Creazione di una Transazione Giornaliera Per creare una nuova transazione l Operatore deve selezionare Gestione Transazioni nel menù di sinistra e scegliere il pulsante Nuovo (fig. 4). Figura 4 10

11 Alla pressione del pulsante nuovo è visualizzata la finestra per l inserimento dei dati necessari alla creazione di una transazione (fig. 5). Figura 5 Il Sistema è impostato per la creazione di una Transazione Giornaliera (vedere campo Tipo Transazione in fig. 5). L Operatore in questo caso deve: Selezionare l Utente Acquirente. Indicare il Giorno-gas relativo alla transazione. Imputare la quantità di gas oggetto della transazione nel campo Quantità di riferimento (espressa in Giga Joule). Al termine di suddette attività, l Operatore completa la preparazione della transazione Giornaliera mediante il pulsante Calcola Dettaglio Giorno-gas che si occupa di popolare il campo Dettaglio 11

12 Giorno-gas con la quantità di gas inserita, la data del Giorno-gas e il relativo giorno della settimana. Premendo il tasto Salva la transazione viene registrata nel Sistema e salvata in stato Bozza. 4.5 Creazione di una Transazione Multi Giornaliera La transazione Multi Giornaliera si differenzia da quella Giornaliera per la possibilità di definire uno scambio di gas per un periodo temporale che comprende più giorni gas. I giorni gas devono essere consecutivi. Per creare una nuova transazione Multi Giornaliera l Operatore deve selezionare Gestione Transazioni nel menù di sinistra e scegliere il pulsante Nuovo (fig. 4). Alla pressione del pulsante Nuovo è visualizzata la finestra per l inserimento dei dati necessari alla creazione di una transazione Giornaliera (fig. 5). Selezionando l opzione transazione Multi Giornaliera (campo Tipo Transazione in fig. 6) il Sistema presenta una nuova pagina in cui dovrà essere specificato anche il Giorno-gas Fine Periodo. Figura 6 12

13 A questo punto, al fine di creare una Transazione Multi Giornaliera, l Operatore deve: Selezionare l Utente Acquirente. Indicare il Giorno-gas relativo alla Transazione (primo giorno della Transazione Multi Giornaliera). Indicare il Giorno-gas Fine Periodo (ultimo giorno della Transazione Multi Giornaliera). Imputare la quantità di gas oggetto della Transazione nel campo Quantità di Riferimento (espressa in Giga Joule). Al termine di suddette attività, l Operatore completa la preparazione della Transazione Multi Giornaliera mediante il pulsante Calcola Dettaglio Giorno-gas che si occupa di popolare il campo Dettaglio Giorno-gas con quantità di gas, data del Giorno-gas e relativo giorno della settimana per ciascuna giornata del periodo selezionato. Premendo il tasto Salva la transazione viene registrata nel Sistema e salvata in stato Bozza. 13

14 4.6 Modifica quantità gas L Operatore può variare il quantitativo di gas di uno specifico Giorno-gas (fig. 7). In questo caso deve: Selezionare all interno della finestra Dettaglio Giorno-gas il Giorno-gas da modificare (il Giorno-gas rimarrà evidenziato in blu ). Selezionare il pulsante Modifica Quantità di Gas. Modificare il valore precedentemente evidenziato mediante la maschera Dettaglio Multiday comparsa in una finestra separata. Selezionare OK o Annulla a seconda che si voglia procedere o cancellare la modifica al quantitativo di gas. Figura 7 Al termine di suddette attività, l Operatore può salvare la Transazione nello stato di Bozza mediante il pulsante Salva. 14

15 4.7 Emissione della transazione Al fine di emettere una Transazione salvata in stato Bozza, l Operatore deve: Accedere alla funzionalità di Gestione Transazioni. Visualizzare la Transazione espandendo l albero selezionando il relativo anno, mese e giorno della creazione. Espandere il nodo relativo alle Transazioni in stato Bozza (fig. 8). Selezionare il dettaglio della Transazione premendo il relativo codice. Selezionare il tasto Modifica. Figura 8 15

16 Al caricamento della nuova pagina, l Operatore ha le seguenti alternative: Modificare opportunamente i dati della Transazione ed emettere la Transazione attraverso il pulsante Emetti (fig. 9). La Transazione assumerà lo stato Emessa. Modificare opportunamente i dati della Transazione e salvarla ancora in stato di Bozza. Cancellare la Transazione (quest operazione sarà descritta in dettaglio nei successivi paragrafi). Figura 9 Dopo l emissione della Transazione da parte dell Utente Venditore, il Sistema invierà a tutti gli Operatori registrati associati agli Utenti Venditore e Acquirente un di notifica. All interno di tale messaggio è presente un link che consente di visualizzare immediatamente la Transazione. Nell è indicata inoltre la data di fine periodo della Transazione multi giornaliera e la quantità totale di gas scambiato. 16

