COMUNE DI FINALE EMILIA

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1 COMUNE DI FINALE EMILIA PROVINCIA DI MODENA DETERMINAZIONE N. 897 DEL 06/11/2013 PROPOSTA N. 43 Centro di Responsabilità: Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione, Provveditorato Servizio: Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione, Provveditorato OGGETTO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, MANTOVA E ROVIGO - RENDICONTAZIONE ANNI 2013 E 2014 DELLE SPESE DA "ALLEGATO 2" NON ANCORA AUTORIZZATE IL RESPONSABILE Lì 06/11/2013 F.to CINZIA BARAVELLI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Lì, 06/11/2013 IL RESPONSABILE F.to CINZIA BARAVELLI REFERTO DI PUBBLICAZIONE N del Registro delle Pubblicazioni all'albo Pretorio La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal 07/11/2013 al 14/11/2013. Finale Emilia, lì 07/11/2013 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to FABIO MATTIOLI E' copia conforme all'originale. Finale Emilia, COPIA IL RESPONSABILE CINZIA BARAVELLI

2 OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, MANTOVA E ROVIGO - RENDICONTAZIONE ANNI 2013 E 2014 DELLE SPESE DA "ALLEGATO 2" NON ANCORA AUTORIZZATE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA Ricordato - che il 20 maggio 2012 prevalentemente il territorio emiliano e parzialmente quello lombardo e veneto sono stati colpiti da un evento sismico di forte intensità; - che il 29 maggio 2012 un altra forte scossa, quasi della medesima intensità della precedente, ha interessato pressappoco lo stesso territorio colpito dalla prima; - che lo sciame sismico dovuto a queste due forti scosse è continuato per mesi; Visti - l art. 15 della Legge n. 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione civile e ss.mm.; - l art. 108, lettera c, del D.Lgs , n. 112; - il D.L , n. 343, convertito con modificazioni dalla L , n. 401; - il D.L , n. 59, convertito con modificazioni in L , n. 100; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del recante la dichiarazione dell eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.L , n. 245, convertito con modificazioni dall art. 1 della L , n. 286; - le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122; Atteso che la suddetta delibera del disponeva tra l altro la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto generale dei principi generali dell ordinamento giuridico; Richiamata l ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del , n. 1, e in particolare: - l art. 1, comma 2, per cui il Direttore dell Agenzia regionale di Protezione civile dell Emilia R., anche per il tramite dei Sindaci interessati, è nominato responsabile dell attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione per le Province di Bologna, Modena e Ferrara; - l art. 1, comma 3, in base al quale, per fronteggiare l emergenza derivante dagli eventi sismici già citati, si provvede all assistenza alla popolazione tramite la fornitura di pasti e generi di conforto, la sistemazione alloggiativa, l organizzazione di servizi di trasporto

3 pubblico e privato, le verifiche di agibilità degli edifici ordinari e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità; - l art. 1, comma 4, per cui i soggetti di cui al comma 2, per garantire le attività di cui al comma 3, sono autorizzati all acquisizione dei beni e servizi necessari, all occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa e all erogazione di contributi per l autonoma sistemazione; - l art. 1, comma 5, per cui i soggetti di cui al comma 2, anche per il tramite dei Sindaci, provvedono inoltre all esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità o pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione; - l art. 2 in base al quale le spese derivanti dalle attività di cui all art. 1, commi da 3 a 5, realizzate successivamente alle prime 72 ore dall evento calamitoso sono rimborsate solo se relative ad interventi preventivamente autorizzati da parte del Dipartimento sulla base di idonea quantificazione; Atteso - che periodicamente si è proceduto ad inoltrare le richieste di autorizzazione alla spesa per l assistenza