Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta

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1 II Settore Area programmazione, controllo e risorse umane Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta consuntivo anno 2013

2 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO MENSA CUCINA CENTRALIZZATA Pasti erogati nell'anno 2013: SCUOLA MATERNA STATALE BUOZZI SCUOLA MATERNA STATALE S.ANDREA SCUOLA ELEMENTARE totale mensa scolastica ASILO NIDO CENTRO ARCOBALENO CASA ALBERGO CENTRI ESTIVI - COLONIA M. - Cestino Tesori 110 DIPENDENTI ASSISTITI - CASA FAMIGLIA DIP.IMPR.SERV.,RAPPRESENTANZA E ALTRI totale pasti da distribuire pasti personale cucina 85 totale pasti da preparare previsione spese per il personale addetto al servizio mensa e cucina centralizzata SPESE Retribuzione personale di ruolo , Oneri a carico Comune personale di ruolo ,85 Fondo incentivante la produttività fondo per lavoro straordinario 5.966,67 Totale ,38 previsione spese per acquisto di generi alimentari e varie per il funzionamento della mensa e cucina centralizzata SPESE Generi alimentari e varie (materiale, pulizie, stoviglie, riparazioni ecc.) , Sostituzione personale cucina centralizzata ,93 quota Utenze cucina centralizzata 1.125,00 Totale ,93 Totale costo diretto del servizio ,31 QUOTE DI SPESE INDIRETTE E GENERALI : stampati, cancelleria, telefoniche, postali, spese per servizi amministrativi, contabili, fiscali e generali sostenute al di fuori della linea di servizio, prestazioni rese da altri servizi in relazione alla cucina e mensa centralizzata, quote di ammortamenti tecnici ecc ,67 Totale costo del servizio compreso spese indirette ,97 INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (solo costi diretti): 0,87 INCIDENZA DELLA SPESA PREVISTA SU CIASCUN PASTO (costi diretti e indiretti): 0,91

3 All. D CASA ALBERGO Contributo regionale per attività sanitaria presso casa albergo ,22 Proventi della gestione casa albergo per anziani (compresa la compartecipazione dell'ente per sostegno dei meno abbienti di , cap.s ) , proventi da contributi da privati per casa albergo 9.818, Retribuzioni al personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno) ,30 oneri a carico del comune per il personale di ruolo (meno quota 40% centro arcobaleno) 5.026, Utenze e manutenzione ascensore ,60 quota capitolo generale acquisti minuterie varie di manutenzione , varie di gestione 8.472, proventi da contributi da privati per casa albergo 9.818, Spesa appalto gestione casa albergo ,00 quota Imposta IRAP sul valore della produzione 975, Fondo compensi lavoro straordinario Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo pasto * n. pasti casa albergo) ,34 Totale e dirette , ,58 Differenza passiva ,97 - % di copertura 94,39% , , , Quota 5% Retribuzione personale di ruolo serv.sociali 3.600, Quota 5% Oneri a carico del Comune serv.sociali 1.065,05 quota Quota 5% Irap a carico ente serv.sociali 243,75 Diversi Quote di spese generali e indirette ,00 Totale e comprese indirette , ,74 Differenza passiva ,13 - totale a pareggio , ,74 : 90,82% 84,40%

4 All. B ASILO NIDO Contributo della Regione sulle spese di gestione dell'asilo nido ,73 Contribuzione degli utenti del servizio (compreso sopravv. attive rilevate del 2010) , Retribuzione personale di ruolo , Oneri riflessi a carico dell'ente , per completamento orario e sostituzione personale ruolo - trasferimento a Fondazione , Fondo compensi lavoro straordinario , Utenze ,00 quota capitolo generale acquisti minuterie di manutenzione asilo nido 5.000, varie di gestione , spese per prestazioni di servizi ,28 Quota spese mensa e cucina centralizzata ,46 Totale e dirette , ,63 Differenza passiva ,82 - % di copertura 37,29% , ,63 Quota di spese indirette e generali ,00 Totale e comprese indirette , ,63 Differenza passiva ,82 - totale a pareggio , ,63 : 34,95% 39,23%

5 All. E CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA Contribuzione degli utenti per iscrizione ai corsi del c.c.f.f.s , gestione del Centro di Formazione fisico Sportiva , Retribuzioni al personale dell'ufficio sport e tempo libero , Oneri per il personale dell'ufficio sport e tempo libero 7.174,79 quota Irap per il personale dell'ufficio sport e tempo libero 1.625, Fondo compensi lavoro straordinario 2.983, (quota 20%) funzionamento impianti sportivi , (quota 20%) gestione impianti sportivi 619, (quota 20%) affidamento in gestione impianti sportivi ,00 Totale e dirette , ,22 Differenza passiva ,85 - % di copertura 90,72% , ,22 Quota di generali ed indirette ( postali, telefoniche, spese sostenute al di fuori della linea di servizio) 4.000,00 Totale e comprese indirette , ,22 Differenza passiva ,85 - totale a pareggio , ,22 : 87,75% 79,62%