17 Nota: Una transazione emessa, non può essere più modificata, se non dopo che la stessa venga rifiutata dall Utente Acquirente. 4.8 Accettazione transazione Al fine di accettare una Transazione Emessa dall Utente Venditore, l Operatore dell Utente Acquirente deve: Accedere alla funzionalità di Gestione Transazioni. Visualizzare la Transazione espandendo l albero selezionando il relativo anno, mese e giorno della creazione. Espandere il nodo relativo alle Transazioni in stato Emessa. Selezionare il dettaglio della Transazione premendo il relativo codice. Selezionare il tasto Modifica. Selezionare il pulsante Accetta (fig. 10). Questa operazione determina il cambio di stato della Transazione in Accettata ed invia un di notifica agli operatori degli Utenti Venditore ed Acquirente. 17

18 Figura 10 18

19 4.9 Rifiuto Transazione Al fine di rifiutare una Transazione Emessa dall Utente Venditore, l Operatore dell Utente Acquirente deve: Accedere alla funzionalità di Gestione Transazioni. Visualizzare la Transazione espandendo l albero selezionando il relativo anno, mese e giorno della creazione. Espandere il nodo relativo alle Transazioni in stato Emessa. Selezionare il dettaglio della Transazione premendo il relativo codice. Selezionare il tasto Modifica. Esprimere il motivo del rifiuto (compilando il campo Motivo rifiuto ). Selezionare il pulsante Rifiuta (fig. 11). Questa operazione determina il cambio di stato della Transazione in Rifiutata ed invia un di notifica agli operatori degli Utenti Venditore e Acquirente. Figura 11 19

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21 4.10 Cancellazione Transazione Cancellazione di una Transazione prima dell emissione Una Transazione in stato Bozza può essere cancellata dall Operatore dell Utente Venditore. In tal caso l Operatore deve: Accedere alla funzionalità di Gestione Transazioni. Visualizzare la Transazione espandendo l albero selezionando il relativo anno, mese e giorno della creazione. Espandere il nodo relativo alle Transazioni in stato Bozza (fig. 8). Selezionare il dettaglio della Transazione premendo il relativo codice. Selezionare il tasto Modifica. Selezionare il tasto Cancella (fig. 12). Alla visualizzazione della finestra di conferma dell operazione, premere OK. A questo punto la Transazione sarà cancellata dal Sistema. 21

22 Figura 12 22

23 Cancellazione di una Transazione dopo l emissione Dopo l emissione della Transazione da parte dell Utente Venditore e la sua accettazione da parte dell Utente Acquirente, la Transazione viene visualizzata in stato Accettata da entrambi gli Utenti. Entrambi gli Utenti Venditore ed Acquirente hanno la possibilità di chiedere la cancellazione di una Transazione in stato Accettata. Tuttavia l Utente richiedente la cancellazione necessita sempre dell approvazione della controparte. In conclusione: una cancellazione da parte dell Utente Venditore/Acquirente genera una Proposta di Cancellazione ; solo se tale proposta sarà accettata dalla controparte avverrà l effettiva cancellazione. Figura 13 L Operatore dell Utente Venditore/Acquirente che intende cancellare una Transazione Accettata deve: Accedere alla funzionalità di Gestione Transazioni. Visualizzare la Transazione espandendo l albero selezionando il relativo anno, mese e giorno della creazione. 23

24 Espandere il nodo relativo alle Transazioni in stato Accettata (fig. 8). Selezionare il dettaglio della Transazione premendo il relativo codice. Selezionare il tasto Modifica. Selezionare il tasto Cancella (fig. 12). Alla visualizzazione della finestra di conferma dell operazione, premere OK. A questo punto la transazione sarà posta nello stato In cancellazione e il Sistema invierà un messaggio alla controparte con la notifica dell operazione avvenuta. In fig. 14 è presentata in Gestione Transazioni una Transazione nello stato In cancellazione. La controparte dopo il ricevimento dell contenente la Proposta di cancellazione ha due possibilità: Accettare la Proposta di Cancellazione. Richiama la Transazione dalla funzionalità Gestione Transazioni (o direttamente con il link contenuto nel testo della ) ed accetta la Proposta di Cancellazione. La Transazione viene cancellata. Non accettare la Proposta di Cancellazione. In questo caso non sono necessarie ulteriori operazioni sul sistema: la Transazione rimane nello stato In Cancellazione e verrà considerata valida. 24

25 Figura Invio di segnalazione Le operazioni sulle Transazioni che coinvolgono una controparte (emissione, accettazione, rifiuto, proposta di cancellazione), sono accompagnate dall invio di un messaggio di notifica a tutti gli Operatori degli Utenti interessati. All interno del messaggio sono riportati i riferimenti all operazione che si sta effettuando sulla Transazione, la denominazione degli Utenti interessati, il Giorno-gas ed un link per richiamare direttamente la Transazione (fig. 15a 15b). 25