alla popolazione, richieste parzialmente autorizzate con note successive, - che con appositi atti sono stati assunti impegni di spesa per soddisfare tra l altro le necessità tecniche e materiali emerse nei periodi successivi alle 72 ore dagli eventi calamitosi del 20 e 29 maggio 2012; Richiamata la propria determinazione n. 842 del nella quale venivano rendicontate le spese per le quali, per mero errore materiale, non si era proceduto a chiedere la relativa autorizzazione e comunque sostenute nel periodo dal 30 luglio 2012 al 31 dicembre 2012; Dato atto - che per mero errore materiale per le voci di spesa relative agli anni 2013 e 2014 non si è proceduto a chiedere la relativa autorizzazione, - che solo in fase di rendicontazione ci si è accorti di questa carenza per cui contestualmente alla richiesta di liquidazione si procederà a richiedere la relativa autorizzazione, - che comunque la suddetta spesa è ampiamente ricompresa nell importo complessivamente autorizzato dall Agenzia per il periodo ; Visto il D.L , n. 74, avente ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio E., Mantova e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012 convertito in L. 122/2012; Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Emilia R. in qualità di Commissario Delegato , n. 103, avente ad oggetto: Disposizioni relative alla rendicontazione delle

4 spese sostenute per gli interventi di assistenza alla popolazione ivi comprese le spese socio-sanitarie a decorrere dal 30 luglio 2012, di cui alle Ordinanze commissariali n. 17, n. 19, n. 39, n. 52, n. 56, n. 77, n. 87/2012, n. 01/2013 e successive secondo la quale per le spese di assistenza sostenute dal 30 luglio 2012 l Ente invierà all Agenzia Regionale di Protezione civile apposita richiesta di liquidazione con allegata la seguente documentazione: - atto amministrativo in duplice copia di cui una conforme all originale, contenente il riepilogo analitico delle spese sostenute (le spese di assistenza vanno raggruppate per tipologia di voce di spesa, secondo l elenco previsto dall Allegato 2 della nota Di.Coma.C. prot. n. TEREM del ed inviato per l autorizzazione), riportante: a. la spesa complessiva autorizzata b. la spesa complessiva sostenuta c. la ragione sociale del fornitore o del prestatore del servizio d. il numero e la data fattura e/o ricevuta e. l importo della fattura/ricevuta comprensivo di ogni onere di legge f. l attestazione della congruità della spesa, anche ex post da parte dei tecnici dell Ente dove non preventivamente acquisita. Per la spesa relativa all allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza ed alla gestione di aree/strutture è necessario precisare la denominazione del campo e/o l indirizzo della struttura a cui la spesa è riferita - atto ablativo e verbale di immissione in possesso del bene o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l atto amministrativo adottato dall Ente, il verbale di immissione in possesso del bene e dati identificativi del bene stesso, il periodo di occupazione e/o requisizione; Ritenuto quindi di dover provvedere con la massima urgenza alla rendicontazione delle spese a tutt oggi non autorizzate sostenute (o da sostenere entro il ) e relative agli anni 2013 e 2014, per quelle che sono considerate allegati 2, per complessivi ,23; Acquisite dai Responsabili preposti le certificazioni ex post relativamente alla congruità delle spese sostenute (o da sostenere) e all affidamento delle forniture di beni e servizi; Visto il prospetto allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, con l elenco delle spese sostenute (o da sostenere entro il ) di cui sopra che devono essere rendicontate al fine dell autorizzazione e del successivo rimborso delle stesse da parte dell Agenzia regionale di Protezione civile dell Emilia R.; Atteso che il presente atto, ed eventuale ulteriore documentazione richiesta dall Agenzia regionale di Protezione civile dell Emilia R., verranno trasmessi all Agenzia stessa al fine del rimborso della spesa totale sostenuta; Visti: - la Legge n. 241, - il Regolamento Comunale per l organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

