dati servizi a domanda Comune di Cervia Anno 2015

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1 dati servizi a domanda Comune di Cervia Anno 2015 allegato referto controllo di gestione 2015

2 SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2015 stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc) , ,65 oneri stipendi personale di ruolo , ,16 inadel stipendi personale di ruolo 3.297, ,78 fondo fisso personale di ruolo , ,46 oneri fondo personale di ruolo 5.342, ,76 inadel fondo personale di ruolo 221,40 287,63 irap 2.007, ,56 Contr. Prev. Complementare 476,69 tot. Personale ,95 tot. Personale ,69 prodotti igienico sanitari stovigliame generi alimentari materiale di cartoleria mat. fotografico mat. di merceria mat. ludico vestiario 2.000,00 966,24 altri beni e materiali di consuno 5.000, ,91 acquisti L.R. 1/2000 (VINC.) 5.000,00 651,23 acquisti prodotti diversi L.R. 1/ , ,61 tot. Acquisti ,00 tot. Acquisti ,99 Servizi vari: servizi ausiliari , ,88 servizio trasporto pasti / supporto cucina , ,46 altri servizi ausiliari , ,59 servizio di riscossione rette 2.300, ,00 servizio di autocontrollo alimentare nelle mense 1.540,00 640,00 altri servizi diversi (IVA) (VINC) , ,00 servizi assistenziali educativi , ,09 servizi per asilo nido(vinc cap /01vz 935,38 tot. Servizi ,03 tot. Servizi ,40 acqua 2.500, ,00 energia elettrica 4.100, ,00 gas , ,41 telefono 900,00 494,79 tot. Utenze ,54 tot. Utenze ,20 Rimborsi/Trasferimenti/Contributi: rimborsi 800,00 0,00 trasferimenti 5.000, ,00 contributi per benef. Di vouchers conciliativi contributo educativo prima infanzia tot. Rimborsi 5.800,00 tot. Rimborsi 6.500,00 Cancelleria: cancelleria e stampati 232,60 232,60 Imposte e tasse: bollo automezzi 0,00 0,00 beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 2.162, ,46 fabbricati , ,22 tot. Ammort ,40 tot. Ammort ,68 totale costi diretti , ,56 spese generali di amministrazione , ,05

3 SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2015 totale costi indiretti , ,05 totale costi (diretti + indiretti) , ,61 contributo provinciale asili nido L.R. 1/ , ,23 contributo fse per nido vinc, cap /99vb 935,39 proventi asilo , ,60 tot , ,22 esenzioni totale proventi , ,22 percentuale di copertura 20,70% 22,05%

4 SCHEDA ANALITICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015 stipendi personale di ruolo , ,94 oneri stipendi personale di ruolo 9.773, ,45 inadel stipendi personale di ruolo 1.105, ,75 fondo fisso personale di ruolo 4.415, ,19 oneri fondo personale di ruolo 1.611,96 871,97 inadel fondo personale di ruolo 63,72 69,01 irap 1.926, ,66 voci fondo variabile 339,59 oneri fondo voci variabili 28,26 quota % altro personale tot. Personale ,86 tot. Personale ,82 carburanti e lubrificanti 2.500, ,56 vestiario 1.500,00 171,53 altri beni e materiali di consumo 150,00 0,00 tot. Acquisti 4.150,00 tot. Acquisti 1.697,09 servizio di trasporto , ,00 manutenzione scuolabus 3.000, ,90 manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 150,00 0,00 tot. Servizi ,00 tot. Servizi ,90 energia elettrica 0,00 0,00 gas 0,00 0,00 telefono 0,00 0,00 tot. Utenze 0,00 tot. Utenze 0,00 Cancelleria: cancelleria e stampati 200,00 0,00 Imposte e tasse: bollo automezzi 260,00 251,77 beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 60,00 179,84 fabbricati 0,00 0,00 tot. Ammort. 60,00 tot. Ammort. 179,84 Rimborsi Altri trasferimenti a famiglie , ,94 Contributo utenti trasporto scolastico , ,06 tot. Rimborsi ,00 tot. Rimborsi ,00 totale costi diretti , ,42 spese generali di amministrazione , ,89 totale costi indiretti , ,89 totale costi (diretti + indiretti) , ,31 escursioni contributi L.R.26/ , ,06 proventi da trasporti 2.000, ,21 tot , ,27 minori entrate per esenzioni totale proventi , ,27 percentuale di copertura 13,34% 12,39%