26 Figura 15a Figura 15b 26

27 4.12 Esecuzione della Transazione Gli Orari limite rappresentano i momenti entro i quali devono essere concluse le Transazioni nei due cicli. Per il ciclo di Nomina le Transazioni devono essere concluse nel giorno antecedente il Giorno-gas oggetto delle Transazioni (G-1), entro l orario definito in Fine Nomina ; mentre per il ciclo di Rinomina le Transazioni devono essere concluse nel Giorno-gas oggetto delle Transazioni (G), entro l orario definito in Fine Rinomina. Il ciclo di Rinomina prevede anche un orario di inizio (Inizio Rinomina) che individua il momento a partire dal quale è possibile inserire le Transazioni. Superati gli orari limite le Transazioni Accettate e le Transazioni In cancellazione le cui proposte di cancellazione non siano state accettate produrranno i loro effetti sul sistema Caminus: il Sistema provvederà al calcolo dei saldi netti (risultanti dalla somma algebrica dei valori di tutte le transazioni di ciascun Utente) e al successivo trasferimento al sistema Caminus (fig. 16). Figura Prospetto d esecuzione di un ordine Nella tabella che segue sono schematizzate le diverse operazioni che possono essere effettuate. 27

28 crea modifica emette rifiuta accetta proposta di cancellazione cancellazione Venditore X X X X X Acquirente X X X X 28

29 4.14 Flusso dati 29

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31 5 VISUALIZZAZIONE TRANSAZIONI 5.1 Transazioni Attive La funzione Transazioni Attive consente di visualizzare le Transazioni delle quali non sia ancora stato superato il Giorno-gas. La visualizzazione delle Transazioni può essere eseguito selezionando il criterio attraverso la combo-box presente sulla pagina (fig. 17). Per Acquirente Per Giorno -gas Per Venditore Le Transazioni Attive vengono visualizzate ordinate per Utente Acquirente Le Transazioni Attive vengono visualizzate ordinate per Giorno-gas Le Transazioni Attive vengono visualizzate ordinate per Utente Venditore Figura 17 31

32 5.2 Transazioni Dettaglio per Giorno-gas La funzione Transazione Dettaglio per Giorno-gas consente di visualizzare tutte le Transazioni raggruppate per Giorno-gas. La visualizzazione avviene in ordine di data crescente. La visualizzazione delle Transazioni può essere eseguito selezionando il criterio attraverso la combo-box presente sulla pagina (fig. 18). Per Acquirente Per Data Per Venditore Le Transazioni vengono raggruppate per Utente Acquirente e successivamente per Giorno-gas Le Transazioni vengono raggruppate per data Le Transazioni vengono raggruppate per Utente Venditore e successivamente per Giorno-gas Figura 18 32

33 5.3 Dettaglio della Transazione Selezionando una Transazione visualizzata attraverso la funzione Transazione Dettaglio per Giorno-gas, è possibile visualizzare i dati della Transazione relativi a quel Giorno-gas. Premendo il pulsante Transazione è possibile visualizzare i dati completi della Transazione (fig. 19) su una finestra separata. Figura 19 33

34 5.4 Transazioni Dettaglio per Utente La funzione Transazioni Dettaglio per Utente consente di visualizzare le Transazioni raggruppare per Utente, senza distinzione tra Acquirente o Venditore. Selezionando la freccia posta accanto al nome dell Utente è possibile visualizzare i giorni gas per i quali l Utente è coinvolto. Selezionando la freccia posta accanto alla data del Giorno-gas vengono visualizzate le Transazioni, sia di acquisto che di vendita, relative a quel giorno (fig. 20). Selezionando il codice di una Transazione è possibile visualizzarne il dettaglio. All interno di questa finestra premendo il pulsante Transazione è possibile visualizzare i dati completi della Transazione (fig. 19) su una finestra separata. Figura 20 34

35 6 ARCHIVIO TRANSAZIONI Questa funzione permette di visualizzare le Transazioni Archiviate, il cui Giorno-gas relativo sia già trascorso. La visualizzazione delle Transazioni Archiviate può essere effettuata selezionando il criterio attraverso la combo-box presente sulla pagina (fig. 21). Per Acquirente Per Giorno-gas Per Venditore Le Transazioni vengono visualizzate ordinate per Utente Acquirente Le Transazioni vengono visualizzate ordinate per Giorno-gas Le Transazioni vengono visualizzate ordinate per Utente Venditore Figura 21 35