5 - lo Statuto Comunale, - il D.lgs , n.267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, - la Legge n. 136/2010: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia, ed in particolare l art. 3: Tracciabilità dei flussi finanziari e l art. 6: Sanzioni ; Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni immediatamente eseguibili: - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 in data ad oggetto: Bilancio di previsione anno 2013 e bilancio pluriennale anni : approvazione ; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l anno 2013 ; DETERMINA per quanto in premessa esposto e che qui si intende interamente richiamato, 1. di approvare il prospetto unito al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, relativo alla rendicontazione delle spese sostenute (o da sostenere entro il ) da questo Ente e a tutt oggi non autorizzate per gli anni 2013 e 2014, corrispondenti ai cosiddetti allegati 2 per complessivi ,23; 2. di richiedere contestualmente l autorizzazione della suddetta spesa in quanto, per mero errore materiale, per le voci di cui all elenco non erano state richieste le relative autorizzazioni all Agenzia; 3. di aver acquisito dai Responsabili preposti le certificazioni ex post relativamente alla congruità delle spese sostenute (o da sostenere) e all affidamento delle forniture di beni e servizi; 4. di inviare all Agenzia regionale di Protezione civile dell Emilia R. il presente atto, con eventuale ulteriore documentazione richiesta dall Agenzia stessa, al fine della relativa autorizzazione e successivo rimborso CB/cb IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA Dott.ssa Cinzia Baravelli

6 SPESE RELATIVE AL PERIODO PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE Voci di spesa ID Periodo Elenco analitico Effettivo Fornitore Fattura Note Ex Campo 2 - Consumi energia elettrica utilizzata dal PMA 23,93 EXERGIA S.P.A. FT. N DEL 11/01/2013 GESTIONE AREE STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture) OCCUPAZIONE E REQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI Ex Campo 2 - Consumi energia elettrica mese di febbraio 2013 e conguaglio gennaio 2013, utilizzata dal PMA Ex Campo 2 - Consumi energia elettrica mese di gennaio 2013, utilizzata dal PMA Ex Campo 2 - Consumi energia elettrica mese di febbraio 2013 e conguaglio gennaio 2013, utilizzata dal PMA Ex Campo 6 - Consumi energia elettrica mese di marzo 2013 (area a servizio della Protezione Civile) 1.100,00 EXERGIA S.P.A. fatture da ricevere 3.200,00 EXERGIA S.P.A. fatture da ricevere 950,00 EXERGIA S.P.A. fatture da ricevere 0,10 EXERGIA S.P.A. Ex Campo 6 - consumi mesi di gennaio ,34 EXERGIA S.P.A. Ex Campo 6 - Conguaglio consumi mesi di gennaio e febbraio ,03 EXERGIA S.P.A. Ex Campo 6 - Conguaglio consumi mesi di gennaio ,84 EXERGIA S.P.A. TOTALE GESTIONE EX-CAMPI ,50 FT. N DEL 01/10/2013 FT. N DEL 18/03/2013 FT. N DEL 02/09/2013 FT. N del 19/08/ Riparazione vetrata magazzino ex_ld 36,30 SIMIFER srl FT. N. 23 DEL 23/04/ Riparazione vetrata magazzino ex_ld 338,80 PRITONI srl FT. N. 59 DEL 30/04/ Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl FT. N. 57/00/2013 DEL 02/04/2013 da gennaio a aprile Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl FT. N. 128/00/2013 DEL 17/07/2013 da maggio a luglio Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl FT. N. 174/00/2013 DEL 21/10/2013 da agosto a ottobre Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl FT. N. 179/00/2013 DEL 31/10/2013 da agosto a ottobre Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl FT. N. 180/00/2013 DEL 31/10/2013 DA AGOSTO A SETTEMBRE Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl fattura da ricevere da novembre a dicembre Magazzino via Foscolo (ex-ld) - canoni affitto 2014 (al 30/06/2014) ,00 G.C. GENERAL COSTRUZIONI srl fattura da ricevere ANNO 2014 FINO AL 30/ Magazzino via Oberdan ex-comel - Canoni di affitto ,00 BRGPLA79T42B819M da gennaio a settembre Magazzino via Oberdan ex-comel - Canoni di affitto 3.935,10 BRGPLA79T42B819M compresa indicizzazione istat da ottobre a dicembre Magazzino via Oberdan