Manutencoop Facility Management S.p.A. (capogruppo)

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1 facility :10 Pagina 63 Area di consolidamento Manutencoop Facility Management S.p.A. (capogruppo) Metodo Integrale Manutencoop Facility Management S.p.A. 100% Building Service Management S.r.l. 100% Metodo Proporzionale MP Facility S.p.A. 50% Bilancio Manutencoop Facility Management

2 facility :10 Pagina 64 Stato patrimoniale Attivo A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI a) Versamenti richiamati b) Versamenti non richiamati TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I. IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI 1) costi di impianto e di ampliamento ) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto ind.li e utilizz. delle opere dell'ingegno 6 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento ) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre TOTALE II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) terreni e fabbricati 6 2) impianti e macchinari 21 3) attrezzature ind.li e comm.li 294 4) altri beni 225 5) immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE 546 III. IMMOBILIZZ.NI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) - imprese Controllate; 74 b) - imprese Collegate; c) - imprese Controllanti; d) - altre imprese ) Crediti: a) verso imprese Controllate; b) verso imprese Collegate; c) verso Controllanti; d) verso altri; ) Altri titoli 4) Azioni proprie TOTALE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I. RIMANENZE 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 592 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione;

3 facility :10 Pagina 65 Stato patrimoniale Attivo 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti TOTALE II. CREDITI 1) verso clienti; ) verso imprese Controllate; ) verso imprese Collegate; ) verso Controllanti; bis) tributari; ter) imposte anticipate; ) verso altri; TOTALE III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 1) partecipazioni in imprese Controllate; 2) partecipazioni in imprese Collegate; ) partecipazioni in imprese Controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie; 6) altri titoli. TOTALE IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1) depositi bancari e postali; ) assegni; 3) denaro e valori in cassa. 23 4) Istituti Cooperativi e Società TOTALE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI - Ratei attivi - Risconti attivi 107 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 107 TOTALE ATTIVO

4 facility :10 Pagina 66 Passivo e Patrimonio Netto A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale sociale ) Soci Cooperatori 2) Soci Sovventori 3) Azioni da partecipazione II) Riserva sovrap. emissione azioni III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale V) Riserva statutaria VI) Riserva per azioni proprie portafoglio VII) Altre riserve VII)bis Effetto conversione VIII) Utili (Perdite) a nuovo (240) di cui: Riserva di consolidamento (5) IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 416 PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO X) Capitale riserve di terzi XI) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza dei terzi PATRIMONIO NETTO DI TERZI TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDO PER RISCHI E ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 81 3) altri. 901 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 982 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso Soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; , entro 5 esercizi esigibili oltre 5 esercizi 5) debiti verso altri finanziatori; , entro 5 esercizi - esigibili oltre 5 esercizi 6) acconti; ) debiti verso fornitori; ) debiti rappresentati da titoli di credito; 66

5 facility :10 Pagina 67 Passivo e Patrimonio Netto 9) debiti verso imprese Controllate; ) debiti verso imprese Collegate; ) debiti verso Controllanti; ) debiti tributari; ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; ) altri debiti TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - Ratei passivi Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 272 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONTI D ORDINE Impegni 382 Rischi Garanzie TOTALE CONTI D'ORDINE

6 facility :10 Pagina 68 Conto Economico A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; ) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti 3) variaz. dei lavori in corso su ordinazione ) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi a) contributi in conto esercizio b) altri TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto 907 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi ) Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 295 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante ) var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi 19 13) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) (A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da Partecipazioni - proventi da Partecipazioni in imprese Controllate - proventi da Partecipazioni in imprese Collegate - proventi da Partecipazioni in altre imprese 16) Altri proventi finanziari 120 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - verso imprese Controllate - verso imprese Collegate - verso imprese Controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono part. c) da titoli nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti - da imprese Controllate - da imprese Collegate 52 - da imprese Controllanti 6 - altri 62 17) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese Controllate - verso imprese Collegate 68

7 facility :10 Pagina 69 Conto Economico - verso imprese Controllanti altri bis) Utili (perdite) su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (298) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 18) Rivalutazioni di partecipazioni di immobilizzazioni finanziarie non partecipate - di titoli iscritti nell attivo circolante non partecipate 19) Svalutazioni di partecipazioni di immobilizzazioni finanziarie non partecipate - di titoli iscritti nell attivo circolante non partecipate TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE (D) 3 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20)Proventi straordinari 40 - plusvalenze da alienazioni 3 - altre sopravvenienze attive 37 21) Oneri straordinari minusvalenze da alienazioni 23 - imposte relative a esercizi precedenti 1 - altre sopravvenienze passive 310 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (294) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte sul reddito d'esercizio: correnti, differite e anticipate; a) Imposte correnti b) Imposte differite (8) 23) UTILE (PERDITA) D ESERCIZIO ) (UTILE) PERDITA DELL ESERCIZIO DI PERTINENZA TERZI RISULTATO D ESERCIZIO DEL GRUPPO 416 Il Presidente Claudio Levorato 69

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