5 SCHEDA ANALITICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2015 stipendi personale di ruolo oneri stipendi personale di ruolo inadel stipendi personale di ruolo fondo fisso personale di ruolo oneri fondo personale di ruolo inadel fondo personale di ruolo irap quota % altro personale tot. Personale 0,00 tot. Personale 0,00 stovigliame materiali di ferramenta altri beni e materiali di consumo 900,00 444,91 tot. Acquisti 900,00 tot. Acquisti 444,91 servizio somministrazione pasti , ,17 servizio di riscossione rette , ,00 servizio di autocontrollo alimentare nelle mense , ,00 altri servizi 1.500, ,73 tot. servizi ,00 tot. servizi ,90 energia elettrica 0,00 0,00 gas 0,00 0,00 telefono 700,00 844,50 tot. Utenze 700,00 tot. Utenze 844,50 Rimborsi / Contributi rimborso personale ATA per colazioni merende rimborsi spese postali rimborsi somme utenti contributi personale ATA Rimborsi 1.000,00 258,27 Contributi tot. Rimborsi 1.000,00 tot. Rimborsi 258,27 Cancelleria cancelleria e stampati 150,00 0,00 beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 0,00 0,00 fabbricati 0,00 0,00 tot. ammort. 0,00 tot. ammort. 0,00 totale costi diretti , ,58 spese generali di amministrazione , ,17 totale costi indiretti , ,17 totale costi (diretti + indiretti) , ,75 contributo AIMA 3.000, ,27 rimborso pasti insegnanti ,00 - proventi dal servizio mensa , ,44 tot , ,71 minori entrate per esenzioni totale proventi , ,71 percentuale di copertura 66,48% 65,39%

6 SCHEDA ANALITICA SERVIZI AGLI ANZIANI 2015 stipendi personale di ruolo , ,66 oneri stipendi personale di ruolo 5.821, ,85 inadel stipendi personale di ruolo 665,99 666,03 fondo fisso personale di ruolo 3.999, ,17 oneri fondo personale di ruolo 1.015, ,50 inadel fondo personale di ruolo 99,06 99,02 irap 2.315, ,30 Co.Co. Co. tot. Personale ,92 tot. Personale ,53 acquisto prodotti per assistenza domiciliare acquisto prodotti per animazione acquisto prodotti diversi 2.000, ,09 tot. Acquisti 2.000,00 tot. Acquisti 1.235,09 Asp Ravenna Cervia e Russi: prestazioni di servizi servizi diversi 1.500, ,99 vacanze anziani servizi socio-assistenziali progetto assistenza c/o comunità alloggio anziani , ,00 servizio di telesoccorso servizio di somministrazione pasti incarichi per corsi di ginnastica altri servizi pubblici , ,75 servizi a sostegno non autosufficienti , ,41 tot. servizi ,00 tot. servizi ,15 Rimborsi rimborsi , ,82 contributi a terzi per sostegno non autosufficienza tot. Rimborsi ,00 tot. Rimborsi ,82 energia elettrica , ,00 gas 8.500, ,00 acqua 5.000, ,00 telefono 2.400, ,00 tot. Utenze ,00 tot. Utenze ,00 Cancelleria: cancelleria e stampati 232,60 232,60 Imposte e tasse bollo automezzi 0,00 0,00 beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 0,00 0,00 fabbricati , ,01 tot. Ammort ,89 tot. Ammort ,01 totale costi diretti , ,20 spese generali di amministrazione , ,36 totale costi indiretti , ,36 totale costi (diretti + indiretti) , ,56 proventi da servizi assist. Anziani - attività i.v.a. 900,00 960,00 rimborso sanitario contributi per la non autosufficienza , ,29 proventi da vacanze anziani - attività i.v.a. totale proventi , ,29 percentuale di copertura 54,39% 73,96%

7 SCHEDA ANALITICA TEATRO COMUNALE 2015 stipendi personale di ruolo , ,00 oneri stipendi personale di ruolo 5.250, ,83 inadel stipendi personale di ruolo 594,10 594,10 fondo fisso personale di ruolo 1.005, ,08 oneri fondo fisso personale di ruolo 255,24 556,93 inadel fondo personale di ruolo 16,56 17,94 fondo voci var personale di ruolo 941,00 762,55 oneri fondo var personale di ruolo 221,86 irap 1.849, ,55 quota % altro personale tot. Personale ,54 tot. Personale ,98 acquisti vari 500,00 500,00 tot. Acquisti 500,00 tot. Acquisti 500,00 manutenzioni attrezzature 7.366, ,64 servizio guardiania teatro , ,00 pulizie 9.844, ,27 tot. Servizi ,77 tot. Servizi ,91 energia elettrica 4.800, ,00 gas , ,74 telefono 240,00 292,56 acqua 100,00 600,00 tot. Utenze ,91 tot. Utenze ,30 Contributi / Trasferimenti: contributo per realizzazione stagione teatrale , ,00 Quote di associazioni 600,00 tot. Contr ,00 tot. Contr ,00 Cancelleria cancelleria e stampati 300,00 0,00 beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 0,00 0,00 fabbricati , ,04 tot. Ammort ,32 tot. Ammort ,04 totale costi diretti , ,23 spese generali di amministrazione , ,02 totale costi indiretti , ,02 totale costi (diretti + indiretti) , ,25 proventi per utilizzo teatro 8.000, ,54 contributo provinciale per attività teatrali totale proventi 8.000, ,54 percentuale di copertura 3,37% 4,05%