ex-comel - II annualità imposta di registro 157,50 BRGPLA79T42B819M anno Magazzino via Oberdan ex-comel - Canoni di affitto 2014 (rivalutato) ,40 BRGPLA79T42B819M fattura da ricevere Magazzino via Galimberti - Canoni di affitto 3.630,00 F.B. IMMOBILIARE snc FT. N. 01/A/2013 DEL 24/08/2013 dal 24/06/2013 al 23/08/ Magazzino via Galimberti - 50% spese di registrazione e marche da bollo 104,62 F.B. IMMOBILIARE snc Magazzino via Galimberti - Canoni di affitto 7.733,23 F.B. IMMOBILIARE snc fatture da ricevere dal 24/08/2013 al 31/12/ Magazzino via Galimberti - Canoni di affitto al 31/12/ ,00 F.B. IMMOBILIARE snc fatture da ricevere tutto il Magazzino ex-comel - Consumi energia elettrica da gennaio a maggio 2013 FT. N DEL 271,26 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA 05/06/2013 Intestata a Mantovani M Magazzino ex-comel - Consumi energia elettrica giugno-luglio 2013 FT. N DEL 95,13 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA 04/08/2013 Intestata a Mantovani M Magazzino ex-comel - Consumi energia elettrica agosto-settembre 2013 e FT. N DEL restituzione deposito cauzionale per voltura all'ente - 6,29 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA 02/10/2013 Intestata a Mantovani M Magazzino ex-comel - Costi voltura utenza e deposito cauzionale FT. N DEL Magazzino ex-comel - Consumi energia elettrica ottobre ,45 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA 02/10/2013 FT. N DEL 24/10/ ,57 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Magazzino ex-ld - Consumi energia elettrica gennaio ,57 SORGEA ENERGIA SRL FT. N DEL 14/03/ Magazzino ex-ld - Consumi energia elettrica febbraio ,46 SORGEA ENERGIA SRL FT. N DEL 31/05/ Magazzino ex-ld - Consumi energia elettrica marzo ,90 SORGEA ENERGIA SRL FT. N DEL 11/07/ Magazzino ex-ld - Consumi energia elettrica aprile ,91 SORGEA ENERGIA SRL FT. N DEL 23/08/ Magazzino ex-ld - Consumi energia elettrica maggio ,03 SORGEA ENERGIA SRL FT. N DEL 23/09/ Magazzino ex-ld - Consumi energia elettrica GIUGNO ,61 SORGEA ENERGIA SRL FT. N DEL 27/09/ TOTALE OCCUPAZIONE E REQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2013 E ANNO , Pasti Polizia Municipale di Milano 3.840,00 RISTORANTE AL 50 FT. N. 1/BIS DEL 28/01/ Pasti Polizia Municipale di Milano 91,00 AGRITURISMO LA BOLLITORA FT. N. 18 DEL 25/02/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - GENNAIO ,65 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 31/01/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - FEBBRAIO ,18 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 22/03/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - MARZO ,56 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 31/03/2013 1

7 SPESE RELATIVE AL PERIODO PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE Voci di spesa ID Periodo Elenco analitico Effettivo Fornitore Fattura Note Servizio di pulizie uffici comunali e COC - APRILE ,76 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 30/04/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - MAGGIO ,70 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 31/05/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - GIUGNO ,70 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 30/06/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - LUGLIO ,70 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 22/08/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - AGOSTO ,70 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 31/08/ Servizio di pulizie uffici comunali e COC - SETTEMBRE ,70 CICLAT CONSORZIO IT. COOP. FT. N DEL 30/09/ Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali e COC 535,67 ICAR SRL FT. N. 2207/S DEL 31/07/ Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali e COC 46,22 ICAR SRL FT. N. 2535/S DEL 30/09/ Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali e COC 184,65 ICAR SRL FT. N. 2541/S DEL 30/09/ Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali e COC 310,05 ICAR SRL FT. N. 2536/S DEL 30/09/ Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali e COC 610,26 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE FT. N DEL 