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7 All. F IMPIANTI SPORTIVI Contributo del Ministero Turismo e Spettacolo per ammortamento mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per piscina comunale , Proventi per uso impianti sportivi , Interessi passivi su mutui contratti per piscina comunale , Retribuzione al personale di ruolo , Oneri a carico del Comune 6.494,55 quota IRAP su retribuzioni 1.625, Fondo compensi lavoro straordinario 2.983, spese di funzionamento degli impianti sportivi (quota 75%) , di gestione impianti sportivi (quota 75% ) 2.324, Trasferimenti per collaborazioni gestione impianti società sportive 398, Affidamento in gestione impianti sportivi (quota 75%) , Interessi passivi su mutui contratti con Cassa DD.PP ,99 Totale e dirette , ,42 Differenza passiva ,04 - % di copertura 53,42% , ,42 Diversi generali congiunte non ripartibili ,00 Totale e comprese indirette , ,42 Differenza passiva ,04 - totale a pareggio , ,42 : 45,16% 10,80%

8 All. C MENSE SCOLASTICHE Contributo del Ministero per pasti insegnanti , Contributi per consumo proditto latteo-caseari 2.669, Contributo mensa utenti scuola dell'obbligo , Contributo mensa utenti scuole materne statali , (quota 1/4) Retribuzioni al personale dell'ufficio servizi educativi , (quota1/4) Oneri per il personale dell'ufficio servizi educativi 9.108,31 quota (quota 1/4) Irap per il personale dell'ufficio servizi educativi 1.625, Fondo compensi lavoro straordinario 2.983, (quota 33,33%) per l'ufficio servizi educativi 460, Reimpiego contirbuto per consumo prodotti latteo-caseari 2.268,23 postali e bancari per stampa, invio rendicontazioni bollettini e commissioni d'incasso , Quota spese mensa e cucina centralizzata (costo pasto * n. pasti per scuole) ,76 Totale e dirette , ,72 Differenza passiva 7.788,36 - % di copertura 98,73% , ,72 Diversi Quota spese generali ed indirette ,00 Totale e comprese indirette , ,72 Differenza passiva ,36 - totale a pareggio , ,72 : 97,14% 92,21%

9 TEATRO COMUNALE All. H contributi regionali su mutui per ristr. Teatro , proventi del teatro comunale 2.552, retribuzioni personale addetto al teatro , oneri a carico del comune au retribuzioni al personale 6.994,55 quota Irap su competenze al personale Fondo compensi lavoro straordinario 2.983, Utenze teatro comunale 8.498,85 quota capitolo generale acquisti minuterie manutenzione ordinaria teatro 3.000, gestione teatro , Aperture funzionali del teatro comunale 1.500,00 Totale e dirette , ,86 Differenza passiva ,83 - % di copertura 23,43% , ,86 Quote di spese generali e indirette sostenute fuori dalla linea di servizio (servizi culturali,contabili,. amministrativi) 5.000,00 Totale e comprese indirette , ,86 Differenza passiva ,83 - totale a pareggio , ,86 : 21,78% 18,49%

10 ILLUMINAZIONE VOTIVA All. G proventi del servizio di illuminazione votiva , gestione del servizio lampade votive 9.344, Retribuzioni personale servizi cimiteriali , Oneri a carico ente personale servizi cimiteriali 9.632,16 quota quota 2/3 irap a carico ente personale serv. Cimiteriali 2.437, Fondo compensi lavoro straordinario 5.966, Iva a debito da riversare all'erario 6.000,00 Quote di spese generali (riscossione, spedizione bollettivi, amministrativo, Diversi informatico, contabile) ,00 Totale e comprese indirette , ,09 Differenza passiva 4.547,58 - totale a pareggio , ,09 : 94,14% 98,88%

11 TOTALE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE All. A Note E/S in % CASA ALBERGO PER ANZIANI ASILO NIDO COMUNALE MENSE SCOLASTICHE CENTRO COMUNALE FORMAZIONE FISICO SPORTIVA IMPIANTI SPORTIVI TEATRO ILLUMINAZIONE VOTIVA , ,74 90,82% , ,63 34,95% , ,72 97,14% , ,22 87,75% , ,42 45,16% , ,86 21,78% , ,09 94,14% Totale e , ,69 Differenza passiva ,62 - totale a pareggio , ,69 : 72,06%