36 7 ANALISI 7.1 Ricerca Transazioni La funzione Analisi consente di effettuare una ricerca sulle Transazioni, sia Attive che Archiviate. All interno della pagina è possibile impostare i criteri di ricerca (fig. 22). Per Tipo Ricerca (Transazione, Giorno-gas, Utente) Per Venditore Per Periodo Per Acquirente In mancanza di selezione di un criterio di ricerca il Sistema non applica alcun filtro. Figura 22 36

37 Ad esempio, selezionando all interno della combo-box Tipo ricerca il criterio Utente, specificando uno specifico Utente nel criterio Utente e lasciando intatto il rimanente criterio Periodo, verranno visualizzate tutte le Transazioni in cui l Utente specificato risulta coinvolto (fig. 23) senza alcuna restrizione di tempo nel risultato della ricerca. Figura 23 37

38 7.2 Estrazione dati All interno delle diverse finestre della funzionalità Analisi, nelle quali vengono visualizzati i risultati della ricerca è disponibile il pulsante Apri file che consente di esportare su file Excel i dati visualizzati (fig. 24). Figura 24 38

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40 8 SALDO GIORNO-GAS Il saldo di un determinato Giorno-gas è ottenibile utilizzando la funzionalità Saldo Giorno-gas. Selezionando questa funzionalità sul menù di sinistra il Sistema apre una finestra contenente il saldo della quantità di gas scambiata in un determinato Giorno-gas (campo Data di riferimento ); il valore di default del Giorno-gas è impostato sul primo Giorno-gas successivo alla data in cui viene effettuata la selezione. E possibile selezionare un Giorno-gas differente; in tal caso è necessario premere il pulsante Calcola per aggiornare il saldo (fig. 25). Al termine delle deadline di Fine Nomina e di Fine Rinomina è previsto l invio di un a tutti gli Operatori con il Saldo Giorno-gas. Figura 25 40

41 Il saldo della quantità di gas scambiata può essere ottenuto anche attraverso le funzionalità di Analisi, utilizzando i criteri di ricerca per Utente e per Giorno-gas (fig. 26). In questo caso è possibile specificare anche un periodo su cui calcolare il saldo. Figura 26 41

42 9 ANAGRAFICA 9.1 Operatore La funzione Anagrafica Operatore consente di visualizzare il profilo dell Operatore che opera sul Sistema (fig. 27). Figura 27 42

43 Premendo il pulsante Modifica è possibile modificare l indirizzo . Questo è l unico dato modificabile ed è importante in quanto questo è l indirizzo a cui verranno spediti i messaggi di notifica inviati dal Sistema (fig. 28). Figura 28 43

44 9.2 Utente La funzione Anagrafica Utente consente di visualizzare l anagrafica dell organizzazione Utente a cui appartiene l Operatore (fig. 29). Figura 29 44

45 Premendo il pulsante Modifica è possibile cambiare i seguenti dati: , telefono fisso, fax, persona di riferimento commerciale, telefono cellulare, indirizzo, comune, provincia, CAP (fig. 30). Figura 30 L Operatore Amministratore ha la possibilità di attivare il flag Disabilita Tx. Attivando tale opzione tutti gli Operatori dell Utente vengono disabilitati dall emissione di Transazioni. Gli Operatori potranno creare Transazioni in Bozza ed accettare/rifiutare Transazioni ricevute da altri Utenti. 45

46 10 FUNZIONI STANDARD 10.1 Logout Premendo il pulsante Logout l Operatore chiude la sessione in corso, terminando l attività sul portale PSV Link e Contatti Selezionando questa funzione viene visualizzata una pagina con un elenco di link utili e di eventuali indirizzi di posta da contattare (selezionando questi ultimi viene avviato il programma di posta elettronica predefinito sul computer dell Operatore) (fig. 31). Figura 31 46

47 10.3 Gestione delle password e delle utenze Il portale PSV per la gestione della password presenta i seguenti requisiti: Cambio delle password Le password assegnate inizialmente devono essere cambiate al primo accesso. Il Sistema prevede una durata della password di 60 giorni, al termine dei quali chiederà di sostituirla. La nuova password dovrà essere differente dalle ultime 5 utilizzate. Lunghezza delle password Le password devono avere una lunghezza di almeno 8 caratteri. Blocco dell utenza L utenza viene bloccata dopo 3 errori nell inserimento della password e dopo un periodo di inutilizzo pari a 6 mesi. Per riabilitare l utenza bloccata è necessario contattare l Amministratore del Sistema. 47

48 10.4 Cambio password Nel menù di sinistra del Sistema PSV è disponibile la funzionalità Cambio Password che consente all Operatore di cambiare la propria password di accesso. Viene visualizzata una finestra in cui è possibile specificare la nuova password e la nuova Domanda, da utilizzare nel caso in cui si dimentichi la password (fig. 32). Figura 32 48

49 11 REPORT La funzionalità Report è per ora disponibile solamente agli operatori SRG. 49

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