29/07/ Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali e COC 554,18 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE FT. N DEL 30/09/ Acquisto materiale informatico uffici comunali e COC 1.214,62 BLUE BYTE COMPUTER di Villani C. FT. N. 79/A DEL 31/01/ Acquisto cancelleria uffici comunali e COC 592,90 CONTE L'UFFICIO SRL FT. N. 719 M DEL 28/02/ Acquisto cancelleria uffici comunali e COC 1.273,16 CONTE L'UFFICIO SRL FT. N M DEL 31/05/ Acquisto cancelleria uffici comunali e COC 817,12 CONTE L'UFFICIO SRL FT. N M DEL 30/04/ Acquisto cancelleria uffici comunali e COC 135,22 CONTE L'UFFICIO SRL FT. N M DEL 31/05/ Acquisto cancelleria uffici comunali e COC 320,30 CONTE L'UFFICIO SRL FT. N M DEL 31/05/ Acquisto cancelleria uffici comunali e COC 55,18 CONTE L'UFFICIO SRL FT. N M DEL 29/06/2013 ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE (specificare) Canone di noleggio a copie fotocopiatrici uffici comunali e COC al 30/04/ Canone di noleggio a copie fotocopiatrici uffici comunali e COC al 30/06/ Canone di noleggio a copie fotocopiatrici uffici comunali e COC al 31/08/ Canone di noleggio a copie fotocopiatrici uffici comunali e COC al 31/10/ ,43 GM2 di Morisi Antonio & C. sas FT. N DEL 30/04/ ,30 GM2 di Morisi Antonio & C. sas FT. N DEL 28/06/ ,30 GM2 di Morisi Antonio & C. sas FT. N DEL 31/08/ ,67 GM2 di Morisi Antonio & C. sas FT. N DEL 31/10/ Canone di noleggio a copie fotocopiatrici uffici comunali e COC al 31/12/ ,30 GM2 di Morisi Antonio & C. sas FATTURA DA RICEVERE Canoni di locazione fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC - I trimestre ,03 GAVIOLI SRL FT. N. 297/2013 DEL 31/01/ Addebito copie II trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC Addebito copie I trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC Addebito copie III trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC Addebito copie IV trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC 2.123,26 PACE SPA FT. N /V1 DEL 30/06/ ,15 PACE SPA FT. N. 7819/V1 DEL 31/03/ ,92 PACE SPA FT. N /V1 DEL 30/09/ ,00 PACE SPA FT. N /V1 DEL 31/10/ Canoni di locazione stampanti in uso a uffici comunali e COC - I trimestre ,20 GAVIOLI SRL FT. N. 296/2013 DEL 31/01/ Addebito copie I trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC 628,17 GAVIOLI SRL FT. N. 1074/2013 DEL 30/03/ Addebito copie I trimestre 2013 stampanti in uso a uffici comunali e COC 991,60 GAVIOLI SRL FT. N. 1088/2013 DEL 30/03/ Canoni di locazione stampanti in uso a uffici comunali e COC - II trimestre ,20 GAVIOLI SRL FT. N. 1569/2013 DEL 30/04/ Canoni di locazione fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC - II trimestre 432,88 GAVIOLI SRL FT. N. 1570/2013 DEL 30/04/ Acquisto toner per uffici comunali e COC 96,80 GAVIOLI SRL FT. N. 1926/2013 DEL 30/06/ Addebito copie Ii trimestre 2013 stampanti in uso a uffici comunali e COC 723,22 GAVIOLI SRL FT. N. 2356/2013 DEL 30/06/ Addebito copie II trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC 1.042,31 GAVIOLI SRL FT. N. 2357/2013 DEL 30/06/ Canoni di locazione stampanti in uso auffici comunali e COC - III trimestre ,20 GAVIOLI SRL FT. N. 2694/2013 DEL 31/07/ Canoni di locazione fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC - III trimestre 432,88 GAVIOLI SRL FT. N. 2695/2013 DEL 31/07/ Addebito copie al 31/08/2013 stampanti in uso a uffici comunali e COC 626,73 GAVIOLI SRL FT. N. 2949/2013 DEL 31/08/ Addebito copie III trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC 629,64 GAVIOLI SRL FT. N. 3366/2013 DEL 30/09/ Canoni di locazione fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC - IV trimestre 436,46 GAVIOLI SRL FT. N. 3468/2013 DEL 31/10/ Addebito copie IV trimestre 2013 stampanti in uso a uffici comunali e COC 1.025,13 GAVIOLI SRL FT. N. 3465/2013 DEL 31/10/ Canoni di locazione stampanti in uso a uffici comunali e COC - IV trimestre 146,40 GAVIOLI SRL FT. N. 3467/2013 DEL 31/10/ Addebito copie IV trimestre 2013 fotocopiatrici in uso a uffici comunali e COC 634,84 GAVIOLI SRL FT. N. 3466/2013 DEL 31/10/ TOTALE ALTRE SPESE ,19 TOTALE ,23 2

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